年产1000吨苹果果胶生产线项目可行性研究报告.doc
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1、年产1000吨苹果果胶项目可行性研究报告年产1000吨苹果果胶生产线项目可行性研究报告目 录第一章 总论. 51.1 项目名称与承办单位51.2 可行性研究报告编制的依据、原则和研究范围51.3 承办企业概况61.4 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义61.5 研究工作概况81.6 研究结论81.7 问题及建议101.8主要技术经济指标10第二章 市场需求预测及建设规模122.1产品市场分析122.2产品市场需求预测142.3产品价格分析152.4产品市场竞争力分析152.5生产规模162.6产品方案与产品的质量标准16第三章 厂址位置及建设条件183.1地理位置183.2自然条件183.
2、3区位交通条件193.4厂内基础设施条件193.5原、辅材料供应条件203.6厂址选择20第四章 技术方案、设备方案和工程方案214.1项目组成214.2工艺技术方案选择224.3工艺流程和消耗定额234.4主要设备选择244.5自控技术方案25第五章 总图及公用工程275.1总图运输275.2土建285.3给排水305.4供电305.5供热325.6贮运设施及机械化运输325.7厂区外管335.8采暖通风及空调345.9维修345.10中心化验室345.11消防34第六章 节能、节水366.1概述366.2主要设计依据与原则366.3节能措施376.4节水措施376.5能耗、水耗指标分析37
3、第七章 环境保护387.1设计采用的环境保护标准387.2厂址与环境状况387.3新建项目的主要污染源及污染物387.4环境保护综合利用论述397.5环境保护费用397.6环保说明39第八章劳动保护与安全卫生408.1所采用的技术规范、规程和标准408.2生产过程中职业危害因素分析408.3设计中采用的安全卫生防范措施408.4预期效果及评价418.5安全卫生投资估算418.6 消防41第九章 企业组织与劳动定员439.1公司体制及组织机构439.2生产班制及定员439.3人员来源及培训45第十章 项目组织与实施进度4610.1基本要求4610.2项目组织4610.3项目管理4610.4建设周
4、期计划4710.5项目实施进度表47第十一章 投资估算及资金筹措4911.1 估算依据及说明4911.2 建设投资估算值4911.3 固定资产投资构成分析4911.4资金筹措5211.5 投资指标52第十二章 经济效益分析5312.1经济效益分析说明5312.2成本费用估算5312.3 盈利能力分析5412.4不确定性分析5412.5评价结论55附表:经济技术指标表附件:企业营业执照附图:1、项目所在位置图2、厂区总平面布置图第一章 总 论1.1 项目名称与承办单位1.1.1 项目名称年产1000吨苹果果胶生产线项目1.1.2承办单位单位名称:三门峡富元果胶工业有限公司单位性质:有限责任项目负
5、责人:侯国庆1.1.3 拟建地点三门峡市工业园区摩云路1.1.4 可行性研究报告编制单位三门峡富元果胶工业有限公司1.2 可行性研究报告编制的依据、原则和研究范围1.2.1 编制依据(1)河南省“十五”工业结构调整有关文件; (2)可研编制人员现场踏勘的有关数据和基础资料;(3)三门峡富元果胶工业有限公司提供的有关基础资料、技术数据;1.2.2可行性研究报告编制原则(1)依据国家行业产业政策、技术政策以及国家、行业、地区发展的长远规划、承办单位提供的工程设计基础资料,公正、客观和科学地论证项目建设的可行性;(2)工艺技术力求先进合理,设备选型尽量国产化,工艺布置简捷流畅,平面布局合理,以节约投
