年产200万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告1.doc
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1、喀左宝玉紫砂制品有限公司喀左宝玉紫砂制品有限公司 年产年产 200200 万平方米紫砂劈开砖项目万平方米紫砂劈开砖项目 可行性研究报告可行性研究报告 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司I 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 1.1 项目名称及项目承办单位.1 1.2 项目承办单位概况.1 1.3 项目提出的背景.2 1.4 可行性研究的编制依据.3 1.5 编制原则.3 1.6 项目概况.4 第二章第二章 产品的市场预测产品的市场预测7 7 2.1 产品的技术经济特征.7 2.2 产品的市场需求.7 第三章第三章 项
2、目建设的有利条件和必要性项目建设的有利条件和必要性1111 3.1 项目建设有利条件11 3.2 项目建设必要性12 第四章第四章 厂址选择与建设条件厂址选择与建设条件1313 4.1 厂址13 4.2 自然条件13 4.3 社会经济状况15 4.4 原材料供应16 4.5 动力供应16 4.6 燃料供应17 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司II 4.7 项目建设用地规模17 第五章第五章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案1818 第六章第六章 工艺技术方案分析工艺技术方案分析1919 6.1 工艺技术方案19 第七章
3、第七章 项目建设方案项目建设方案2525 7.1 生产规模与建设内容 .25 7.2 主要生产设备与工器具购置25 7.3 建筑工程 .29 7.4 总图运输31 7.5 给水、排水32 7.6 供热、通风33 7.7 供电33 7.8 供气34 第八章第八章 环境保护环境保护3535 8.1 编制依据35 8.2 环境概况35 8.3 项目概况及主要污染源、污染物35 8.4 环境现状及预测35 8.5 环保措施36 第九章第九章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防3838 9.1 危害因素和危害程度38 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际
4、投资咨询中心有限公司III 9.2 安全措施方案38 9.3 消防设施39 第十章第十章 节节 能能4141 10.1 项目所在地能源供应条件 41 10.2 国家法律、法规及规定依据.41 10.3 项目能源消耗种类及数量计算 42 10.4 节能措施.42 10.5 能源管理机构及计量 45 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置4646 11.1 组织机构.46 11.2 劳动定员.46 11.3 人员选择及培训.47 第十二章第十二章 项目实施进度计划项目实施进度计划4949 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措5050 13.1 编制依据及说
5、明.50 13.2 估算总投资.50 13.3 资金筹措.50 第十四章第十四章 财务评价财务评价5151 14.1 编制依据及说明.51 14.2 财务估算 51 14.3 盈利能力分析 53 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司IV 14.4 财务分析结论.54 第十五章第十五章 项目招标管理项目招标管理5555 15.1 招投标原则.55 15.2 投标、开标、评标和中标程序.55 15.3 评标委员的人员组成和资质要求.57 第十六章第十六章 研究结论与建议研究结论与建议5858 16.1 结论.58 16.2 建议.
6、58 附表: 1、总投资估算表 2、设备投资估算表 3、土建工程投资估算表 4、总成本费用估算表 5、损益表 6、财务现金流量表(全部投资部分) 7、固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表 8、流动资金估算表 9、资产负债表 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目名称及项目承办单位项目名称及项目承办单位 1.1.1 项目名称 年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目 1.1.2 项目承办单位 喀左宝玉紫砂制品有限公司 公司法定代表人:杨宝玉 注册资金:50 万元 建设性质:新建 公司性
