年产111万平方米新型石木建筑材料生产线建设项目可行性研究报告.doc
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1、*有限公司年产111万平方米新型石木建筑材料生产线建设项目可行性研究报告二0一一年十一月编制2目 录第一章 总 论11.1项目提要11.2 可行性研究报告编制依据31.3 综合评价和论证结论41.4存在的问题与建议6第二章 项目背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目区农业产业化经营发展现状92.3项目建设的必要性及目的意义92.4 新型石木建筑材料的开发前景13第三章 项目建设条件163.1 项目区概况163.2项目实施的有利条件223.3主要障碍因素及解决方案25第四章 建设单位基本情况264.1建设单位基本情况264.2研发能力284.3企业运作情况29第五章 市场分析与销售方案29
2、5.1市场分析和预测295.2 产品规模与销售方案335.3 经营销售战略335.4 营销模式365.5 销售队伍和销售网络建设36第六章 原料供应376.1原料供应选择376.2原料需求376.3原料供应方案37第七章 项目建设方案387.1 项目建设的任务和规模387.2 项目规划及布局387.3 生产技术方案及工艺流程40第八章 项目组织与管理448.1组织机构与职能划分448.2项目经营管理模式468.3 经营管理措施478.4 技术培训478.5 具体职责47第九章 环境保护509.1 建设地点环境现状509.2主要污染源与污染物519.3 污染物综合利用与治理539.4 环境监测5
3、59.5 环境影响评价55第十章 节能节水5610.1 节能措施5610.2 能耗指标分析5610.3 节水措施5710.4 水耗指标分析57第十一章 劳动保护及安全卫生5711.1 劳动保护及安全卫生5711.2 消 防61第十二章 投资估算与资金筹措6312.1 估算依据6312.2 建设设备投资估算6412.3土建工程投资估算6512.4固定资产总投资估算6712.5流动资金估算6712.6项目总投资及资金筹措68第十三章 财务评价6813.1财务评价基础数据选择6813.2折旧和摊销计算6813.3财务费用6813.4工资及福利6913.5其他费用6913.6总成本费用估算6913.7
4、销售收入6913.8财务分析6913.9财务评价70第十四章不确定性分析7114.1盈亏平衡点7114.2敏感性分析7114.3借款偿还能力分析72第十五章社会效益分析7315.1 社会效益分析7315.2国民经济盈利能力分析7514.3综合评价75第十六章研究总结论7616.1项目的特点7616.2研究结论7816.3 建议78第一章 总 论1.1项目提要1.1.1 项目名称:年产111万平方米新型石木建筑材料生产线建设1.1.2 建设性质:新建1.1.3 项目新建单位、法人代表、所有制形式项目新建单位:*公司法人代表:*所有制形式:私营企业1.1.4 新建地点、规模、期限及新建内容 建设地
5、点:*工业园区建设规模:年产111万平方米新型建筑材料生产线建设建设期限:建设期二年建设内容:a、建(构)筑工程:20370m2。b、设备购置安装工程:年产111万平方米新型建筑材料其中:年产80万m2石木地板条生产线一条;年产10万m2石木扣板生产线一条;年产21万m2石木门生产线(折合6万扇、双面计算)。c、其它基础配套设施及企业文化产业建设。1.1.5主要技术经济指标a、项目投资总额5740万元。其中:建设性投资4415万元,铺底流动资金1325万元。b、生产总成本费用7344万元。其中:固定成本费用1586万元。可变成本费用5758万元。经营成本费用6932万元。c、销售收入及分配销售
6、收入 1236万元利税总额 5016万元利润总额 3688万元国家税金 1328万元所得税 738万元企业利润 2418万元d、财务评价及社会效益投资利税率 51.64%投资利润率 37.97%盈亏平衡点 30.08%社会积累率 38.28%社会贡献率 122.25%贷款偿还期 3.32年(含建设期2年)全部投资回收期5.54年(含建设期2年)1.2 可行性研究报告编制依据a、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见(国发20053号);b、国务院关于进一步鼓励和促进民间投资的若干意见(国发201013号);c、国务院关于支持*省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见(国发2
7、01111号);d、*省人民政府关于贯彻落实(国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见)的实施意见(云发201055号);e、国务院关于加快推进木材节约和代用工作的意见(国发200521号;f、*省人民政府关于加强耕地保护促进城镇化科学发展的意见(云发2011185号;g、*省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见(云政发201023号);h、中共*省委、*省人民政府关于加快非公有制经济发展的决定(云发20099号);i、*省人民政府办公厅关于印发*省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知(云政发2005141号);j、*县*旅游循环经济示范区规划工作大纲;k、*县人民政府办公室关于
