年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告() .doc
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1、年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告XXX二一三年九月目 录第一章 项目总论51.1项目概况51.2项目可行性研究主要结论71.3主要技术经济指标表9第二章项目建设背景112.1项目建设背景112.2项目建设必要性122.3项目建设可行性13第三章项目产品市场分析153.1项目产品市场调查153.2产品市场预测18第四章 项目产品规划方案204.1项目产品工艺规划方案204.2 工艺说明204.3项目产品营销规划方案22第五章 项目建设地与土建总规245.1项目建设地245.2项目土建总规25第六章 项目环保与节能方案336.
2、1项目环境保护方案336.2项目资源利用及能耗分析376.3项目节能方案377.1项目消防方案397.2项目劳动安全卫生方案41第八章 项目组织计划和人员安排448.1项目组织计划448.2项目劳动定员和人员培训45第九章 项目实施进度安排469.1项目实施的各阶段469.2项目实施进度安排469.3项目实施进度表46第十章 项目投资估算及资金筹措4710 .1投资估算4710.2建设投资估算4710.3资金筹措计划50第十一章 财务评价5211 .1财务效益预测5211.2项目测算基本设定5211.3营业收入及税金估算5211.4总成本估算5211.5损益及利润分配估算5311.6现金流估算
3、5411.7 项目不确定性分析55第十二章 项目风险分析及风险防控6412.1经营风险分析6412.2管理风险分析6412.3财务风险分析6512.4政策风险分析65第十三章 总结和建议6912.1总结6912.2建议69第一章 项目总论1.1项目概况 1.1.1项目名称 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目1.1.2项目承办单位XXX(筹)1.1.3项目承办单位介绍XXX(筹)是由XX与江苏美和XX出资组建的福利企业,注册资本2500万元,其中江苏美和塑业有限公司出资2000万元占公司股权的80%和浙江青龙山建材有限公司出资500万元占公司股权的20% XXX目前,企业发展迅速,业务渠道不
4、断拓展,经济效益大幅度增长。预计2012年实现销售收入3亿元。随着国家扩大内需等宏观政策的带动,国内对水泥包装袋的需求迅速扩大,预计国内每年对水泥编织袋的采购额达到2000亿元以上,因此,水泥袋包装行业前景广阔,为充分发挥各自优势,实现强强联合,共同出资成立了年产2.5亿条编织袋生产线,经公司股东会决议,决定拟在XXX境内建厂扩充经营。既保证浙江红狮控股集团有限公司水泥生产需要,又辐射当地其他水泥企业,同时能解决240个残疾员工的就业,成为福利企业,承担社会责任。1.1.4项目可行性研究工作承担单位XXX1.1.5项目建设地点XXX工业园1.1.6项目建设规模和目标建设规模:项目占地50亩约3
5、3300.00m2,总建筑面积33790.00 m2,其中两间生产车间共17000 m2,两个原料库房2800m2,成品库房3000.00 m2,职工轮休室5700.00 m2,办公楼4200.00m2,其他配套用房1090.00m2和室外附属配套设施建设,以及购置生产设备以及相关辅助设施的安装等。建设目标:项目建成后年产达2.5亿条塑料编织袋,预计销售收入24000万。1.1.7项目投入总资金项目总投资共12000万元,其中建筑工程费3890.89万元、设备及安装费3416.92万元、工程建设其他费用1569.53万元、不可预见费866.66万元、建设期利息256.00万元、流动资金2000
