年产13200吨葛根植物饮料生产线扩建项目可行性研究报告40747.doc
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1、目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 1.11.1 项目背景项目背景 1 1 1.21.2 项目概况项目概况 4 4 1.31.3 主要技术经济指标主要技术经济指标 5 5 1.41.4 结论与建议结论与建议 6 6 第二章第二章 项目提出的理由项目提出的理由7 7 2.12.1 饮料行业的市场发展趋势饮料行业的市场发展趋势 7 7 2.22.2 中国功能饮料行业的发展情况中国功能饮料行业的发展情况 8 8 2.32.3 醋饮料业高速增长醋饮料业高速增长 1010 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案1111 3.13.1 建设规模建设规模 1111 3.23.2 产品方案
2、产品方案 1111 第四章第四章 土地利用及厂址选择土地利用及厂址选择1212 4.14.1 土地利用土地利用 1212 4.24.2 厂址建设条件厂址建设条件 1212 第五章第五章 技术方案、设备方案及工程方案技术方案、设备方案及工程方案1414 5.15.1 技术方案技术方案 1414 5.25.2 主要设备方案主要设备方案 1414 5.35.3 工程方案工程方案 1818 第六章第六章 主要原材料、燃料供应主要原材料、燃料供应2222 6.16.1 原材料原材料 2222 6.26.2 燃料动力燃料动力 2222 6.36.3 运输运输 2323 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程
3、总图运输与公用辅助工程2323 7.17.1 总图布置总图布置 2323 7.27.2 公用辅助工程公用辅助工程 2525 第八章第八章 节能分析节能分析2828 8.18.1 节能标准、设计规范节能标准、设计规范 2828 8.28.2 项目节能背景分析项目节能背景分析 3131 8.38.3 项目能源消耗种类和数量分析项目能源消耗种类和数量分析 3232 8.48.4 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析 3333 8.58.5 节能措施节能措施 3434 8.68.6 能源管理能源管理 3737 8.78.7 节能效果分析结论与建议节能效果分析结论与建议 3838 第九章
4、第九章 环境影响评价环境影响评价3838 9.19.1 建厂地点环境现状建厂地点环境现状 3838 9.29.2 环境影响评价依据环境影响评价依据 3939 9.39.3 主主要污染源及其治理措施要污染源及其治理措施 3939 9.49.4 环保监环保监测测设施方案设施方案 4343 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防4343 10.110.1 安全和职业卫生安全和职业卫生 4343 10.210.2 消防消防 4444 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置4545 11.111.1 组织机构组织机构 4545 11.211.2 劳动定员劳动定员 46
5、46 11.311.3 人员培训人员培训 4646 第十二章第十二章 项目实施进度及项目招标项目实施进度及项目招标4747 12.112.1 编制依据和原则编制依据和原则 4747 12.212.2 前期工作、建设工期前期工作、建设工期 4747 12.312.3 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议 4747 12.412.4 项目招标项目招标 4848 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措5050 13.113.1 估算范围及依据估算范围及依据 5050 13.213.2 总投资估算说明总投资估算说明 5050 13.313.3 投