6、资;(3)注意环境保护与劳动安全卫生、选用先进可靠的技术设备,使污染物消除在生产过程中,以便于改善生产条件,消除对周围环境的污染,做到文明生产;(4)节约能源,广泛采用能耗少的工艺和设备。1.2.3可行性研究报告研究的范围(1)项目建设的必要性和经济意义;(2)市场前景分析与需求预测;(3)产品方案与建设规模;(4)厂址位置及建设条件;(5)工艺技术方案;(6)总图运输与公用工程;(7)节水、节能;(8)环境保护;(9)劳动保护、安全生产和工业卫生;(10)企业组织和劳动定员;(11)项目实施进度安排; (12)投资估算与资金筹措;(13)效益分析。1.3 承办企业概况三门峡富元果胶工业有限公
7、司成立于2007年,是国内第一家利用苹果渣为原料提取果胶的生产型企业。基于近多年来对苹果果胶生产技术的研究及经验沉积,目前技术成熟、工业现代化程度高,产品质量达到国际有关标准。产品不但在食品行业畅销国内外,在药用行业首家也是唯一一家达到药用行业标准,特别是在国内药用果胶铋生产中,我们的产品市场占有率达到80%以上。依托当地丰富的苹果资源,延伸果汁加工业产业链条,变废为宝,有效地服务当地经济快速发展。三门峡富元果胶工业有限公司计划扩建年产1000苹果果胶生产线项目。该扩建项目总投13000万元,建成投产,可实现年产值9500万元,年利润总额4480万元,年税收总额2063万元,年纯利润2417万
8、元。目前,公司已建成投产年产300吨果胶生产线。公司现有员工115人,大专以上专业人员42人。1.4 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义1.4.1项目提出背景果胶是一种多糖成分、安全无毒无害的天然食品添加剂,在植物中的作用是结合水分和植物细胞的胶合材料,作为优良的胶凝剂、增稠剂、悬浮剂、乳化剂广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。到目前为止,果胶生产在我国仍处起步阶段,每年仍需进口大量果胶以满足不同行业的需求。利用废苹果渣提取果胶,既可综合利用环境资源,变废为宝,减少环境的污染,又能提高苹果的附加值。我公司已于2007年8月进入规模化生产,建成年产果胶300吨项目。2007年已实现销售收入1
9、187万元,利润总额369万元,税收139万元。在立足市场的基础上,公司依据发展优势和市场需求,决定扩建年产1000果胶生产线,同时开发药用果胶铋原料药产品,使公司的发展更上一个新台阶。1.4.2投资的必要性本项目是三门峡富元果胶工业有限公司与具有多年果胶生产研究经验并掌握先进果胶生产技术的国内专家联合、建设的高新技术项目利用苹果渣提取果胶技术。该工艺技术填补了国内空白,该生产线为国内第一家果胶生产线,其生产规模为国内最大,采用国内最先进的膜分离技术,使产品质量优于国内轻工部行业标准,达到目前国内领先水平。目前,我国国内浓缩苹果汁加工能力已达100万吨年,年形成果渣约120万吨,除部分作为饲料
10、利用外,基本上没有有效利用,造成了环境的污染,该项目解决了果渣利用问题,具有极广泛的推广应用价值和规模经济效益,完全符合国家高新技术产业政策。三门峡地区是我国苹果生产的主要产地,年产苹果高达9亿公斤。几年来果汁加工业在三门峡地区迅猛发展,不到五年时间已在三门峡建起了秋天果汁、湖滨果汁、绿源果汁等果汁公司,而且与三门峡市相距不足50公里的平陆、临猗县也先后兴建起了果汁加工业,在三门峡及周边地区形成了全国最大的苹果加工基地,年产果汁达20多万吨。随之而来的是苹果经加工成果汁后形成的大量果渣没能充分利用,而白白浪费,仅本市两家果汁厂每年的苹果渣就有10万吨左右。据分析,在苹果渣中果胶的含量高达12,
