年产1200吨塑料包装制品技改扩建项目可行性研究报告 (4).doc
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1、-1- 目 录 第一章第一章 总总 论论2 第一节 项目名称及承办单位.2 第二节 企业概况.4 第三节 编制的依据、范围及原则.5 第二章第二章 项项目建目建设设的背景、建的背景、建设设的可行性及必要性的可行性及必要性7 第一节 项目提出的背景7 第二节 项目建设的必要性11 第三节 项目建设的可行性14 第三章第三章 市市场场需求需求预测预测16 第四章第四章 现现有基有基础设础设施和生施和生产产能力能力19 第一节 现有基础设施与设备19 第二节 现有生产能力21 第五章第五章 生生产产工工艺艺21 第一节 建设规模方案21 第二节 生产工艺23 第三节 主要原材料消耗及动力消耗25 第
2、六章第六章 项项目建目建设设地址和建地址和建设条设条件件27 第一节 项目建设地址27 第二节 项目建设条件27 第七章第七章 工程技工程技术术方案方案30 第一节 公用工程30 第二节 辅助生产设施30 第三节 土建工程31 第四节 总图运输34 第八章第八章 节节能能节节水水35 第一节 编制依据及采取的措施35 第二节 节能效果37 第三节 节能机构37 第九章第九章 环环境保境保护护37 第一节 环境保护的设计依据和原则37 第二节 项目环境现状和环境保护措施38 第十章第十章 劳动卫劳动卫生及安全生及安全41 -2- 第一节 劳动卫生安全的设计依据41 第二节 劳动卫生安全的防范措施
3、及效果42 第十一章第十一章 企企业组织与劳动业组织与劳动定定员员45 第一节 企业组织45 第二节 劳动定员46 第十二章第十二章 项项目管理目管理49 第一节 项目管理49 第二节 工程项目的招标50 第三节 项目实施进度建议51 第十三章第十三章 投投资资估算估算与资与资金金筹筹措措52 第一节 投资估算52 第二节 资金筹措54 第十四章第十四章 财务评财务评价及价及经济经济效益分析效益分析54 第一节 财务评价内容及编制依据54 第二节 财务评价55 第十五章第十五章 结论与结论与建建议议59 第一节 结论59 第二节 建议60 -3- 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一
4、、一、项项目名称:目名称:赤峰荣德印务有限公司年产 1200 吨塑料包装 制品技改扩建项目 二、二、项项目目单单位:位:赤峰荣德印务有限公司 三、三、项项目法人:目法人:王德元 四、四、项项目性目性质质: :技改扩建 五、建五、建设设地点:地点:项目建设地点位于赤峰市元宝山区元宝山镇 云杉路(赤峰市资源型城市经济转型开发试验区)。 六、建六、建设设期限:期限:2009.8-2010.10 七、主要建七、主要建设设内容和内容和规规模模 1、占地面积 18.5 亩,新增建筑面积 4100 平方米,主要建筑 工程为扩建塑料包装制品生产车间以及原料库、成品库,项目改 扩建完成后,该企业产品生产能力可达
5、到 1200 吨/年。 2、塑料包装制品生产线设备购置与安装。 八、投八、投资资估算及估算及资资金筹措金筹措 1、项目投资: 项目总投资为 2322.5 万元,其中:固定资产投资 2022.5 万元, 流动资金 300.0 万元。 2、资金筹措: -4- 资金来源为全部资金由企业自筹及申请国家扶持资金解决。 九、九、经济经济效益和社会效益效益和社会效益 项目达产后,可年实现销售收入 3000.0 万元,上缴税金 496.0 万元,实现税后利润 744.4 万元,投资利润率 56.9,投资 利税率 76.7,全部投资税前回收期 3.37 年(含建设期)。 十、主要十、主要经济经济数据及数据及评评
6、价指价指标标 主要经济技术指标一览表 序号指标名称单位指标备注 1总投资万元2322.5 1.1固定资产万元2022.5 1.2流动资金万元300.0 2经营收入万元3000.0 3增值税及附加万元99.0 4总成本万元1759.6 5销售利润万元1141.4 6所得税万元396.9 7税后利润万元744.4 8投资利润率%56.9 9投资利税率%76.7 10所得税前内部收益率%31.59 11所得税前净现值万元7501.98 12所得税前投资回收期年3.37 含建设期 13所得税后内部收益率%25.60 14所得税后净现值万元5005.00 15所得税后投资回收期年3.88 含建设期 16
