年产20000吨不定形耐火材料项目可行性研究报告可研报告.doc
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1、Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaa
2、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacin
3、gLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
4、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF 年产年产 20000 吨不定形耐火材料项目吨不定形耐火材料项目 项目可研报告可行性研究报告项目建议书资金申请报告项目可研报告可行性研究报告项目建议书资金申请报告 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 一、项目背景一、项目背景 1 1 二、项目概况二、项目概况 2 2 第二章第二章 市场分析市场分析 6 6 一、国际市场一、国际市场 6 6 二、国内市场二、国内市场 8 8 三、项目建设条件分析三、项目建设条件分析 1111 第三章第
5、三章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 1313 一、建设规模一、建设规模 1313 二、产品方案二、产品方案 1313 三、价格分析三、价格分析 1313 第四章第四章 项目选址项目选址 1414 一、厂址所在地理位置现状一、厂址所在地理位置现状 1414 二、主要建设条件二、主要建设条件 1414 第五章第五章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 1717 一、技术方案一、技术方案 1717 二、主要设备方案二、主要设备方案 1919 三、工程方案三、工程方案 1919 第六章第六章 环境保护环境保护 2121 一、一、 编制依据及采用的标准编制依据及采用的标准
6、2121 二、项目建设厂址与环境现状二、项目建设厂址与环境现状 2121 三、主要污染源与污染物三、主要污染源与污染物 2121 四、控制措施与预期效果四、控制措施与预期效果 2222 第七章第七章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 2323 一、编制依据及采用的标准一、编制依据及采用的标准 2323 二、安全卫生措施方案二、安全卫生措施方案 2323 三、消防设施三、消防设施 2424 第八章第八章 企业组织机构与人力资源配置企业组织机构与人力资源配置 2626 一、组织机构一、组织机构 2626 二、人力资源配置二、人力资源配置 2727 第九章第九章 项目实施进度安排项目实施进度安排
7、 2828 一、项目建设工期一、项目建设工期 2828 二、项目实施进度安排二、项目实施进度安排 2828 三、项目实施进度表三、项目实施进度表 2828 第十章第十章 项目招标项目招标 2929 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 3131 一、概述一、概述 3131 二、建设投资估算二、建设投资估算 3232 三、流动资金估算三、流动资金估算 3232 四、投资估算表四、投资估算表 3232 五、资金筹措五、资金筹措 3535 第十二章第十二章 经济评价经济评价 3636 一、概述一、概述 3636 二、基础数据二、基础数据 3636 三、年营业收入和营业税金及附加估算
8、三、年营业收入和营业税金及附加估算 3737 四、产品成本估算四、产品成本估算 3737 五、财务评价指标五、财务评价指标 3838 六、六、 不确定性分析不确定性分析 3939 第十三章第十三章 结论结论 4242 1 第一章第一章 总论总论 一、项目背景一、项目背景 1 1、项目名称:年产、项目名称:年产 2000020000 吨不定形耐火材料项目吨不定形耐火材料项目 2 2、承办单位:物贸有限责任公司、承办单位:物贸有限责任公司 3 3、项目负责人:、项目负责人: 4 4、项目建设背景:、项目建设背景: 耐火材料是一种基础原材料,主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高耐火材料是一种基础原材料
9、,主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高 温工业。而我国这一轮经济发展的一个重要特征是温工业。而我国这一轮经济发展的一个重要特征是“重化工业重化工业”的快速发的快速发 展,今年我国的钢铁工业继续保持较快发展态势,随着我国冶金、水泥、展,今年我国的钢铁工业继续保持较快发展态势,随着我国冶金、水泥、 玻璃、石化等高温工业的持续发展,促进了耐火材料产业的发展,亦为耐玻璃、石化等高温工业的持续发展,促进了耐火材料产业的发展,亦为耐 火材料市场提供了巨大的发展空间。火材料市场提供了巨大的发展空间。 以往,炼钢所用的耐火材料一直以耐火砖为主,但由于砌砖操作需要以往,炼钢所用的耐火材料一直以耐火砖为主,但由于砌