11、所以利用先进的工艺和技术,从果渣中提取高品质的果胶,本市有着得天独厚的优越条件。提高农副产品的加工深度,开展食物资源的再生利用,一直受到国家的政策鼓励和支持,从苹果渣中提取果胶,提高了苹果的综合利用率,为果品的深加工及综合利用开辟了一条新的途径,完全符合国家的产业政策。该项目产品经国家食品监督检验中心检测,全部技术指标均达到QB2484-2000食品添加剂、果胶的规定,该项目经河南省技术情报研究所查新认为这是目前国内技术比较成熟、设备配套较为完善的第一条果胶生产线。该生产线的建成投产将填补国内食品添加剂生产行业的一项空白。1.5 研究工作概况本报告对项目建设背景、条件及必要性进行了详细论述,对
12、市场的需求进行了分析预测,对产品方案和生产规模、工艺技术方案、设备选择、项目选址、原辅材料供应、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节能节水、劳动定员及人员培训、项目组织管理与实施进度计划、投资估算及资金筹措和经济效益等方面进行综合的分析和评价,为项目实施提供了可靠、科学的依据。1.6 研究结论1.6.1市场前景广阔果胶作为一种食品添加剂,以其优异的性能广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。目前世界果胶年贸易量约为4万吨,占总食用胶贸易量25万吨的16%左右,而且每年以4-5%的速度增长,当前主要由丹麦、美国、法国等几家大公司生产。据从有关部门了解到,国内目前的果胶需求量大约为6000吨左右,年
13、增长量大约在80-120吨,80%的果胶需从国外进口,因而市场潜力巨大。1.6.2 建设规模适当根据国内市场对该产品的需求量以及企业的实际生产条件,结合企业市场调研和规划方案,工程建设规模为年产1000吨。年生产期10个月,共250天,日产果胶规模为4000公斤。符合市场和企业发展的要求。1.6.3技术先进可靠三门峡富元果胶工业有限公司与国内果胶专家合作,利用“利用苹果渣提取果胶技术”筹建年产1000吨苹果果胶生产线。该技术成熟,项目产品经国家食品监督检验中心鉴定,各项指标均达到了QB2484-2000的有关标准。该技术设计合理,规模化程度高,耗能低,经国家专利局查新为国内首创。项目产品在市场
14、应用多年,广受用户好评。目前,产品除在国内食品行业大规模应用外,还出口欧、美、非洲等地区国家。在药用领域,该公司开发的药用果胶产品在国内首家、首次试验成功,各项指标达到药用相关标准,并大规模在药用行业进行应用,当前市场供不应求。在本次项目设计中,根据提取果胶的工艺要求,配套设计了满足该工艺要求的几种关键先进设备。对该技术又进行了进一步的改进与完善。通过一期生产线投产后多次实践基本掌握了果胶提取过程中各种关键因素的控制,制定出国内目前比较合理的提取果胶工艺路线及设备选型方案,全部生产过程采用计算机自动操作,物料配比及质量检测采用专门软件控制,该生产线的建成投产将填补国内食品添加剂生产行业的一项空
15、白。1.6.4 建厂条件优越(1)供水:全厂平均用水量为2500吨/日,最大用水量为3000吨/日。厂区采用生产、生活及消防联合给水,水源由公司打井供应,能满足项目的用水需求。(2)供电:厂区用电总容量1500千瓦,由厂区所在城市电网10千伏引入厂区,经变压为380伏/220伏,再经厂区配电房按照国家用电要求引至生产区各用电点,能满足项目供电要求。(3) 蒸汽:本项目建成投产后,每小时最大用气量为40吨,可由工业园蒸汽供应系统供应。1.6.5各类污染的治理措施可靠(1)绿化为了美化厂区,净化环境,在生产区、办公区及道路两旁均进行绿化设计,绿化系数达到45%,在生产设备集中区主要以低灌和草坪绿化
16、为主。(2)环境保护本项目在生产加工过程中有清洗废水和机械生产设备产生的噪音,公司现建有环保设施,经处理后达到污水综合排放标准(GB89781996)和工业企业厂界噪声标准(GB1234890)要求。1.6.6劳动定员与劳动力来源本项目定员115人,其中生产工人73人,管理及技术服务人员42人。新增人员由公司内部统一调配,不足部分面向社会统一招聘。1.6.7 项目实施进度建议本项目建设期计划一年(详见第十章)。1.6.8投资合理、效益可观本项目总投资13000万元,其中:固定资产投资10000万元,资金来源:企业自筹资金3000万元,申请银行贷款4000万元,申请国债资金6000万。项目建设后