7、质:有限责任公司 1.1.3 项目建设地址 喀左县老爷庙镇下河套村 1.2 项目承办单位概况项目承办单位概况 喀左宝玉紫砂制品有限公司成立于 2012 年 6 月,注册资金 50 万元,是一家专业生产紫砂劈开砖及销售的生产企业,公司位于喀 左县老爷庙镇下河套村,占地面积 13340 平方米。公司地理位置优 越,交通便利。 喀左宝玉紫砂制品有限公司所生产的劈开砖,是采用喀左独有 的紫砂泥为原料,凭借紫砂的自然色差,营造古朴、典雅、令人赏 心悦目的装饰效果,经过科学的配方研制生产,再经过 1200 度高温 烧制,具有吸水率低,抗冻性强、不剥落、无辐射、抗折强度高、 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 2
8、00 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司2 耐酸碱性强等优点。该产品将广泛用于古典及现代工程项目中,不 仅具有自然美,更具有浓厚的文化气息和时代感。该产品使用既经 济又合理,是宾馆、别墅、商住楼、公寓楼、民房、工业用房等建 筑理想的内外墙、屋面的装饰材料。在现代拥挤、喧闹的都市中, 宝玉紫砂制品公司赋予人们充分享受一种回归自然、体现自己个性 的生活。 宝玉紫砂制品公司有着坚强的团队和优秀的人力资源队伍,有 着良好的基础设施和发展环境,公司全体员工本着“诚信、和谐、 创新、卓越”的经营理念,把打造“中国紫陶民族知名品牌”作为 企业发展的第一目标。立志为发展喀左紫砂
9、文化产业,振兴县域经 济发展做贡献。 1.3 项目提出的背景项目提出的背景 喀左县地处辽冀蒙三省交界处,距首都北京、省会沈阳分别为 410 公里和 400 公里,高等级公路贯通四方,交通便利快捷。县境 内具有丰富的紫砂和陶瓷原料,电力能源充足,发展紫砂产业具有 得天独厚的资源优势。在县委县政府的大力支持和帮助下,经过认 真的市场调研和考察分析后,认为欧式建筑在国内普遍建造,劈开 砖产品以其高雅气派的装饰效果而在建筑行业被广泛使用,国内市 场需求量不断增加,市场发展前景十分广阔,而东北地区目前生产 高档紫陶劈开砖的企业较少,公司决定以此为契机,抓住机遇,新 建高档紫陶劈开砖生产线,以满足东北地区
10、的市场需求,加速企业 和地方经济的发展。 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司3 喀左县是一个多种矿物埋藏区,矿产资源极为丰富。除金属矿、 煤矿、放射性矿物外,在境内广泛分布着非金属矿:石灰石、大理 石、白云石、方解石、冰洲石、辉绿岩、高岭土、膨润土、耐火粘 土、釉土、紫砂土、砩石岩、珍珠岩、硅石、重晶石、白垩土、硫 化铁、莹石矿、磷矿、油页岩、草炭及质量优良、储量可观的矿泉 水资源。融建材、工艺品、日用品为一体的紫砂土资源最为引人关 注。全县已探明的紫砂土储量在 10 亿吨以上。在全县的 22 个乡镇 中,有一半乡镇有紫砂土
11、资源。紫砂土不仅储量巨大、而且品质优 良,矿物质的含量均符合紫砂陶瓷产品的工艺要求,是制造紫砂制 品的极佳原料。 辽宁省政府将喀左紫砂陶瓷产业作为一个主要部分列为全省轻 工产业发展规划之中,全力发展喀左紫砂产业。喀左县将紫砂产业 作为主导发展产业之一,确定了喀左紫砂陶瓷产业发展的总体思路: 建立分工合作,小规模、大群体、链条式的生产模式,实行以支柱 企业牵动、市场带动、协会互动、政府推动的产业推进体制。 1.4 可行性研究的编制依据可行性研究的编制依据 (1) 投资项目可行性研究指南(试用版) ; (2)国家的有关法规、标准及规范; (3)委托单位提供的基础资料; (4)可行性研究报告编制单位
12、收集的资料; (5)喀左宝玉紫砂制品有限公司与咨询公司签定的技术咨询合 同 。 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司4 1.5 编制原则编制原则 (1)可行性研究报告的编制,坚持以经济效益为核心,以盈利 为目的,选择合理的工艺路线、先进的设备,确保产品质量在国内 市场的先进性。 (2)根据委托单位的总体规划,拟发展辽宁省紫砂陶瓷产业, 进一步开发和培植当地紫砂陶瓷新的利润增长点。 (3)设计研究过程认真贯彻执行国家有关法规、规范,搞好环 保、节能、卫生安全及消防等设计。 (4)生产管理努力做到高起点,尽可能采用自动控制与现代化