6、.00万元。1.2项目可行性研究主要结论1.2.1项目产品市场前景现在是国民经济快速发展的时期,编织袋工业必须保持快速发展才能满足国民经济发展的需求,才能适应日益提高和变化的市场需求,尤其是对优质、高性能编织袋的需求。同时,随着国家和浙江省对编织袋工业结构调整战略的实施,我国社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,也为产品竞争力强、经营管理好的编织袋企业创造了优胜劣汰的竞争环境和提供了广阔的发展空间。1.2.2项目原料供应问题原料是由总部江苏美和塑业有限公司直接供应,既保证原料的直接供应,减少中间环节和成本,又避开制作原料产生的废水、废气,确保清洁生产编织袋。1.2.3项目政策保障问题国家西部大
7、开发战略为项目提供了政策上的保障和实惠,除此之外,项目建设地正好位于国务院批准的经济区发展规划范围内,能获得政策出台的先进制造业基地发展规划,也为本项目未来的发展提供了难得的机遇。1.2.4项目资金保障问题本项目建设负责单位为XXX,该公司资金雄厚,企业法人有良好的社会信誉,为了保障本项目建设期内的各项资金的落实,本公司自筹资金8000万元,另外公司可以从银行申请4000万元的中长期贷款,项目建设生产资金有保障。1.2.5项目组织保障问题XXX拥有一套完善的组织管理模式,经过10多年的发展,在组织管理上,公司取得了丰富的经验,项目组织管理有保障。1.2.6项目技术保障问题新建年产2.5亿条编织
8、袋项目建设工程拟采用行业较先进的节能型编织袋生产技术,生产包括水泥编织袋在内的编织袋,项目生产技术有保障。1.2.7项目人力保障问题项目区内劳动力充足,劳动力成本较低,劳动力素质较高。本项目年生产塑料编织袋2.5亿条,为保障产品生产按时完成,项目招用普通工人540人(其中残疾员工240人),技术员3 0人,管理人员20人,其他人员1 0人。1.2.8项目财务效益结论项目建成达产后,可实现年销售收入24000万元,达到生产正常年后,年平均利润总额可达到5204.54万元,在偿还贷款后仍可获得高额利润,项目财务效益切实可行。1.2.9项目社会效益结论本项目生产可以增加附近居民的就业机会,解决部分残
9、疾人员的就业,为附近居民增加收入。本项目安置残疾员工240人占生产工人的35以上,可以作为新办福利企业,促进当地福利事业发展。同时亦可带动项目区附近餐饮、娱乐等相关产业的发展,具有良好的社会效益。1.2.10项目可行性综合评价 本项目的建设符合国家产业结构调整政策,建设规模适当, 产品结构能适应市场变化。本项目采用先进成熟的工艺设备,产品质量优良,在技术上是可靠的,符合环境保护标准,同时产品市场前景广阔,本项目的建设,作为福利企业亦可为当地增加就业机会,提高当地居民收入,具有显著的经济效益和社会效益。因此,本项目是可行的。建议有关部门全力支持本项目,尽快使之实施见效。1.3主要技术经济指标表序
10、号项 目单位指标备注一产 品1销售收入万元24000.00达产年2总成本万元18532.42达产年均3经营成本万元17862.71达产年均二项目建设投资1项目总投资万元120002固定资产万元100003流动资金万元2000三财务指标1财务内部收益率%31.03税前2财务内部收益率%18.64税后3财务净现值万元14154.92税前4财务净现值万元6509.64税后5投资利润率%39.816投资利税率%53.087投资回收期(含建设期)年4.72税前8投资回收期(含建设期)年6.50税后9利润总额万元/年5308.17经营期平均10所得税万元1327.04经营期平均11税后利润万元3981.1
11、3经营期平均第二章项目建设背景2.1项目建设背景2.1.1中国该行业迅速发展塑料包装制品行业,在我国已有近二十多年的生产历史,特别是近几年,这一产品在我国得到了飞速发展,企业的规模和产品的档次都有了很大的提高,塑编行业已经逐步发展成为界于纺织和化工行业之间的一个新兴的重要产业。随着环境意识的普及,国内、国际市场上塑料包装制品的使用将会越来越普及,市场前景会更好。“十二五”期间,我国塑料编织袋产品以每年20020左右的速度递增,在“十一五”末年的2010年全塑编行业总产量880万吨的基础上,到2015年末,预计达到2190万吨。总的增长速度可能略低于“十一五”期间的年平均递增25%的速度,但仍增