7、盈亏平衡点23.44 第二节企业概况 一、一、项项目目单单位的基本情况位的基本情况 赤峰荣德印务有限公司的前身是赤峰宁城县荣升塑印有限 -5- 公司,宁城县荣升塑印有限公司成立于 1990 年,是一家以生产 食品和药品塑料包装制品为主要产品的企业。也是内蒙古唯一一 家通过国家注册的食品药品包装生产企业,公司国家注册号为 CBZ0800086 蒙、CBZ0800087 蒙。公司地址位于宁城县天义镇。 公司现有职工 75 人,其中管理人员 6 人,有大中专学历的技术 人员 8 人,财会专业人员 4 人。公司拥有固定资产 1600 多万元, 主要生产工艺设备有印刷机、复合机、分切机、制袋机、吹膜机等
8、, 近几年平均年产值 1400 多万元,主要产品是医用包装复合塑料 膜、医用塑料包装复合袋。产品主要销往赤峰市及周边的朝阳、 通辽、承德等地区。 自 1998 年以来,产值逐年增高,塑料包装制品以 30%的速 度增长,公司原有设备陈旧落后,产能不足,已无法满足企业不 断扩大的市场需求,由于公司所处宁城县,区位优势不明显,交通 相对落后,制约了公司的发展壮大。为满足市场需求,进行企业规 模扩建和技术改造迫在眉睫,经多方考察,宁城县荣升塑印有限 公司决定迁址到赤峰市资源行使经济转型开发试验区进行技改 扩建,并在赤峰市元宝山区注册成立了赤峰荣德印务有限公司。 公司现址座落于内蒙古自治区赤峰市元宝山区
9、元宝山镇,占 地面积 20 亩,项目计划总投资 2322.5 万元,计划新建厂房 1800 平方米,仓储库房 700 平方米,办公、产业研发、检测检验楼 1600 平方米,新购置技术性能先进的产品生产线两条,该项目已 与 2008 年 11 月进行备案,计划 2010 年底建成投产,截至 2009 -6- 年末已完成厂房 1000 平方米,完成仓储库房 700 平方米,购置 生产线一条及配套的净化设备。第二条生产线生产车间正在建设 中,第二条生产线设备正在进行购置,完成投资 1712.5 万元。 赤峰宁城县荣升塑印有限公司自成立以来,依照现代企业制 度的要求,建立了适合本公司发展的现代化管理体
10、系,建立了完 善的组织机构和科学的生产管理、质量管理制度,确立“以质量 求生存,以市场为导向”的指导思想,以“质量第一,追求卓越”的 信念,狠抓企业内部管理及售后服务,注重科技进步和信息,参与 市场竟争策略方针,促进企业自身发展,取得了显著成效。公司经 过实施严密的质量管理措施,确保了产品的优良品质。2003 年, 该公司获得国家 GMP 认证。 新成立的赤峰荣德印务有限公司将继续坚持“质量第一,追 求卓越”的信念,凭借多年来在食品药品包装材料生产领域的良 好信誉和雄厚的技术力量,不断开拓市场空间,推行现代管理体 系,为国家食品和药品的安全作出更大的贡献。目前国家已经受 理进行药品和食品生产包
11、装材料认证,国家受理号为 CBB0900067 蒙。 第三节 编制的依据、范围及原则 一、一、编编制的依据制的依据 1、 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和 2010 年远景目标; -7- 2、 国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知; 3、 内蒙古自治区三七扶贫攻坚计划; 4、国家发改委 2005 年第 40 号令产业结构调整指导目录 (2005 年本); 5、 关于印发食品药品放心工程实施方案的通知(国食药 监办2003174 号) ; 6、 关于进一步加强直接接触药品的包装材料和容器监督管 理的通知(国食药监注2004391 号); 7、相关部门提供的支持性文件。 8、
12、 内蒙古自治区国民经济统计资料; 9、原轻工业部颁布的轻工业建设项目可行性研究报告编制 内容深度规定; 10、 建设项目经济评价方法与参数; 11、赤峰荣德印务有限公司提供的各类项目基础材料; 二、二、编编制的范制的范围围 1、项目承办企业的概况及项目来源; 2、项目建设的意义及必要性; 3、市场需求预测; 4、技术及生产工艺的研究; 5、项目建设地点与建设条件; 6、企业现有基础设施条件及改扩建内容; 7、节能节水; -8- 8、对环境影响的研究; 9、企业组织与劳动定员; 10、劳动卫生与安全; 11、项目管理; 12、投资估算与资金筹措; 13、财务评价与经济效益分析; 14、研究结论与
