年产10万吨天然矿泉水建设项目可行性研究报告.doc
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1、公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 1 年年产产1010万吨天然万吨天然矿矿泉水建泉水建设项设项目目 可行性研究可行性研究报报告告 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 2 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1.1 项项目背景目背景 1.2 项项目概况目概况 1.3 问题问题与建与建议议 第二章第二章 市市场预测场预测 2.1 市市场场需求状况及需求状况及销销售售预测预测 2.2 产产品目品目标标市市场场分析分析 2.3 价格价格现现状与状与预测预测 2.4 市市场竞场竞争力分析争力分析 第三章第三章 建建设规设规模与模与产产品方案品方案 3.1 建建设规设规模模 3.2 产产
2、品方案品方案 第四章第四章 项项目建目建设选设选址址 4.1 场场址所在位置址所在位置现现状状 4.2 场场址建址建设设条件条件 第五章第五章 技技术术方案、方案、设备设备方案和工程方案方案和工程方案 5.1 技技术术方案方案 5.2 设备设备方案方案 5.3 工程方案工程方案 第六章第六章 主要原材料、燃料供主要原材料、燃料供应应 6.1 主要原材料供主要原材料供应应 6.2 燃料、燃料、动动力供力供应应 6.3 主要原材料、燃料价格主要原材料、燃料价格 6.4 主要原材料、燃料、主要原材料、燃料、动动力年需要量表力年需要量表 第七章第七章 总图总图运运输输与公用与公用辅辅助工程助工程 7.
3、1 总图总图布置布置 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 3 7.2 厂内外运厂内外运输输 7.3 公用公用辅辅助工程助工程 第八章第八章 节节能、能、节节水措施水措施 8.1 节节能能 8.2 节节水措施水措施 第九章第九章 环环境影响境影响评评价价 9.1 厂址厂址环环境条件境条件 9.2 项项目建目建设设和生和生产对环产对环境的影响境的影响 9.3 环环境保境保护护措施方案措施方案 第十章第十章 劳动劳动安全、安全、卫卫生与消防生与消防 10.1 设计设计依据依据 10.2 职业职业安全安全 10.3 职业卫职业卫生生 10.4 消防消防设设施施 第十一章第十一章 组织组织机构与
4、人力机构与人力资资源配置源配置 11.1 组织组织机构机构 11.2 人力人力资资源配置源配置 第十二章第十二章 项项目目实实施施进进度度 12.1 建建设设工期工期 12.2 项项目目实实施施进进度安排度安排 12.3 项项目目实实施施进进度表度表 第十三章第十三章 投投资资估算估算 13.1 投投资资估算依据估算依据 13.2 建建设设投投资资估算估算 13.3 流流动资动资金估算金估算 13.4 投投资资估算表估算表 第十四章第十四章 融融资资方案方案 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 4 14.1 资资本金筹措本金筹措 14.2 债务资债务资金筹措金筹措 第十五章第十五章 财
5、务评财务评价价 15.1 项项目目财务评财务评价价 15.2 不确定性分析不确定性分析 15.3 财务评财务评价价结论结论 第十六章第十六章 社会社会评评价价 16.1 项项目目对对社会的影响分析社会的影响分析 16.2 项项目与所在地互适性分析目与所在地互适性分析 16.3 社会社会评评价价结论结论 第十七章第十七章 风险风险分析分析 17.1 项项目主要目主要风险风险因素因素识别识别 17.2 风险风险程度分析程度分析 17.3 防范和降低防范和降低风险对风险对策策 第十八章第十八章 研究研究结论结论与建与建议议 18.1 推荐方案的推荐方案的总总体描述体描述 18.2 推荐方案的推荐方案
6、的优优缺点缺点总总体描述体描述 18.3 结论结论与建与建议议 附表附件附表附件 (略)(略) 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 5 第一章第一章 总论总论 1.1 项项目背景目背景 1.1.1 项目名称 龙山矿泉水有限责任公司年产 10 万吨天然矿泉水项目 1.1.2 合资承办单位概况 1、中国湖南省龙山林场 法定代表人:DWY 2、台湾月潭有限公司 法定代表人:LXA 龙山林场始建于1971年,总经营面积 19万公顷,林木总蓄积 2569万立方米,森林覆盖率为 90.3%,年木材采伐量 15.3万立方米。 现拥有职工 1.1万人,各类专业技术人员2200多人,是国家大型二级 企业