6、资使用方案投资使用方案 5252 13.413.4 资金筹措方案资金筹措方案 5252 第十四章第十四章 财务评价财务评价5353 14.114.1 基础数据与参数基础数据与参数 5353 14.214.2 销售收入与成本费用估算销售收入与成本费用估算 5454 14.314.3 财务分析及主要指标计算财务分析及主要指标计算 5555 第十五章第十五章 研究结论与建议研究结论与建议5656 15.115.1 研究结论研究结论 5656 15.215.2 建建议议 5757 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称项目名称 13200 吨葛根植物饮料生产线扩建项目 1
7、.1.2 项目承办单位概况项目承办单位概况 项目承办单位:*有限公司 法定代表人:* 法定地址:* 注册资本:伍佰万元 公司类型:有限责任公司 承办单位简介:*有限公司始建于 1998 年,是河 北省调味品行业规模较大的生产和销售企业,是河北省调味品协 会副会长单位、衡水市农业产业化重点龙头企业,2005、2006 和 2010 年荣获“全国食品安全百佳先进单位”荣誉称号, “*” 品牌被河北省政府认定为“河北省著名商标” , “*五粮醋”被河 北省政府评定为“河北省名牌产品” , “老家红咸菜”被河北省调 味品工业协会评为“新产品开发奖” ,*系列调味品被河北省调 味品协会推荐为“河北省调味
8、品知名品牌” ,历年被衡水市消费 者协会评为“消费者维权先进单位” 。 公司生产基地位于国家级生态示范区-河北*工业园,厂 区占地 50 余亩,环境优美,现有员工 160 余人,其中高级酿造 工程师 2 名,高级管理人才 15 名。年综合生产能力达到 2 万余 吨,酿造酱油分别了采取国内先进的高盐稀态和低盐固态酿造工 艺,酿造食醋采用固稀结合的酿造工艺,甜面酱采取先发酵后经 2 太阳能晒酱车间晒制而成,豆瓣酱和干黄酱采取固态发酵酿造工 艺,经过多年发展,各种产品酿造技术已经稳定成熟,形成了* 牌酱油、*牌食醋、*牌酱类(甜面酱、黄豆酱、干黄酱、蒜蓉 辣酱、复合风味酱) 、*牌酱菜和“九星 1
9、号”葛根醋饮保健食 品等五大系列、二百余品种,产品适合大众家庭、餐饮、加工业、 出口等需求。 “民以食为天,食以安为先” ,*公司始终坚持以质量求生 存,以信誉求发展的经营理念,生产技术精益求精,生产过程严 格把控,在行业里率先通过了 ISO9001:2008 国际质量认证体系, 历年都被质量部门评为合格单位,市场抽查 100%合格,公司靠过 硬的产品品质赢得了市场和消费者的认可。 技术创新是企业发展的不竭动力,*公司每年都拿出年销售 额的 5%作为技术投入,高薪聘请了研发工程师来进行产品的研发, 不断满足市场的需求,保证了*产品的市场竞争力。开发的*小 厨房、八原大酱、八鲜菜道等高档礼盒系列
10、,成为团购福利和个 人送礼的首选礼品。2010 年 6 月,由公司研发部、清华大学教授、 中医世家名医、著名酿造专家等联合研制的“九星 1 号”葛根醋 饮品成功上市,是公司强力推出的第五大系列保健养生产品,产 品申报了国家专利。葛根醋饮的研发成功,充分借助了*公司的 酿造技术优势,提高了公司产品的附加值。 果蔬深加工技术研究所是*公司为提高公司的研发水平,保 证公司产品创新的持续性,从而更好地发挥公司农业产业化龙头 企业的作用而成立的独立组织机构,多年来保持与大专院校、科 研机构的互动合作,有力地推动了企业产品创新的速度。2011 3 年 1 月,研究所被国家农业部正式认定为国家农产品加工技术
11、研 发果蔬专业分中心,研究所规格的升级极大地提升了*公司产品 创新、研发水平、技术人员培训等方面的实力,为公司的快速发 展提供了保障。 品牌塑造是一个企业发展的永恒主题,*公司制定了长期的 品牌战略规划,不但在销售渠道环节导入品牌打造战略战术,而 且在媒体宣传费方面也在有计划的投入,拉动了产品的销售,塑 造了品牌形象。近年来,陆续在省市级媒体投放报纸、电视、平 面等宣传形式的品牌广告,沿国道、省道发布墙体广告 2 万余块, 发布广告牌 10 万余块,投放 DM 广告 50 余万张,累计广告投入 已超过 500 万元,取得了良好的品牌效应,*公司品牌建设的目 标是将*品牌打造为真正的“民牌”,成
12、为民族调味品品牌的佼 佼者。 “关心顾客利益,彰显品质生活” ,是公司坚持的品牌价值 理念,*公司将秉持品牌的核心宗旨,持续为顾客提供优质的产 品和服务,做大做强健康产业。 1.1.31.1.3 编制的依据编制的依据 产业结构调整指导目录(2011 年本); 投资项目可行性研究指南 (中国电力出版社 2002 年版) ; 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件,包括资源 调查、市场调查、社会公用设施调查、环境现状资料的调查以及 当地环保管理部门的意见和要求; 国家发展和改革委员会下发的国家发展改委关于加强固 4 定资产投资项目节能评估和审查工作的通知 ; 国家发展改革委、建设部关于建设项目经