12、长迅速。2.1.2项目发起人发起缘由本项目由XX和XX 出资组建XXX(筹)投资建设,在保证产品生产按时按量完成的前提下,XXX可以实现生产销售收益,又能增加该地区的就业机会,成为当地的福利企业,具有良好的社会效益。该项目的建立,能有效的形成多方共赢的局面。2.1.3市场需求强劲近几年经济迅速增长,建筑业发展势头迅猛,水泥需求量巨大,初步估算:XXX年需求编制袋量在60000万条左右,目前为满足红狮水泥生产加工企业的需求,XXX决定投资12000万元,新建年产2.5亿条塑料编织袋和总部经济项目是适时的。2.2项目建设必要性2.2.1项目建设必要性本项目建成投产后,能为红狮水泥生产加工企业年提供
13、2.5亿条塑料编织袋,既能为水泥生产加工企业的生产包装提供必要保障,又能获得利润收入,最终实现双方互利互赢的良好局面,面对本地区水泥生产行业的巨大需求,本项目的建设十分必要。2.2.2优化本地区产业结构目前本地区没有较大的塑料编织企业,塑编行业的发展较为滞后,而境内的水泥、化肥等对塑料编织袋有依赖的生产加工企业较多,对比本地区水泥和化肥行业的高速发展,推进塑编行业的发展显得尤为重要。本项目建成达产后,能为本地区的塑编行业起带头示范效应,进一步促进本地区的产业优化调整,使本地区的产业结构更加完善、更加平衡。2.2.3带动本地区居民就业本项目建设期间,将有大量建筑、安装工人参加工程建设,项目竣工后
14、,将在当地招聘员工,可解决就业数百人,人均月工资收入2690元,高于当地平均收入水平,对提高当地的消费水平,改善消费结构具有积极影响。同时对物流、仓贮和包装材料需求,可间接解决当地就业人口600人,对增加当地人民收入,提高当地人民的生活水平具有积极的影响。项目进入正常运营期后,能间接带动企业周边的餐饮、娱乐、住宿等第三产业的发展,为促进当地的经济发展和增加居民的收入都有非常显著的影响。2.2.4不断发展福利事业在残疾人事业方面,党和政府历来十分重视残疾人的公民权利,关心残疾人劳动就业,相继制定了一系列法律、政策,采取了许多有效措施,特别是从1988年起,国务院先后批转了三个残疾事业五年计划及配
15、套实施方案,推动残疾人劳动就业。社会福利企业既是按照我国的国情出发,所采取的一条有效措施。它是一种以安置有一定劳动能力、有劳动要求的,以残疾人就业为主要目的,是具有社会福利性质的特殊企业。这种特殊企业以集中安置残疾人就业为标志。五十年来在党和国家的鼓励和扶持下,民政部门组织残疾人开展生产自救,兴办福利企业。尤其是改革开放后,福利企业由改革初的920家发展到32410家,安置了66万名残疾人就业,为建立和谐社会做出重要的贡献。作为一家新办规模企业,我们有义务承担社会责任,成为一家优秀的福利企业,为残疾人得到良好的保证,不断发展我国的福利事业2.3项目建设可行性2.3.1经济可行性本项目资金来源为
16、:项目单位自筹8000万元,申请银行贷款4000万元,项目生产建设资金有保障,项目切实可行。2.3.2政策可行性国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要发展目标和战略任务明确提出:加大对塑化产品的科技投入,调整产品结构,增加花色品种,加快开发新产品,拓宽市场营销渠道。如快塑料加工业市场建设步伐,逐步向市场网络化、信息化、品牌化方向发展。以水泥生产公司等下游消费企业为龙头,提升本地区塑料加工业的整体水平。2.3.3技术可行性本项目采用先进成熟的工艺设备,产品质量优良,在技术上是可靠的,同时符合环境保护标准。2.3.4模式可行性XXX拥有一套完整的组织管理模式和合理的工作制度,对工人的管理规范高效,
17、该项目的生产加工工作能系统、规范的进行。2.3.5组织和人力资源可行性项目建设地劳动力充足,可满足工厂建设生产要求,母公司始建于2004年,经过多年的发展,拥有一套完整的组织结构和人力资源管理模式。第三章项目产品市场分析3.1项目产品市场调查3.1.1产品国内市场调查塑料编织袋在我国已经有20多年的生产历史,经过塑编行业的共同努力,这一产品在我国得到了飞速的发展。特别是近几年,企业的规模和产品的档次都有了很大的提高。塑编行业已经逐步发展成为届于纺织品和化工行业之间的一个新兴的重要产业。今年1-8月份,我国塑料制品业工业总产值6775.7亿元,同比增长9.4g070;利润总额281.6亿元,同比