13、建议。 通过对本项目在技术和经济上可行性的研究,对工程技术方 案的论证以及对经济效益的评价,拟定切合实际的建设方案,供 有关部门和建设单位在决策项目时参考。 三、三、编编制的原制的原则则 1、采用先进设备和先进技术的原则; 2、体现现行的技术政策。将环境保护、可持续发展等政策体 现在设计方案中; 3、突出项目重点。该项目的重点是突出项目生产工艺及生 产能力的提高,实现企业升级改造、持续发展的根本目标。 4、设计指标的确定,力求先进合理,符合实际。 5、选用设备立足国产,吸取新技术,最终达到技术先进、装 备优良。 -9- 第二章 项目建设的背景、建设的可行性及必要性 第一节 项目提出的背景 一、
14、塑料包装材料的一、塑料包装材料的现现状状 1、塑料的特性、塑料的特性 塑料类材料以其高耐冲击强度、柔软、透明等优点,在药品 包装领域广泛应用。塑料之性质主要是由其组成分子的大小及形 状来决定,大部份的塑料在制造的前几个阶段均系单体,即由小 型单元分子组成,但在热和压力及化学触媒之作用下,这些小分 子即结合成复杂的分子而变为固体或半固体之构造。塑料之特性 可列举几项为: 1、塑料具有可塑性 顾名思义,塑料就是可以塑造的材料。所谓塑料的可塑性就 是可以通过加热的方法使固体的塑料变软,然后再把变软了的塑 料放在模具中,让它冷却后又重新凝固成一定形状的固体。 2、塑料具有弹性 有些塑料也像合成纤维一样
15、,具有一定的弹性。当它受到外 力拉伸时,卷曲的分子就由柔韧性而被拉直,但一旦拉力取消后, 它又会恢复原来的卷曲状态,这样就使得塑料具有弹性,例如聚 乙烯薄膜制品。 3、塑料具有较高的强度 塑料虽然没有金属那样坚硬,但与玻璃、陶瓷、木材等相比, -10- 还是具有比较高的强度及耐磨性。 4、塑料具有耐腐蚀性 塑料既不像金属那样在潮湿的空气中会生锈,也不像木材那 样在潮湿的环境中会腐烂或被微生物侵蚀,塑料耐酸碱的腐蚀。 5、塑料具有绝缘性 塑料的分子链是原子以共价键结合起来的,分子既不能电离, 也不能在结构中传递电子,所以塑料具有绝缘性。 2、塑料包装材料的、塑料包装材料的应应用用现现状状 塑料是
16、塑料,橡胶,合成纤维三大合成高分子材料中应用量 最大,应用面最广的一种材料,其应用面已深入到国民经济的各 个领域,现在世界塑料年产量已逾 1.6 亿吨,然而,在各个不同 领域中,对塑料制品的消费量,还存在着较大的差异,目前塑料 制品应用最多的领域是包装行业与建筑行业,其中包装塑料制品 雄居首位,占塑料制品总量的 30%,比塑料建材总量高出近十个 百分点,较其他方面的应用更占有明显的优势。就包装材料而论, 塑料包装材料已远远超过玻璃,金属,木材等传统的包装材料, 仅次于纸制品而居第二位,就发展速度而论,塑料包装材料业已 超过其他各种包装材料而居首位。不言而喻,塑料包装材料在整 个国民经济中,具有
17、十分重要的地位。 近年来,药用塑料包装材料及制品市场快速增长,新材料、 新工艺、新技术、新产品不断涌现。众多新产品的涌现,改善了药 品包装的陈旧状况。药品包装已由“几副草药一根绳”的包装方式, -11- 转化为高速快捷的机械包装方式;其包装形式也由普通的玻璃瓶 装、蜡丸封装、塑料瓶装等转化为复合塑料袋装、铝塑泡罩等形 式。由于高分子材料的发展,塑料包装材料在医用包装材料中占 有越来越主要的位置;而且由于塑料作为包装材料具有强度高、 阻隔性好、质轻携带方便、透明等许多优良特性,从而成为现代 医用包装中主要的材料。 据有关机构研究报道:在未来的 5 年内,药品包装将成为软 包装的第二大经济增长点。
18、目前,随着我国制药企业的发展,药 品包装行业发展潜力巨大,塑料在药品市场将有很大的发展空间。 3、 、项项目的提出目的提出 药品对包装材料的基本要求是防止内容物变质,其主要措施 是防湿、阻气、避光、无菌、热封。此外,为了确保内容物的品质 以及填充包装、储运过程的安全,还要求包装材料确保内容物稳 定、耐热以及不会产生有害物迁移等卫生性能;同时还要求材料 具有一定的拉伸、抗冲击、耐穿刺和耐撕裂强度等。目前还没有 单层薄膜兼具以上各种功能,采用二层或二层以上多层复合制得 的多层复合薄膜,则可以取长补短,满足多项要求。 本公司的主要产品为药用塑料包装复合袋(包括三边封、中 封)及医用塑料包装膜(包括三