13、济评价工作的 若干规定 、 建设项目经济评价方法和参数 (第三版,中国计 划出版社,2006 年) ; 国家有关的标准、规范; 1.1.41.1.4 研究范围研究范围 本报告对 13200 吨葛根植物饮料生产线扩建项目建设的必要 性、技术的可行性和经济的合理性进行分析研究;并对该项目进 行切实可行的工程规划、投资估算和经济分析,研究其投资效果、 社会效益和经济效益,对项目的可行性做出结论意见,为项目决 策提供依据。 1.1.51.1.5 编制范围编制范围 1、项目方案的编制范围包括产品生产工艺、土建以及本工 程所涉及的给排水管网铺设、供电、建筑结构、暖通等配套工程。 2、建厂条件及厂址方案。
14、3、项目的工程投资估算、资金筹措和财务评价。 1.2 项目概况 1.2.1 拟建地点拟建地点 该项目拟建设地点位于*有限公司厂区北部,地理 环境优越,交通十分便利。 1.2.21.2.2 建设内容与规模建设内容与规模 1、本项目主要建设内容如下: 1)拟购置土地6148; 5 2)实施土建工程总建筑面积880,建设车间一座。 3)购置生产设备及其他辅助设备。 4)在生产基地内建设动力、上下水、通讯、消防、道路、 绿化等公用配套设施。 2、建设规模 年产葛根植物饮料 13200 吨。 1.2.3 项目投入资金及效益情况项目投入资金及效益情况 1、总投资及资金筹措 本项目总投资估算为6000万元,
15、其中:建设投资3928.569万 元,建设期利息184.431万元,铺底流动资金1887万元。 申请银行贷款2419万元,其余由企业自筹。 2、项目的经济效益 本项目年均销售收入 25282.62 万元,年均利润总额 2099.1 万元,税后利润 1574.3 万元,税前投资回收期 3.38 年(税后 4.03 年) ,财务内部收益率 23.53%(税后 17.86%) ,盈亏平衡点 (生产能力利用率)49.8%。 1.3 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号指标名称单 位数 量备 注 一建设规模 1葛根植物饮料吨/年13200 二建设期月17 三计算期年12 四年工作日天330 五原、
16、辅材料 1葛根吨554.4 6 序号指标名称单 位数 量备 注 2酸枣汁吨1848 3苹果汁吨1478.4 六公用系统消耗 1电万kWh/年168.1 2煤吨/年600 3水吨/年19800 七定员人90 八投资及资金筹措 1总投资万元6000 其中:建设投资万元3928.569 建设期利息万元184.431 铺底流动资金万元1887 2资金筹措 其中:企业自筹万元3581 银行贷款2419 九年均销售收入万元25282.62 十年均销售税金及附加万元62.21 十一年均增值税万元622.09 十二年均总成本万元23121.3 十三年均利润总额万元2099.1 十四年均所得税万元524.8 十
17、五年均税后利润万元1574.3 十六利润率%34.98 十七税前投资回收期年3.38含建设期 十八税前财务内部收益率%23.53 十九税前财务净现值(ic=8%)万元7926.3 二十盈亏平衡点(生产能力利用率)%49.8 1.4 结论与建议 1.4.1 结论结论 项目的建设符合国家的产业政策。本项目所采用的工艺技术 成熟可靠,项目建成后其所需的原材料和水、电等动力供应有充 7 分的保证。 本项目不仅具有良好的社会效益和环境效益,而且还具有一 定的经济效益,企业将为实现经济、社会和环境效益相统一,建 设资源节约型和环境友好型社会做出应有的贡献。 1.4.2 建议建议 1、采购关键设备时,做好招
18、标工作,选取优质、工艺领先 的设备,使其生产出高质量的产品; 2、项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成 本,使企业拥有更大范围的调控价格的能力; 3、建议协调好各方之间的关系,争取地方政府的政策支持; 4、建议积极做好筹融资工作,为项目实施提供资金保证。 第二章 项目提出的理由 2.1 饮料行业的市场发展趋势 近年来,随着碳酸饮料的衰弱,非碳酸饮料在软饮料中的比 重越来越大,其中,最引人关注的便是果汁。随着软饮料中的果 汁发展速度逐渐加快,果汁的市场份额在逐渐扩大,增速也是逐 年递增。 数据显示,2000 年,果汁及果汁饮料还仅占饮料行业市场份 额的 6.5%,到 2008 年,果
