年产24万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 (2).doc
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1、湖南湖南 xxxx 科技有限公司科技有限公司 年产年产 2424 万吨饲料厂建设项目万吨饲料厂建设项目 可 行 性 研 究 报 告 编写单位:编写单位: 湖南湖南 xxxxxx 咨询有限公司咨询有限公司 二二 O O 一二年四月一二年四月 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.1 项目概况 .1 1.2 项目单位基本情况 .2 1.3 可行性研究的依据 .3 1.4 主要技术经济指标 .3 1.5 结论 .4 第二章第二章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 6 6 2.1 项目建设背景 .6 2.2 项目建设的必要性
2、 .7 2.3 项目建设的可行性 .9 第三章第三章 市场分析预测市场分析预测 1212 3.1 行业发展现状分析 12 3.2 行业发展趋势预测 14 3.3 市场前景分析 16 第四章第四章 厂址选择及建设条件厂址选择及建设条件 1818 4.1 项目选址.18 4.2 建设条件.18 第五章第五章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 2121 5.1 建设规模21 5.2 产品方案22 第六章第六章 技术设备方案技术设备方案 2424 6.1 技术方案24 6.2 主要设备方案31 第七章第七章 主要原材料动力供应主要原材料动力供应 3333 7.1 主要原材料供应33 7.2 动力供
3、应34 第八章第八章 项目总体布置项目总体布置 3535 8.1 总体布置35 8.2 厂内外运输36 8.3 公用工程 37 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 2 8.4 辅助生产设施38 第九章第九章 节约能源节约能源 4040 9.1 节能依据 40 9.2 单位产品综合能耗 40 9.3 节能措施 40 第十章第十章 环境影响评价环境影响评价 4343 10.1 环境保护依据 .43 10.2 项目区环境现状 .43 10.3 项目建设对环境的影响 .43 10.4 环境保护措施 .44 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 4646 11.1.组
4、织机构与职能划分.46 11.2 人力资源配置 .48 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度 4949 12.1 项目建设工期安排.49 12.2 项目实施进度安排.49 第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 5050 13.1 项目总投资估算及投资使用方案 .50 13.2 资金筹措方案 .52 第十四章第十四章 项目财务分析、经济分析及主要指标项目财务分析、经济分析及主要指标 5353 14.1 财务分析指标计算和评估 .53 14.2 项目风险分析 .58 14.3 社会效益分析 .60 第十五章第十五章 项目招标方案项目招标方案 6262 15.1 编制依据 .
5、62 15.2 招标范围 .62 15.3 招标方式 .62 15.4 招标组织形式 .63 第十六章第十六章 结论与建议结论与建议 6565 16.1 结论 .65 16.2 问题与建议 .65 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概况项目概况 1、 、项项目名称:目名称:年产 24 万吨饲料厂建设项目 2、 、项项目建目建设单设单位:位:湖南 xxxx 科技有限公司 3、 、单单位法人代表:位法人代表:王冬新 4、 、项项目建目建设设地点:地点:xxx 市鹿江办事处西堡工业园区 6、 、项项目建目建设规设规模和内容模和内容 项目建设规模:
6、年产饲料 24 万吨,其中预混料 1 万吨,配合饲料 与浓缩料 23 万吨。 建设内容:主体工程包括主车间 1600 平方米,原料库 6000 平方 米,成品库 2700 平方米,化验室、编制袋与维修用房 900 平方米,办 公楼 4000 平方米,宿舍与食堂 2400 平方米,预混料车间 3200 平方 米,立筒仓 1200 平方米;辅助工程包括锅炉房 200 平方米,辅助房 300 平方米,门卫与磅房 40 平方米,围墙与大门 900 米,消防池 250 立方米;建设公用道路 8000 平方米,绿化工程 5800 平方米,配套建 设供水、供电、供气设施。 购置饲料生产设备、饲料化验设备、办