7、。2005年在全国森工企业中首批通过了“FSC 国际森林认证”(全 国仅两家通过) 。 龙山林场经过30多年的艰苦创业,经济实力不断扩展,现已建成 10个林场和生产及辅助等51个基层单位。是木材生产、林产工业、基 本建设、多种经营、旅游开发等综合型现代化林业企业。到2004年底, 企业拥有总资产61952.00万元,固定资产原值43112.00万元,净值 40797.00万元。 目前龙山林场已具备了生产“美人松”牌锯材、集成材、创光材、 装饰材、创花板、贴面创花板、胶合板、细木工板、木地板块、家具、木 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 6 门等20多个系列、300 多个品种的能力,为
8、向国内国际市场进军积蓄 了雄厚的力量。龙山林场的木制品和山野菜、越桔酒、黑木耳、速冻食 品等林副产品享誉海内外,集成材被列为中国名牌产品和消费者信得 过产品,圆牙签享有出口免检权,卫生筷子、食品签、实木门、人造石 等产品远销美国、西班牙、台湾、澳门等 20 多个国家和地区。获中国 国际饮品技术展览会金奖的“龙山泉”牌龙山优质天然矿泉水,被评为 湖南省省宴用品和消费者信得过产品。 2004年,龙山林场按照“积极谋划,稳步实施,规范操作,确定以 产权改革为核心的股份制改造”的整体构想,完成了龙山创花板、供热 供水、路桥公司、宏图木业、集宏木业、电信公司、象新木业7家基层单 位的股份制改造。还有物业
9、公司、森林食品、设计室、建筑公司、洪源 木业5家生产经营单位的股份制改造正在进行中。通过改革,使龙山 林场建立起了更适应市场经济的现代管理机制,为企业谋求更大的发 展奠定了基础。 正确的发展战略,雄厚的经济实力和出色的管理经营,使龙山林 场成为全国林业战线具有代表性的现代化新型林业企业。2004 年,龙 山林场被湖南省社会经济综合评价委员会评为“湖南省明星企业”, 被省委省政府评为“十五期间模范集体”、“湖南省林业工作先进集体”, 被延边市委评为“先进基层党组织”。 台湾月潭有限公司位于台湾台中市江南区,是台湾的上市公司, 。 该公司致力于钠米素材和钠米技术的研究开发、生产、销售;利用遗 传学
10、和生物学研究开发、生产药品和原料以及产品销售;从事音像制 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 7 作及销售;作为法人在国外进行投资;另外还从事电脑网络业务、有价 证券业务、不动产投资和买卖以及各种国内外的贸易等各项业务。 1.1.3 可行性研究报告的编制依据 1)国家计委、计投资1993530 号关于建设项目可行性研究报告 的试行管理办法。 2)国家计委、建设部、计投资1993530 号建设项目经济评价方 法与参数。 3)轻工总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 QBJS592。 4)国家有关法规、标准及规范。 5)国家计办投资200215 号关于投资项目可行性研究指南(试
11、 用版)的通知。 6)中国湖南省龙山林场与台湾月潭有限公司签定的合资建设矿 泉水项目合同书。 7)建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。 1.1.4 项目提出的理由与过程 保护与改善人类赖以生存的环境,实现可持续发展,是世界各国 人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本 战略,并采取了一系列重大举措。 在党的“十六大”精神指引下,加快我省各项产业结构调整,将环 境保护和可持续发展战略紧密结合起来,为特产资源深加工营造广阔 的施展空间,变资源优势为经济优势。党的“十六大”提出“支持东北等 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 8 老工业基地加快调整和改造,支持以
12、资源开采为主业的城市和地区发 展接续产业”的重大决策,对东北老工业基地之一的我省来说,是千 载难逢的良机,机遇难得。 龙山矿泉是我国名贵的矿泉水,水中含有钙、镁、钠等常量元素 外,还含有锂、锶、硒、锌、铁、铬等对人体有益的 29 种微量元素,以 及大量的二氧化碳气体和硅酸。矿泉水中重碳酸根离子高达 1000 毫 克升以上、游离二氧化碳气含量近 2000 毫克升,硅酸含量 50- 100 毫克升。有的泉眼底部有无数气泡向上翻滚,淙淙清泉喷涌而 出,喝一口泉水顿觉麻辣爽口,简直就是“天然汽水”;人们还见到过 成群的马鹿从百里之外跑来饱饮矿泉。龙山风景秀丽,再加上这些珍 贵的矿泉水,不仅增添了异彩,