10、砖操作需要 熟练的技术,加之近年来筑炉操作工的年龄老化等问题,因此采用耐火材熟练的技术,加之近年来筑炉操作工的年龄老化等问题,因此采用耐火材 料的不定形化技术来实现筑炉操作的自动化和节省劳力已成为重要课题。料的不定形化技术来实现筑炉操作的自动化和节省劳力已成为重要课题。 最近,以浇注耐火材料的开发为主,开发了低水泥、高密度耐火材料,广最近,以浇注耐火材料的开发为主,开发了低水泥、高密度耐火材料,广 泛应用于高炉出铁槽、钢包、中间包和等,推进了钢铁行业耐火材料泛应用于高炉出铁槽、钢包、中间包和等,推进了钢铁行业耐火材料 的不定形化技术。的不定形化技术。 今年全球的钢铁产量依然保持一定的增长幅度,
11、世界钢铁、水泥行业今年全球的钢铁产量依然保持一定的增长幅度,世界钢铁、水泥行业 对耐火材料的需求也呈现上升态势,一些国家的耐火材料制品价格持续稳对耐火材料的需求也呈现上升态势,一些国家的耐火材料制品价格持续稳 2 中有升。中有升。 我国的耐火材料市场依然存在一定的发展空间,前景看好,整个市场我国的耐火材料市场依然存在一定的发展空间,前景看好,整个市场 向平稳趋好方向发展,但影响市场走势的不确定因素同时存在,需要引起向平稳趋好方向发展,但影响市场走势的不确定因素同时存在,需要引起 经营者的重视和关注,及时加以应对。经营者的重视和关注,及时加以应对。 但是国内市场对耐火材料的需求呈但是国内市场对耐
12、火材料的需求呈 现增长态势的总体格局没有改变,需求的刚性强度依然很强,这是促使整现增长态势的总体格局没有改变,需求的刚性强度依然很强,这是促使整 个市场企稳走强的最大内在动力。个市场企稳走强的最大内在动力。 5 5、本项目报告编制的依据、本项目报告编制的依据 (1 1)国家计委)国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法关于建设项目可行性研究试行管理办法 、 建设项目建设项目 经济评价方法与参数经济评价方法与参数 ,中国国际工程咨询公司,中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南投资项目可行性研究指南 。 (2 2)国家现行的行业规定,产业政策,法律法规,设计标准。)国家现行的行业规定,产业政
13、策,法律法规,设计标准。 (3 3)委托方提供的有关基础资料。)委托方提供的有关基础资料。 6 6、编制的原则、编制的原则 (1 1) 工程建设以生产设施为主,辅助生产设施和公用工程要满足生工程建设以生产设施为主,辅助生产设施和公用工程要满足生 产设施的需要;产设施的需要; (2 2) 核心设备采用先进标准,保证产品质量;核心设备采用先进标准,保证产品质量; (3 3) 整体设计体现技术先进,稳妥可靠,安全适用;整体设计体现技术先进,稳妥可靠,安全适用; (4 4) 总图布置做到流程顺畅,运输方便,厂容美观整洁,功能分区总图布置做到流程顺畅,运输方便,厂容美观整洁,功能分区 明显,充分考虑预留
14、;明显,充分考虑预留; 3 (5 5) 严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、 消防等有关规定、标准和规范,贯彻三废治理消防等有关规定、标准和规范,贯彻三废治理“三同时三同时”原则,做到安全原则,做到安全 生产、文明生产。生产、文明生产。 二、项目概况二、项目概况 1 1、项目建设地点、项目建设地点 项目拟建在项目拟建在#村西村西( (该地块现在闲置该地块现在闲置) ),占地,占地 8 8 亩,距杨窑村亩,距杨窑村 500500 米。米。 拟建厂地地势平坦,地质条件较好,地下未见可开采的大矿体和文物,也拟建厂地地势平坦,地质
15、条件较好,地下未见可开采的大矿体和文物,也 不属于地下采空区。不属于地下采空区。 2 2、建设内容与规模、建设内容与规模 本项目建设内容包括:本项目建设内容包括: 生产主厂房、原料堆场、办公室、职工宿舍、生产主厂房、原料堆场、办公室、职工宿舍、 围墙大门、场地硬化等到。围墙大门、场地硬化等到。 达产后生产能力:年产达产后生产能力:年产 2000020000 吨不定性耐火材料,三班制,日产吨不定性耐火材料,三班制,日产 3333 吨,吨, 年产年产 300300 天。天。 3 3、概算投资及经济效益、概算投资及经济效益 本项目总投资本项目总投资 303.88303.88 万元;其中建设投资万元;
16、其中建设投资 234.13234.13 万元,铺底流动资万元,铺底流动资 金金 69.7569.75 万元。万元。 资金筹措:项目单位全部自筹资金。资金筹措:项目单位全部自筹资金。 项目达产后正常年销售收入项目达产后正常年销售收入 1630.001630.00 万元,总成本费用万元,总成本费用 1535.591535.59 万元,万元, 利润总额为利润总额为 94.4194.41 万元,销售税金及附加万元,销售税金及附加 1.521.52 万元,增值税万元,增值税 27.5527.55 万元,万元, 4 所得税所得税 16.3416.34 万元,税后利润万元,税后利润 49.0049.00 万
17、元。万元。 4 4、主要经济技术指标、主要经济技术指标 主要经济技术指标一览表主要经济技术指标一览表 表表 1 11 1 序序 号号 项目名称项目名称 单单 位位 数量数量 备注备注 年产量年产量 t t1000010000 (1 1)补炉料)补炉料 t t30003000 (2 2)喷补料)喷补料 t t30003000 1 1 (3 3)铁包覆盖剂)铁包覆盖剂 t t40004000 动力消耗动力消耗 (1 1) 年用水量年用水量 M M3 3550055002 2 (2 2) 年用电量年用电量 KwhKwh 151015104 4 总投资:总投资: 万万 元元 303.88303.88