7、公设施共 261 台(套)。 7、 、项项目目总总投投资资和和资资金筹措金筹措 本项目总投资 8227.23 万元,其中:建设投资 6000 万元,包括工 程费用 4806 万元,工程其他费用 908 万元(含土地使用费 800 万元), 预备费 286 万元;建设期利息 215.23 万元;铺底流动资金 2012 万元。 资金筹措:项目总投资 8227.23 万元,其中建设单位自筹资金 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 2 5227.23 万元,银行贷款 3000 万元。 8、 、经济经济效益指效益指标标 达产年销售收入 85300 万元,年利润总额 2620.34 万元,所得税
8、 655.09 万元,税后利润 1965.26 万元。 年平均总投资收益率为 25.06%,全部投资税后财务内部收益率 22.92%、税后财务净现值(Ic=8%)7698.58 万元,税后投资回收期 6.1,盈亏平衡点 36.14%。 1.21.2 项目单位基本情况项目单位基本情况 本项目承担单位为湖南哦哦哦科技有限公司(以下简称“绿环饲 料科技公司”或“公司”),由湖南哦哦哦牧业有限公司投资建成。注册 资本 700 万元。 湖南哦哦哦牧业有限公司是在原 xxx 市西堡养猪场和 xxx 市绿 环饲料厂的基础上组建起来的民营企业,于 2003 年 9 月 9 日正式成 立,注册资本 1200 万
9、元,2011 年 2 月注册资本增加到 3200 万元。公 司辖绿环种猪场、绿环无公害养猪示范二场、西堡猪场、临江茅家山 猪场、店下岭西猪场、绿环饲料厂、xxx 市生猪供精站、经楼生猪生态 园、阁山种养基地、畜牧兽医技术服务部和生猪运销分公司。 湖南哦哦哦牧业有限公司已成为一家集种猪繁育、无公害肉猪养 殖、生猪运销、饲料生产和养殖技术培训为一体的产、供、销一条龙的 农业产业化省级龙头企业。是中国畜牧协会猪业分会理事单位、中国 农村社区发展促进工程养殖示范基地、湖南省首批无公害农产品(生 猪)基地,国家商务部猪肉储备活体猪储备单位,被评为 xxx 市 2003 年、2004 年、2009 年、2
10、010 年度的金融信用企业。公司的绿环种猪场 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 3 为省外来良种猪一级扩繁场。 公司现有员工 368 人,其中专业技术人员 69 人,建立了一支包 括动物营养、畜牧兽医、饲料加工、机械工程、农业经济管理等多种专 业人才在内的专业技术队伍,大(中)专及以上学历占职工总数的 40% 以上。 公司建有猪场总面积 15 万平方米,年出栏优质活大猪 6 万头。 预计 2012 年可出栏优质育肥猪 10 万头。商品猪销往广东、深圳、上 海等地市场。 公司拥有资产总额 21226 万元,流动资产 13727 万元。年销售收 入 32461 万元,财务状况良好。 1
11、.31.3 可行性研究的依据可行性研究的依据 (1)2004 年2010 年中央一号文件; (2)全国饲料工业发展第十二个五年规划(20112015 年); (3)湖南省畜牧业“十二五”发展规划; (4)投资项目可行性研究指南; (5)国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参 数(第三版); (6)饲料及饲料添加剂管理条例; (7)xxx 市鹿江办事处西堡工业园区的有关规定; (8)项目承担单位提供的有关资料。 1.41.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 4 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号指标名称指标名称单位单位数量
12、数量备注备注 1 总投资万元 8227.23 建设投资万元 6000 其中:建设期利息万元 215.23 流动资金万元 2012 铺底 2 资金筹措万元 8227.23 自有资金万元 8227.23 3 年销售收入万元 85300 达产年 4 年总成本万元 82679.66 达产年 5 年经营成本万元 82060.68 达产年 6 年利润总额万元 2620.34 达产年 7 所得税万元 655.09 税率 0.25 8财务内部收益率% 税前:28.41% 税后:22.92 计算期 12 年 9财务净现值万元 税前:9944.54 税后:7698.58 IRR=8% 10 总投资收益率 %25.