13、而且使龙山驰名中外。 本项目依托龙山林场得天独厚的地域优势和资源优势,合资建设 一座年产 100000 吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水的加工厂, 该项目将以上述系列产品为载体,将可持续发展的思想和原则贯穿到 矿泉水加工的全过程,引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变, 同时也是对省委省政府关于“抓住机遇,抢占先机,超前谋划,乘势而 上”号召的积极响应,该项目不仅要产生较好的经济效益,而且也要 取得良好的生态效益和社会效益。 该低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水系真正的有机、绿色食 品,市场前景非常广阔。有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚 和潮流,有机绿色经济做为新经济形态日益凸显,
14、随着我国加入了 WTO和世界经济一体化,贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 9 逐渐弱化并将最终被打破,取而代之的是逐步建立起“绿色壁垒”,比 如,欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及5000种产品;日本在2000年 对所有进口商品提出必须符合国际绿色认证要求;美国将对所有上市 商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证检查。到目前为止,已有 30多个国家和地区实行了类似的制度。与此同时,国内市场的绿色壁 垒也开始构筑。因此,主动适应二十一世纪新经济发展的需要,大力 发展有机绿色产业,生产有机绿色食品,才能跳出限制的圈子,打开 国内外市场,取得最大的经济效
15、益。 龙山林场顺应时代的发展趋势,紧紧围绕湖南生态省建设这一主 旨,同时也是寻找替代产业的良好选择,为此,龙山林场和台湾月潭 有限公司经过多轮洽谈,最终达成一致意见合资建设 10 万吨低钠、低 矿化度、偏硅酸型天然矿泉水项目,该项目产品独具特色,是真正的天 然绿色食品。 本项目是依托龙山林场得天独厚的天然矿泉水资源,以先进的加 工、处理方法而制成的饮用系列天然矿泉水为载体,将可持续发展的 思想和原则贯穿到矿泉水保护和生产加工的全过程,引导生产行为和 消费观念朝着可持续方向转变,不仅要产生较好的经济效益,而且也 要取得良好的生态效益和社会效益。 1.2 项项目概况目概况 1.2.1 拟建地点 此
16、项目的生产场址选在龙山林场通场路原矿泉水厂址的预留发 展区建设,原有厂区和预留发展区总占地面积为40000平方米,该场 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 10 址东南靠龙山旅游公路,厂内有铁路专用线可资利用,新场址整个场 区地势西高东低、地面较平整,地形坡度在0.5%左右,便于雨水排放, 新场址周边环境绿化良好,无工厂及居民区,没有污染物及污染源。 新场址距龙山泉约2公里,该场址各项基础设施完善,水、电供应充足, 交通四通八达。 1.2.2 建设规模与目标 根据市场调查情况,结合生产实际情况、建厂条件,资金情况、 原辅材料供应等各种因素,本项目建设规模确定为年产天然矿泉水系 列产品
17、100000 吨/年。 目标是将来更大规模的生产矿泉水系列产品,生产规模将达到每 年生产 500000 吨/年,产值达到 8-10 亿元人民币左右。 1.2.3 主要建设条件 1、市场条件 人类需要矿物质,而本身不能制造矿物质,只有通过饮水、食物 来获得,以维持正常的生理功能。如果这种获得关系失调,就会出现 病态。补充矿物质,就能恢复健康。我们曾对我国有代表性的十几种 矿泉水进行过动物抑瘤试验,结果发现这些矿泉水都有不同的抑瘤效 果,一些流行病学的调查资料也说明矿泉水对促进肌体健康、延年益 寿确有很大作用。人的体重约 50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、 肌肉发达程度以及体质情况而异。体
18、内的水分主要与蛋白质、脂类或 碳水化物相结合,形成胶体状态。人体总水量中约 50%是细胞内液, 其余 50%为细胞外液包括细胞间液、血浆,维持着身体内环境水和电 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 11 解质的平衡。 矿泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。重 碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促 进胃肠蠕动,能治疗便秘。偏硅酸有助于骨的钙化,促进生长发育。硅 还能保护动脉结构的完整性,降低人类冠心病发病率。这都给该项目 产品提供了极其良好的市场条件。 2、资源条件 本工程所用天然矿泉水水源位于龙山河源头,距厂址 2km 的龙 山泉。 经湖南省环