8、印发*县20052010年工业经济发展规划纲要的通知1.3 综合评价和论证结论1.3.1综合评价a、项目建设的必要性:国办发(1999)72号文件中指出:加快推进住宅产业现代化,提高住宅质量,强制淘汰不符合资源节约和环境保护要求,要求木制门窗退出市场。文件精神蕴含不鼓励推广强化木地板和实木地板,保护生态环境的发展方向。国发(2005)2号文件关于加快推进木材节约和代用工作的意见,强调了坚持产业结构调整与技术进步相结合,鼓励发展木材替用品,推动木材节约和代用,发展可循环经济,建设节约型新的精神明确指明了地板业的发展方向。b、项目建设的可行性:党中央、国务院指出:坚持树立和落实以人为本、全面协调可
9、持续的科学发展观,坚持资源开发与节约并重。把节约放在首位的方针,紧紧围绕实现经济增长方式的根本性转变,以提高资源利用率为核心,以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点,加强结构调整,推进技术进步,加强法制建设,完善政策措施,强化节约意识,尽快建立健全促进节约型社会的体制和机制,逐步形成节约型的增长方式和消费模式,以资源的高效和循环利用,促进经济社会可持续发展。并制订了优惠政策。“十二五”即将启动之际,党中央提出深入实施西部大开发战略。2009年7月,胡锦涛总书记在*考察工作时明确提出,要充分发挥*作为我国通往东南亚及南亚重要陆上通道的优势,深化同东南亚、南亚和大湄公河次区域的
10、交流合作,不断提升沿边开放质量和水平,使*成为我国向西南开放的桥头堡。这是*开放发展的必然要求,也是我国富国强边的重大决策。中共*省委顺势而谋,提出了建设中国向西南开放桥头堡的重大战略。2011年5月6日,国务院关于支持*省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见正式颁布。对*而言,“桥头堡战略”的正式颁布,是*省一个全面贯彻国家深入实施西部大开发战略的重要切入口,是加快发展的重大历史机遇。*省对新型建筑材料开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。*州“十二五”经济社会发展的总体思路是:抢抓中央深入实施西部大开放和*省建设“两强一堡”的重要战略机遇,以科学发展为主题,转变经济发展方式为主线,加快发展
11、、加快追赶、加快退热,着力“推进农业产业化、新型工业化、城镇化和教育现代化,统筹区域发展,深化改革开放,切实改善民生,促进社会和谐,把*建设成为*面向泛珠三角和东盟的新高地,努力建设实现全州经济社会发展新跨越。政策环境对本项目的建设是极其有利的。c、技术先进性新型石木建筑材料是以现代科学成果石粉和一定比例的PVC为基材,经过高温聚合,改变高分子性能,运用高精设备挤火成形,主基材以重质碳酸钙为主,表面经热转印特殊工艺生产各类美术纹理的板材,再经环保耐磨处理,是一种用于装饰,似木优于木的高科技新型石木建筑材料。d、经济合理性:本项目建成投产后,年平均销售收入12360万元,年利税总额5016万元,
12、年利润总额3688万元,投资利润率37.97%,投资利税率51.64%,税后内部收益率20.52%,财务三率均保持在国家同行业基准指标以上,有较好的经济效益。e、环境评价:项目生产、生活用水水源为自来水,生产原料是白质碳酸钙(石粉)和PVC树脂少量的配方,生产过程中无有毒、有害原料,故不存在重大污染源。生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施,项目的建成对周边环境不会产生不良影响。1.3.2论证结论 a、项目建设符合国家产业政策及地方产业结构调整布局; b、项目业主具备一定的经济实力和建筑材料生产加工技术实力; c、项目产品具有广阔的市场前景;d、项目原材料、动力有保障;e、项
13、目辐射带动能力显著;f、项目社会效益、经济效益显著;g、可行性研究报告论证结论为:项目可行。1.4存在的问题与建议a、生产原料的品质直接关系到产品深加工品的质量,如何组织采购回收原料,以保证原料的绿色产品指标,是非常重要的。项目业主应将组织采购回收原料当成企业的第一车间,组织强有力的采购队伍,以保证企业原料质量。b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平,多数产品目前市场上尚不多见,但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合,以市场为导向,注重技术和产品的更新不断加大产品创新力度。同时研发PVC树脂自行生产加工原料,增加企业经济收益。c、项目建设完成后,产品数量将大大增加,项目业主应加强市场营销