19、层复合膜、二层复合膜)。公司原 有生产能力为年生产塑料包装制品 600 吨。基于企业技术升级和 扩大规模的需要,赤峰荣德印务有限公司拟再引进两条国内最先 -12- 进的塑料包装制品生产线,以提升企业生产能力,满足不断扩大 的市场需求。改扩建完成后,该企业产品生产能力可达到 1200 吨/年。 经权威部门市场调研分析后认为,赤峰荣德印务有限公司年 产 1200 吨塑料包装制品扩建技改项目生产所需的原材料及产品 均能够满足环保方面要求,符合药品包装行业的发展趋势。项目 市场前景十分看好,投资建设该项目,将有广阔的市场前景和巨 大的发展空间。是一个拥有较大发展潜力的优势项目,该项目建 设可为增加企业
20、经济效益,推动地方经济发展做出应有贡献。 基于以上认识,赤峰荣德印务有限公司经过详细的市场调查, 提出了本项目。 第二节 项目建设的必要性 塑料质轻价廉、阻燃保温、耐腐蚀、易形成规模生产,并且印 刷性能很好,可以把说明书、标识、条形码直接印制在产品表面。 由于以上种种优异性能,塑料制品已经占领药品包装八成以上的 巿场,成为药品最主要的包装容器。 一、塑料包装是一、塑料包装是节约节约能源和能源和经济经济社会可持社会可持续发续发展的需要展的需要 对于可持续发展和节约能源,在全球及中国都已是非常迫切 的问题。自 1995 年至 2005 年的 10 年间,塑料包装向着减少原 料节省重量的趋势发展,而
21、塑料包装更多地替代传统包装亦成为 这 10 年间产品包装的发展趋势。对过去 10 年中塑料包装重量的 -13- 考察显示,重量平均减少 28%,相当于节约了 225 万吨塑料。 根据 2004 年 GVM 的研究得出,不采用塑料材料而采用传 统的材料制造包装品,包装品的重量将增长 4 倍,家庭废物中包 装品的体积将增长 60%,能源消耗将再增加 50%,温室气体排放 将翻一番,而成本也几乎会翻一番。据研究,如果考虑到经济因 素、资源最优化、节约能源以及减少温室气体排放等问题,并认 识到在运送和保护货物和药品方面以及方便性方面带给社会的 好处时,塑料包装必然成为可持续发展的一个关键贡献者。 二、
22、建二、建设该项设该项目是目是药药品包装行品包装行业进业进步和升步和升级级的需要的需要 玻璃和塑料在包装上的比较: 玻璃作为传统的包装材料,其特点是:光亮透明,化学稳定性 好,不透气,易成型,但重量大,易破碎。玻璃包装容器的 80%-90% 是玻璃瓶、罐。通常采用钠钙玻璃瓶的密度为 2.5-2.6/3,脆性 大、导热率低。玻璃包装容器由于以下缺点,目前已被国家列为 药品包装行业淘汰产品: (1)脆性大,易破碎; (2)重量大,运输费用高; (3)加工时能耗大,对环境污染严重; (4)印刷性能差。 塑料是高分子合成材料。近 30 年来用于药品包装的塑料发 展十分迅速,应用范围愈来愈广。塑料包装制品
23、的优点是: (1)力学性能好,重量轻,方便储运,便于携带使用; -14- (2)阻透性,密封性好,透明度高; (3)加工性能好,能够制造成多种规格大小的薄膜、袋以及复 合包装材料; (4)装饰性着色和印刷性能好。药品标识、说明书、示签、条 形码可以直接喷墨或印刷在塑料材料上,而且不会脱落; (5)化学稳定性好,毒性弱,卫生、安全。因此,建设该项目是药 品包装行业进步和升级的需要。 三、建三、建设该项设该项目目是企是企业发业发展的需要展的需要 目前,赤峰荣德印务有限公司是赤峰地区唯一家较具规模的 获得 GMP 认证的塑料包装制品企业,为了在扩大市场份额,就 必须把企业做大、做强,形成产业规模,提
24、高企业科技含量,这已 成为行业发展的共识。为了贯彻国家关于发展中小企业、鼓励中 小企业扩大产能、提高企业效益的精神,在综合分析研究了赤峰 及周边地区产品、药品包装需求状况,国家产业政策,环保政策 等有关走向的基础上,结合目前企业生产现状,拟建设本项目。 这不仅符合国家的投资政策,也为整体推进企业的发展壮大,创 造坚实的基础。 该项目投产后,产品主要销售到赤峰及周边地区药品生产企 业,同时积极开辟新的国内市场,努力占领及扩大市场份额,逐 步提高产品档次,积极适应新的市场环境变化,努力壮大企业规 模和竞争实力。 四、建四、建设该项设该项目是促目是促进农进农村村劳动劳动力和城力和城镇镇下下岗职岗职工
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