19、境水文地质总站调查评价,其水质为低钠低矿化度、 偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好,无色、无味、无臭、无悬浮物, 水温恒定在 7左右,不但含有适量的常量元素,且含有锌、锶、碘、 钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素,而且不受季节变化,多项 指标均符合天然饮用矿泉水标准。 水量:龙山河矿泉水,目前少部分用作龙山林场所在地和二道龙 山镇等林场及村屯生活用水水源,大部分流失; 其枯水期日供水量 可达 24475.715m3,水源的水位、水温、水量稳定,而 100000 万吨矿 泉水的生产每天平均用水量为 600 吨,充足的水源,为本项目提供了 资源保证。 水源地周边林多树密,郁郁葱葱,地表被厚厚的植被
20、覆盖着,水 清见底,人迹罕至,从未受过污染。 其它辅助材料市场供应充足。 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 12 3、技术条件 该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制 瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线,洗 瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线,该技术及设备的特点是生产 能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久,劳动生产率高, 自动化水平高,产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。 4、资金条件 企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作,已经和相关的 规划、环保、消防等部门取得联系和认同,并已经联系好水、电、煤的 供应以及原辅材料的
21、供应等事宜,场地已经平整完毕,厂区整体规划 已经完成。台湾月潭有限公司待我国政府的各项批准文件批复后,马 上投入资金进行建设。 5、环境条件 该项目对环境没有什么影响,只是有些轻微的灰尘污染,稍加处 理就可以满足环境保护的要求,同时项目单位周围没有污染源和污染 物,对项目不产生不良影响。 6、社会条件 在党的“十六大”精神指引下,加快我省各项产业结构调整,将环 境保护和可持续发展战略紧密结合起来,为特产资源深加工营造广阔 的施展空间,变资源优势为经济优势。党的“十六大”提出“支持东北等 老工业基地加快调整和改造,支持以资源开采为主业的城市和地区发 展接续产业”的重大决策,对东北老工业基地之一的
22、我省来说,是千 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 13 载难逢的良机,机遇难得。这样就有了强大的社会支持条件,同时该 项目也完全符合国家的产业政策。 7、施工条件 厂区地质结构好,承载能力为20吨/m2 ,能够满足厂房建设要求, 并且厂区已经平整完毕,交通运输方便,水电供应充足。 1.2.4 项目投入总资金及效益情况 该项工程投入总资金:9857.37 万元 建设投资估算总额:8097.82 万元 流动资金总额:1759.55 万元 平均年销售收入:13232.50 万元 年产生利润总额为:2650.07万元 上缴国家各种税款:1873.01万元 年产生税后利润为:1775.54万元
23、 1.2.5主要技术经济指标表 序号名 称单 位数 量备 注 1生产规模吨/年100000 2产品方案 2.1500ml/瓶装矿泉水吨/年40000 2.21000ml/瓶装矿泉水吨/年30000 2.31500ml/瓶装矿泉水吨/年30000 3总投资万元9857.37 3.1其中:建设投资万元8097.82 3.2流动资金万元1759.55 4全厂定员人315 4.1工人人263 公司年产 3 万吨纯净水项目可行性研究报告 14 4.2管理和技术人员人52 5全年生产天数天250 6主要原辅材料需用量 6.1 PET 吨 3535.00 6.2 HDPE 吨416.00 6.3 矿泉水 吨
24、228160 6.4 包装箱万箱 841.60 6.5 胶纸带万米 841.60 6.6 商标万套 12423.00 7动力耗用量 7.1电万 kwh221.00 7.2煤吨/年1300 8全年运输量 8.1全年运输总量吨/年119294.00 8.2其中:运入量吨/年9380.00 8.3 运出量吨/年109914.00 9年总成本万元9583.94各年平均 10年销售收入万元13232.50各年平均 11年利润万元2650.07各年平均 12销售税金及附加万元90.77 13增值税万元907.72各年平均 14所得税万元874.52各年平均 15 税后利润万元1775.54各年平均 16盈
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