19、汁及果汁饮料已经增长至 20%左右。 目前,果汁及果汁饮料所占饮料行业的市场份额目前已接近 碳酸饮料的市场份额,果汁及果汁饮料市场扩大的趋势将延续。 而饮用水一直占据软饮料行业产量的近半市场份额,由于基数过 8 大,其增速将放缓。 我国人均纯果蔬汁年消费量距离世界平均水平还有很大的差 距,人均果蔬汁年消费量还不到 1 升,不到世界平均水平的 1/7,可以看出我国果蔬汁饮料的市场潜力非常巨大。 在此基础上,果蔬汁加工业也成为饮料行业发展的重点。而 果蔬汁加工业也连续多年被国家列入产业结构调整指导目录 鼓励类项目。 中国饮料工业协会联合娃哈哈、汇源、康师傅、统一、百事、 可口等 15 家重量级果蔬
20、汁生产企业启动“爱健康喝果汁果 蔬汁饮料行业计划”,大力支持消费果汁,这表明,果汁行业的 发展将迎来新的高度。 “十一五”期间,中国着重调整饮料产品结构,降低碳酸饮 料的比例。饮料行业生产总量继续提高,重点发展果蔬汁饮料、 植物蛋白饮料和茶饮料等产品,适度发展瓶(罐)装饮用矿泉水, 逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。 在利好政策的推动下,未来将是软饮料行业框架结构重构时 期,功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的 主体。追求健康价值是未来中国市场饮料发展的必然方向。 综上所述,我国软饮料行业是高成长性的行业,成熟饮品增 长稳定,新的热点和增长点不断涌现,新兴饮品的增长很快。随 着“
21、十二五”规划的逐步实施和我国经济的持续快速发展,将进 一步推动我国软饮料行业稳步健康发展。软饮料行业需求不断提 高,产能不断扩大,将使产业结构进一步提升和优化。在产销规 模继续扩大的同时,饮品不断推陈出新,将衍生出更加广阔的细 9 分市场空间。 2.2 中国功能饮料行业的发展情况 公司所开发的葛根醋饮品,属于果醋饮料和功能性饮料,该 产品所处饮料行业按国家标准已经划分为碳酸饮料、水饮料、茶 饮料、果汁饮料、牛奶饮料、植物蛋白饮料、功能饮料和果醋饮 料。 1995 年原产泰国的红牛维他命饮料有限公司来到中国,首次 给中国带来了功能饮料的概念,红牛在中国进行了多年的基础建 设和市场拓展,以功能饮料
22、市场先入者的地位占到中国功能饮料 70%以上的市场份额。 而近年来,中国市场上功能饮料更是层出不穷,如乐百氏的 “脉动” 、娃哈哈的“激活” 、农夫山泉的“尖叫” 、康师傅的 “劲跑” 、汇源的“他她” ,巨能的“体饮”功能饮料市 场的竞争日趋激烈。 中国功能饮料的销售额从 2000 年的 8.4 亿元,激增到 2005 年的 30 亿人民币,实现了每年两位数的的高速增长。 但目前中国功能饮料市场在高速发展的同时也存在一些问题, 如企业缺乏创新,市场跟随严重,导致产品趋同化,而且目前中 国功能饮料行业缺乏具体标准,市场进入门槛低,行业的竞争无 序。为此,中国应加快出台功能饮料行业标准,加强对该
23、行业的 监督和管理,同时饮料生产企业应正确进行产品的市场定位,积 极进行技术和营销的创新,寻找差异化卖点。 近几年,世界性的环境质素的下降和人群生活压力的增加, 使得处于亚健康状态的人群日渐增多,而同时随着生活水平的不 10 断提高,人们也越来越注重个人健康问题。随着人们健康意识的 增强,人们逐渐开始选择健康的食品、饮品,这种需求的产生使 碳酸饮料的市场份额不断下降,茶饮料、果汁饮料和功能饮料开 始受人们的青睐。 与世界发达国家相比,中国功能饮料的人均消费量每年仅为 0.5 公斤,距离全世界人均 7 公斤的消费量尚有较大空间,因此 中国的功能饮料市场潜力巨大。 2.3 醋饮料业高速增长 公司所
24、开发的葛根醋饮品,属于果醋饮料和功能性饮料,该 产品所处饮料行业按国家标准已经划分为碳酸饮料、水饮料、茶 饮料、果汁饮料、牛奶饮料、植物蛋白饮料、功能饮料和果醋饮 料,各细分品类现已形成有代表的品牌,如,可口可乐、娃哈哈、 统一、汇源、蒙牛、露露、王老吉、红牛等高端一线品牌, 二 线跟进的品牌凭借价格优势和地域优势也在不断发展,形成一些 区域品牌,公司产品为二线品牌产品,在本地占有一定市场份额。 根据中投顾问发布的2009-2012 年中国软饮料行业投资分 析及前景预测报告显示,我国果醋饮料拥有惊人的市场潜力, 未来几年,我国果醋饮料有望维持每年数倍的高速增长。2012 年 市场规模有望突破
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