13、06% 计算期平均 11 资本金净利润率 %18.62% 计算期平均 12 资本金财务内部收益率 %25.45% 计算期 12 年 13投资回收期年 税前:5.5 税后:6.1 14 盈亏平衡点 %36.14 计算期平均 15 资产负债率 %35.47% 达产年 1.51.5 结论结论 本项目的实施符合中央农村工作精神和行业发展要求,项目提出 的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况,可操作性强, 管理措施到位,切实可行。项目的投资方向明确,资金分配合理。各项 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 5 技术经济指标及产品质量标准符合要求,抗风险能力强。项目原料供 应可靠,建设条件
14、优越,工艺技术成熟,设备先进。 项目的实施,能有效地促进当地农业产业结构调整和地方经济的 发展,带动农民增收。为促进项目区农业产业化经营、节约粮食资源、 提高畜产品质量安全和效益做出重要贡献,经济效益和社会效益良好。 该项目是可行的。 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 6 第二章第二章 项目建设的必要性项目建设的必要性和可行性和可行性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 饲料工业是关系国计民生的基础产业,在国民经济中具有举足轻 重的作用。随着动物营养学、饲料科学和饲料工业技术水平的发展与 提高,饲料工业得到不断深入的发展,在国民经济中发挥越来越大的 作用。 改革开放以来,我国的
15、饲料工业得到了突飞猛进的发展,成为全 球饲料工业大国。从 1992 年起,中国饲料产量连续 19 年居世界第二 位,2011 年中国饲料产量达到 1.784 亿公吨,居世界第一,全球饲料 产量为 8.73 亿公吨,中国饲料产量占全球饲料总产量 20%左右。 目前,我国饲料工业的发展进入了成熟阶段,由数量的扩张、快 速发展,转向优化结构、稳步提高,所有制构成向多元化发展,企业组 织向大型化、集中化方向发展,产品向名品化、系列化方向发展,产品 结构也在调整。这些变化趋势,随着市场化程度的提高、竞争的加剧 而日趋明显。 同时,由于我国人口逐年增加,耕地逐年减少,畜禽、水产品的供 应与人民生活消费水平
16、越来越高的矛盾也更加突出,要求饲料工业有 更快、更好的发展。 xxx 市是湖南省的养猪大县(市),也是全国瘦肉型猪基地县。农 业部全国生猪优势区域布局规划(2008-2015 年),将 xxx 市列入了 全国生猪优势区域优势县。 绿环饲料科技公司致力于发展现代饲料产业,以振兴和发展民族 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 7 饲料工业为己任,为壮大企业实力,扩大饲料生产规模,拟在 xxx 市 鹿江办事处西堡工业园区建设年产 24 万吨饲料厂,特提出本项目。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 发发展展饲饲料工料工业业,有利于促,有利于促进进畜牧畜牧业业的的发发
17、展展 饲料生产为畜牧业发展提供了充足的生产资料,饲料工业成为现 代畜牧业的直接推动力。三十余年来,饲料工业的发展,大大推动了 养殖业的持续发展。从 1980 年到 2009 年的 29 年间,我国粮食产量 年递增率仅为 1.7%,肉类、禽蛋、养殖水产品产量年递增率分别达 6.6%、7.3%、9.1%;同期,饲料产量年递增率高达 19.1%。 养殖业中饲料成本约占总生产成本的 70%。饲料工业的发展及 科学配合饲料和饲料添加剂的研制应用提高了饲料转化率,大幅度地 降低了动物生产中的饲养成本,为养殖业获得良好的社会经济效益奠 定了坚实的科学基础。随着饲料科技成果的应用,配合饲料转化率大 幅度提高,