17、,正常年销售收入9500万元(不含税),年利润总额4480万元,年税收总额2063万元,年纯利润2417万元。项目投资利润率24.17%,投资利税率44.8%,借款偿还期4.18年(含建设期一年),项目具有一定的抗风险能力,是可行的。1.7 问题及建议通过该项目建设,能够进一步增强公司的果胶加工能力,扩大生产规模,拉长产业链条,提高企业在国内外市场竞争中的能力,为企业的可持续发展奠定坚实的基础。项目建设可以进一步促进该地区苹果加工业的发展,有利于调整农业生产结构,提高农业的比较效益;有利于提高广大农民种植苹果的积极性,有效增加农民收入,提高当地农民的生活水平;并且也有利于环境保护,美化生活环境
18、,提高人们的生活质量。为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展,应注意以下几点:(1)争取政府在政策、财政等方面的支持,加大对产业结构调整的力度,使企业发展有一个稳定、良好的社会环境。(2) 项目应严格按环保“三同时”原则,搞好环境治理工作。 1. 8主要技术经济指标 主要指标如下:项目总投资:10000万元; 设备投资:6883.4万元; 土建投资:552万元;年产量:1000吨;年销售收入:9500万元;年利润总额:4480万元;年税收总额:2063万元;年纯利润总额:2417万元;投资利润率:24.17%;投资利税率:44.8%;新增百元产值占用总资金:115.79元/百元:新增百元产值占用
19、固定资产投资:105.26元/百元新增百元产值占用流动资金10.52元/百元。第二章 市场需求预测及建设规模2.1产品市场分析2.1.1国内外同类产品分析本产品国内主要研制单位仲恺农学院研究从柚、桔皮中提取果胶,贵州工业大学和贵阳中医学院研究利用盐析法从猕猴桃皮渣中提取果胶。国内现有的果胶生产厂家,主要有浙江衢州果胶有限公司、山东安德利果胶公司等;其中浙江衢州果胶公司主要生产柑橘果胶,产品应用于食品行业,由于该公司建厂较早,存在产品单一、设备陈旧等问题;山东安德利果胶公司筹建于近些年,以生产食品行业应用的苹果果胶为主。三门峡富元果胶公司基于多年果胶生产经验,掌握了一套现代化而且成熟的果胶生产新
20、工艺,除生产国内外食品行业急需的高品质、多品种食用果胶外,重点生产附加值高、技术含量高的药用果胶,该产品为国内首创,市场需求量大。据了解,在我国苹果的主要产地陕西和山东两省已有利用苹果渣提取果胶的计划,目前正在市场调查阶段,尚无具体立项计划。三门峡富元有限公司与国内果胶研发专家共同合作,利用苹果渣作原料提取果胶,原料充足,技术先进,工艺合理,产品质量稳定,经济和社会效益显著。项目建成后整体技术水平将居国内领先地位,代表了国内果胶生产的发展方向。此外,从提取果胶后的二次果渣中还可以提取膳食纤维,或用于低聚糖提取的研究开发,用于养殖业或农用肥等,新开发应用的潜力很大,市场前景十分广阔,因此,果胶及
21、其系列产品的生产有着旺盛的生命力。 2.1.2产品主要用途 (1)在食品行业中的应用 果胶作为食品添加剂中的稳定剂、增稠剂、凝胶剂,广泛应用于食品行业中,主要应用于以下方面: 作为胶凝剂,广泛应用于果酱、果冻、软糖行业。 作为增稠剂,应用于果汁行业,赋予果汁纯天然口感与醇香 作为稳定剂,广泛应用于酸奶、乳制品、蛋白饮料等产品中,有效稳定蛋白物质,有利于蛋白均质防止其分层沉淀。 (2)在医药行业中的应用果胶物质为一种独特的纯天然多糖纤维物质,对人体健康有着广泛深层次地推动作用。除了具有天然的保健效果外,还可以在药品方面做功能性配料或药片助剂。 用作伤口敷料:高酯果胶可于各种伤口敷料中,其良好的亲
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