18、其中:建设投资其中:建设投资 万万 元元 234.13234.13 3 3 铺底流动资金铺底流动资金 万万 元元 69.7569.75 4 4 正常年销售收入正常年销售收入 万万 元元 1630.001630.00 正常年总成本费用正常年总成本费用 万万 元元 1535.591535.59 其中:固定成本其中:固定成本 万万 元元 93.8193.81 5 5 可变成本可变成本 万万 元元 1441.781441.78 6 6 正常年销售税金及附加正常年销售税金及附加 万万 元元 1.521.52 7 7 正常年增值税正常年增值税 27.5527.55 8 8 正常年利税总额正常年利税总额 万
19、万 元元 94.4194.41 9 9 正常年所得税额正常年所得税额 万万 元元 16.3416.34 1010 正常年税后利润正常年税后利润万万 49.0049.00 5 元元 财务评价指标财务评价指标 (1 1) 投资利润率投资利润率 % %14.00%14.00% (2 2) 投资利税率投资利税率 % %20.23%20.23% 税前税前税后税后 (3 3) 全部投资内部收益率全部投资内部收益率 % % 17.15%17.15%11.63%11.63% 税前税前税后税后 (4 4) 财务净现值财务净现值 万万 元元 94.9194.91 20.2220.22 税前税前税后税后 (5 5)
20、 全部投资回收期全部投资回收期年年 6.256.25 年年7.267.26 年年 (6 6) 自有资金利润率自有资金利润率 % %14.00%14.00% 1111 (7 7) 生产能力利用率生产能力利用率 % %50.25%50.25% 5 5、结论、结论 本项目工艺技术成熟可靠,生产设计规模合理,项目投产后不仅可以本项目工艺技术成熟可靠,生产设计规模合理,项目投产后不仅可以 使企业产品上档次,技术水平上等级,还可以创造良好的经济效益和社会使企业产品上档次,技术水平上等级,还可以创造良好的经济效益和社会 效益,并符合国家资源总体开发规划及综合利用要求,符合耐火材料行业效益,并符合国家资源总体
21、开发规划及综合利用要求,符合耐火材料行业 的发展策略及省、市工业结构调整的方针。企业自身管理能力及技术力量的发展策略及省、市工业结构调整的方针。企业自身管理能力及技术力量 雄厚,当地交通运输及原材料供应,供水、供电条件较好,项目实施条件雄厚,当地交通运输及原材料供应,供水、供电条件较好,项目实施条件 比较优越。通过市场、技术和经济效益的研究,认为项目可行。比较优越。通过市场、技术和经济效益的研究,认为项目可行。 6 第二章第二章 市场分析市场分析 一、一、国际市场国际市场 1 1、出口贸易情况、出口贸易情况 20072007 年全国耐火原材料出口总量年全国耐火原材料出口总量 712.79712
22、.79 万吨,比上年同期降低万吨,比上年同期降低 39.20%39.20%, 出口贸易额出口贸易额 135657.88135657.88 万美元,比上年同期增长万美元,比上年同期增长 5.73%5.73%。其中:。其中: 耐火原料出口量耐火原料出口量 549.46549.46 万吨,比上年同期降低了万吨,比上年同期降低了 44.82%44.82%;出口贸易额;出口贸易额 50645.9850645.98 万美元,比上年同期增长了万美元,比上年同期增长了 13.26%13.26%。 耐火制品出口量耐火制品出口量 163.33163.33 万吨,比上年同期降低了万吨,比上年同期降低了 7.58%7
23、.58%;出口贸易额;出口贸易额 85011.9085011.90 万美元,比上年同期增长了万美元,比上年同期增长了 1.70%1.70%。 2 2、进口贸易情况、进口贸易情况 20072007 年全国耐火原材料进口贸易总量年全国耐火原材料进口贸易总量 24.1624.16 万吨,比上年同期增长了万吨,比上年同期增长了 30.39%30.39%,进口贸易额,进口贸易额 19491.0419491.04 万美元,比年同期增长了万美元,比年同期增长了 38.93%38.93%。其中:。其中: 耐火原料进口量耐火原料进口量 17.4917.49 万吨,比上年同期增长了万吨,比上年同期增长了 35.0
24、2%35.02%,进口贸易额,进口贸易额 6741.136741.13 万美元,比上年同期增长了万美元,比上年同期增长了 47.05%47.05%。 耐火制品进口量耐火制品进口量 6.676.67 万吨,比上年同期增长了万吨,比上年同期增长了 19.62%19.62%,进口贸易额,进口贸易额 12749.9112749.91 万美元,比上年同期增长了万美元,比上年同期增长了 34.99%34.99%。 3 3、分析意见、分析意见 受国家宏观调控政策等因素的影响,受国家宏观调控政策等因素的影响,20072007 年全国耐火原材料出口量至年全国耐火原材料出口量至 7 20002000 年以来首次出
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