14、,巩固已有市场,开拓新的市场,立于市场竞争的不败之地。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家政策导向新型石木建筑材料是实施建设节约型社会的重点之一。本项目将废石料进行石木建筑材料加工是建设节约型社会的重要途径之一。项目国家提出的加快推进住宅产业现代化,提高住宅质量,强制淘汰不符合资源节约和环境保护要求,要求木制门窗退出市场,保护生态环境的发展方向。为做好建设节约型社会工作,我国政府对建设节约型社会工作非常重视,国务院办公厅于1999年印发了国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知(国办发199972号)文件,2005年国务院又印发了国务院关
15、于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(国发200521号)文件。文件中指出:“十一五”是我国全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的关键时期,必须统筹协调经济社会发展与人口、资源、环境的关系,进一步转变经济增长方式,加快建设节约型社会,在生产、建设、流通、消费各领域节约资源,提高资源利用效率,减少损失浪费,以尽可能少的资源消耗,创造尽可能大的经济社会效益。新采暖居住建筑必须达到建筑节能标准,并积极采用符合国家标准的节能、节材、节水的新型材料和部品,鼓励利用清洁能源,保护生态环境,已建成的旧住宅也要逐步实施节能、节水和改善功能的改造。2.1.2地区产业政策在党中央提出深入实施西部大开发战略和
16、把*成为我国面向西南开放的桥头堡战略思想的指导下,*省委、省政府提出把*省建设成为“两强一堡”和“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想,其中“绿色经济强省暨中华生物谷”的主要内容为:充分利用现代科学技术,以生物资源开发创新工程为重点,大力开发具有比较优势的绿色资源,巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业,在所有行业中加强环境保护,发展“绿色产业”,不断优化生态环境,促使人与自然相互协调、相互促进,实现经济社会的可持续发展。新型石木建筑材料产品特性是:真正防水、不易变形、防虫防蛀、环保、硬度高、防滑、耐磨、安装简便,可再生利用,不仅可用在室内,也可广泛用于室外场地、公园、游泳池等环境。符合欧洲绿
17、色环保(EO)标准,不含甲醛及石棉等有害物质,为绿色环保产品,其加工生产与*省“绿色产业开发”战略相吻合。2.2项目区农业产业化经营发展现状(略)2.3项目建设的必要性及目的意义*县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局,工业基础较为薄弱,工业落后一直制约着当地经济的发展。如何立足当地资源,调整工业产业结构,加快工业产业化建设,提高工业产品附加值是当地政府多年来的工作重点。2.3.1 以*为主的农特产品加工概况(略)2.3.2 生物资源开发产业概况随着社会的发展,人民生活水平不断提高,人类对“绿色”的认识和需求日渐增长。绿色与健康密不可分,越来越多的人开始注重绿色生活的享受,在食、穿、住、行、娱
18、等各方面追求绿色的含量。绿色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等绿色意识日益深入人心。当今世界,社会经济的绿色水平已成为衡量人的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。21世纪,围绕食、穿、住、行、娱、保健的各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求,也是21世纪工农业产品的发展方向。*是植物王国,各类生物资源十分丰富。生物资源含义十分广泛,有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类,人工栽培或养殖的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。野外自然生长的有药材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。野生生物资源往往
19、是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长而成,没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染,远离城市废气,远离工业排放。因此,在该环境下生长而成的生物资源几乎没有污染。以纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。因此,在发展农业的同时,兼顾发展某些品质优异的、有地方特色的、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。在发展具有鲜明资源特色的辣椒系列产品的同时,也要注重发展县域内其它有发展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。发展县域绿色蔬菜基地、绿色养殖基地、药材种植基地的同时,还可同期考虑利用*州乃至全省某些品质优异的、有规模、有特色的生物资源,生产日益受人们喜爱的各类绿色产品。2.3.