18、饲料对养殖业的科技贡献率达到 50%以上。 畜牧业在饲料工业的强大支持下得到迅猛发展,畜牧业在农业中 的比重稳步上升。我国肉类产量多年来稳居世界首位,畜牧业总产值 已占农业总产值三分之一强。据有关统计数据,2011 全国肉类总产 量 7957 万吨,比上年增长 0.4%。其中,猪肉产量 5053 万吨。生猪年 末存栏 46767 万头,增长 0.7%;生猪出栏 66170 万头,下降 0.8%。肉 禽蛋类消费增长 27.6%。 湖南省是畜牧业大省,是全国重要的畜产品生产基地。据湖南省 2011 年国民经济和社会发展统计公报,2011 年肉类总产量 320.1 万 吨,比上年增长 3.9%。年末
19、生猪存栏 1827.5 万头,增长 4.0%;生猪出 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 8 栏 3000.1 万头,增长 3.5%,特别是生猪增速明显高于全国平均水平。 我省饲料工业得到快速发展,2010 年全省饲料产量实现突破性增长, 总产量突破 500 万吨。2011 年 1-10 月全省混和饲料产量 1209613 吨。 这一切说明了饲料工业的发展必然促进畜牧业特别是现代畜牧业的 发展。 2.2.2 发发展展饲饲料工料工业业,有利于,有利于节约节约粮食,提高养殖效益粮食,提高养殖效益 随着人口高峰、工业化高峰和城镇化高峰来临,耕地保护形势日 趋严峻,我国粮食安全保障任务十分艰
20、巨。据预测,到 2025 年我国人 口至少达到 15 亿,耕地面积却要下降到低谷。因此,畜牧业的可持续 发展就具有了一种特殊的意义:不仅要改善人民食物构成,而且要为 保障粮食安全作出贡献。 实践证明,用配合饲料喂畜、禽比用单一饲料可提高饲料报酬 2030%。同时,可以缩短饲养周期,节约大量粮食资源。肉鸡配合饲 料转化率已由“八五”时期的 2.51 提高到目前的 1.81,出栏缩短 18 天左右;猪配合饲料转化率由 4.01 提高到 3.01,出栏缩短 40 天 左右;蛋鸡配合饲料转化率由 3.01 提高到 2.41;水产配合饲料转化 率由 2.51 提高到 1.81,粮食消耗大为降低。 以 2
21、010 年一年为例,全国生产配合饲料产量为 12974 万吨,由 此可节粮约 3243 万吨。另一方面,畜牧业的发展使得人均动物蛋白 量增加,间接地节约了粮食。 2.2.3 发发展展饲饲料工料工业业,有利于,有利于带动带动广大广大农农民增收致富民增收致富 饲料工业依托种植业,支撑养殖业,可以增加农民收入,开辟就 业渠道。根据专家测算和生产的实践经验,使用 1 吨配合饲料可为养 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告 9 殖业增收 100200 元左右。由于使用配合饲料,结合畜禽良种的推 广,养殖业的生产过程加快,生产周期缩短,畜产品产量增加,质量提 高,从而给养殖业带来巨大的经济效益。大
22、批的农村养殖户因此而成 为富裕户。畜牧业发展快的地区,畜牧业收入已占到农民收入的 40% 以上,对家庭经营收入增长的贡献率达 30%以上。 另一方面,饲料企业可以吸收大量农村剩余劳动力。目前我国饲 料从业人员中,多数是农村劳动力。同时,饲料工业的发展还可以带 动化工、医药、机械、物流等相关行业的发展,为社会间接增加就业机 会。 生猪养殖业历来是项目区 xxx 市的农业支柱产业,市委市政府历 来把发展生猪生产作为财政增长、农民增收的一条重要途径来抓。本 项目建设年产 24 万吨饲料厂,将为 xxx 市生猪养殖业的进一步发展 做出重要贡献。 综上所述,本项目建设有利于推进 xxx 市乃至湖南省现代
23、畜牧业 的持续增长,调整农业结构,繁荣农村经济,增加农民收入,丰富和改 善城乡人民的“菜篮子” ,改善人民生活,项目建设十分必要。 2.32.3 项目建设的可行性项目建设的可行性 2.3.1 符合国家相关政策符合国家相关政策 饲料工业是关系国计民生的一大综合类工业门类,为推动饲料工 业的发展,国家制定了一系列优惠政策。国家财政部、国家税务总局 先后发布财税2001121 号文、财税200182 号文、财税200130 号文, 规定免征饲料产品增值税,免征饲料进口环节增值税,免征豆粕等粕 类产品增值税。这些政策的实施对饲料工业的稳定发展将发挥重大的 年产 24 万吨饲料厂建设项目可行性研究报告
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