18、增长16.34070;利税总额447.2亿元,同比增长17.56% 塑料制品产量2781.6万吨,同比增长,7.36%。其中塑料薄膜增长11.90%;塑料管及附件增长21.62%;塑料丝、绳及编织品编织品编织品编织品增长21.63 %;农膜增长22.80%;塑料条、棒、型材产量100.8万吨,同比增长14.86%,行业总体形势基本好转。3.1.2产品国际市场调查塑料编织袋起源于美国,在国外已经有将近100年的发展,国外的塑料编织袋生产技术较国内而言比较发达,尽管国际金融危机影响到塑料制品发展,今年1-4月份全球塑料制品产量增长仍达到8%,表明际需求旺盛。3.1.3产品价格调查国内用于水泥的塑料
19、编织袋价格在大约在10000元到13000元万条之间,项目产品经过对国内市场的调查,决定定价为10000元万条。3.1.4产品上游原料市场调查本项目的主要生产原料为聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)。1、聚丙烯(PP) 由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。有等规物、无规物种间规物三种构型,工业产品以等规物为主要成分。聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。通常为半透明无色固体,无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化,故熔点高达T1 67,耐热,制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度0.90g/Crri3,是最轻的通用塑料on13腐蚀,抗张强度30MPa,强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。缺点是耐低温冲击性差,
20、较易老化,但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量Q一烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达701 00),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的 酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0;91 -0.96 9CIIl3)的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法(见塑料加工)加工。用 途十分广泛,主要用来制造薄膜
21、、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等,并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发展,聚乙烯生产得到迅速发展,产量约占塑料总产量的1/4。3.1.5产品下游消费市场调查 项目选址位于XXX内,以XXX为中心的水泥行业发展较为迅速,本项目产品主要为水泥生产加工企业提供包装袋,本地区内有红狮水泥及旗下的浙江青龙山建材有限公司)、南方水泥、海螺水泥制品等数十家水泥生产加工企业,年产水泥超过5000万吨,目前这些企业的包装编织袋主要靠外省提供,成本较高,本项目建成达产后,能为浙江红狮控股集团有限公司水泥生产加工企业提供必要的包装塑编袋2.5亿只,解决水泥生产加工企业的高成本包装问题,由此可见
22、,本项目产品需求强劲。3.1.6产品市场竞争调查目前本地区无较大的塑料编织袋生产企业,大多生产企业均为水泥厂配套生产,产量有限,无法满足整个地区的需求。本项目建成后,可每年提供2.5亿条塑料编织袋,产量巨大,价格适中,自己下游又是浙江红狮控股集团有限公司。较其他小型塑料编织袋生产企业有巨大优势。3.2产品市场预测3.2.1产品国际市场预测面对当前世界经济的持续低迷,欧美发达国家的制造业不断流向发展中国家,而中国依靠扩大内需等强有力的财政政策和货币政策,在全球经济低迷的情况下仍然保持高增长的态势,是世界经济复苏的发动机,这就为国内企业走出过门奠定了基础。塑料编织袋是水泥、化肥等原料制品企业无法替
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