20、3 建筑建材产业开发概况(略)2.4 新型石木建筑材料的开发前景生姜属姜科姜属多年生宿根植物,在我国多作为一年生作物栽培,原产中国运用重质碳酸钙、植物粉等为主要原材料,经过高温聚合,改变高分子性能,运用高精设备挤出成形,主基材以重质碳酸钙为主,表面经热转印特殊工艺生产各类精美木纹理的板材,再经环保耐磨处理,是一种用于装饰,似木优于木的高科技新型石木地板。2.4.1石木扣板、石木门原材料介绍重质碳酸钙,学术缩写:CaCO3,重质碳酸钙性质,白色粉末,无色、无味。在空气中稳定。几乎不溶于水,不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸,并溶解。加热到898开始分解为氧化钙和二氧化碳。重质碳酸钙,简称
21、重钙,是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料,具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。可根据需要提供不同粒度要求的普通重钙粉、超细重质碳酸钙、湿法研磨超细碳酸钙、超细表面改性重质碳酸钙。2.4.2用途a、造纸行业:主要适用于卷烟纸、记录纸、印刷纸、高白度铜版纸。b、食品行业:主要是在食品加工中作疏松剂及钙质补充剂。是奶制品、肉制品和面制品、乳制品等行业的优质营养强化添加剂。c、医药行业:作为药用活性成分,被广泛应用于补钙药片,高
22、密度钙片和咀嚼片;也可作为药片填料,从而增加复合维生素片 剂中的营养成分等;药用碳酸钙造粒后,更便于补钙剂冲片成形。d、化妆品行业:碳酸钙可替代钛白粉,不溶于水,可溶于酸,具有吸收汗液和皮脂的性质,无色无光泽的细粉,有除去滑石粉闪光的功能,具有良好的吸收性。e、日用品行业:可用于牙粉、牙膏及卫浴用品等等 。2.4.3 新型石木建筑材料的价值a、选料创新:应用矿石粉作为基材主原料,原料和产品节能环保,可循环重复利用。b、用料配比创新:通过用料配比调制,改变高分子性能,生产出似木优木,环保节能的新型地板材料。c、生产流程创新环保:通过多道生产工艺创新设计,生产过程中达到不排放废气、废水、废渣,生产
23、高质石木地板。d、结构创新:基材一次成型,“内应力”均衡,地板稳定性能高,环保热转印技术,提高热潮性能,再现实木高贵纹理,设计简单,无需辅材,装拆方便,安装成本低,便于维护。e、适用宽泛:可广泛应用在室内外装饰,汽车轮船内饰,创新应用空间大。2.4.4新型石木建筑材料的特点a、节能、环保、健康、低碳、无辐射、甲醛:不会对人体产生放射性危害,安装后即可入住;b、无毒、无味:采用无毒、无味的重质碳酸钙粉为原料不吸冷、不吸味;c、节约能源:不破坏森林资源,可回收循环利用;d、不怕水、防滑:在水里长期浸泡不变形,防滑;阻燃、抗静电:不燃烧、离火自灭;膨胀系数小:安装无须预留边缝;e、使用寿命长:防虫,
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