13、 管理。 (5)搞好 “三废” 治理工作,环保设施做到同时设计,同时 施工,同时使用,改善操作环境,减轻劳动强度,保证身心健康。 1.6 项目概况项目概况 1.6.1 项目建设地点 辽宁省喀左县老爷庙镇下河套村 1.6.2 建设规模和主要内容 可研确定项目的建设规模为:年产紫陶劈开砖 200 万平方米。 主要建设内容见下表: 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司5 项目组成表项目组成表 序号工程名称结构型式单位建筑面积备注 1 简易工作棚 m21000 2 原料库框架、砖混 m21500 3 成品库框架、砖混 m21300 4
14、 成型车间框架、砖混 m22300 5 烧成车间框架、砖混 m22500 6 办公实验室框架、砖混 m21500 3 层 7 宿舍间框架、砖混 m2500 8 配电室砖混 m250 9 门卫砖混 30 10 给排水系统 11 煤气管道铺设 m900 12 道路 m23500 13 围墙 m560 14 绿化 m21400 合计 10680 1.6.3 项目投资与资金筹措 本项目估算总投资 2980 万元,其中:建设投资 2780 万元,铺 底流动资金 200 万元。 其资金筹措方案为:全部由企业自筹。 1.6.4 主要技术经济指标 本项目建成后,其主要技术经济指标如下表: 喀左宝玉紫砂制品有限
15、公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司6 序号指标单位数量 1 建设规模 年产紫砂劈开砖万 m2 200 2 占地面积 m213340 3 建筑面积 m210680 4 总投资万元 2980 其中:建设投资万元 2780 铺底流动资金万元 200 5 资金筹措 自筹万元 2980 6 主要财务指标 正常年销售收入万元 11000 平均年利润总额万元 1595.74 销售税金及附加万元 330 所得税万元 398.94 投资利润率 %37.2 内部收益率(税后) %24.38 投资回收期(税后、含建设期)年 5.35 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 2
16、00 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司7 第二章第二章 产品的市场预测产品的市场预测 2.1 产品的技术经济特征产品的技术经济特征 企业经前期小规模试生产的产品,具有的优良质量,各项质量 技术指标均达到和超过国家标准,抗压强度达 50Mpa 以上(国家标 准为 13Mpa) ;吸水率不大于 0.2%(国家标准为小于等于 0.5%) ;表 面莫氏硬度 8,达到宝石的硬度。与其它材料砖相比,紫砂劈开砖 有如下特点: 1、抗压强度高,强度一般不超过 20Mpa。 2、硬度高,耐磨损。 3、不易退色。变通彩色砖,使用数年,一般不超过 5 年,颜 色减退变暗。 4、抗污
17、性好,耐化学腐蚀、耐酸碱侵蚀性好,特别适合公用 场所清洁卫生。 5、放射性为零,属环保天然绿色建筑材料。 6、由于其产品花色品种多,可设计成各种图案,以适应不同 需要。适合户内外及外墙铺设,如城市广场、人行步道、公共交通 车站、园林路径、住宅花园小区、庄园别墅等。 综上所述,与传统地砖相比,紫陶劈开砖乃陶瓷中奇葩,其天 然风韵独具风格,有别于其它材质地面砖。 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司8 2.2 产品的市场需求产品的市场需求 近年来,随着我国城市发展和旧城改造步伐的加快以及人民生活 水平的逐步提高,从沿海到内陆的城市
18、住宅建设都中出现了坡屋顶 热,不少省市甚至明文规定新建小区住宅必须设计为坡屋顶,铺粘劈 开砖。加上全国各地为了改善城市景观和市容市貌,提高老式房屋 的保温隔热及防水功能而掀折起的“平改坡” 热潮,使得国内劈开 砖需求量大增,与此同时各地对环境保护力度的加大又淘汰和关闭 了不少能耗高,污染大,破坏环境的小厂(例如仅江苏宜兴今年就 已关停企业 50 多家,拆除窑炉 57 座,今后还将关停并转 100 多家) 。 正是在市场需求量增加而供应量减少的背景下,劈开砖市场形势喜 人,价格坚挺,甚至是稳中有升,呈现产销两旺的良好态势,使得 各地经销商们更是信心十足,市场前景非常看好。 劈开砖,特别是拉毛劈开
19、砖,作为中高档建筑陶瓷,其独特的 挤出拉毛工艺所获得的凹凸砂粒的装饰效果正日益获得人们的认可, 深受建筑设计师的青睐。是否使用劈开砖装饰外墙已成为判定楼盘 档次的一个标准,劈开砖市场需求量正在不断加大,即便在近来人 民币升值,原料、燃料、工资成本不断上涨,国际金融危机等国内 外诸多因素影响下仍取得了较好的市场业绩,成为建筑陶瓷市场的 一支独秀。据了解,国内诸如广东佛山美术陶瓷厂,广西柳州奋进 建材公司,福建协盛公司,乐普艺术陶瓷公司,山东鑫源建材实业 公司等上规模的劈开砖生产企业都普遍提前获得三个月以上的生产 订单,经营业绩非常好。 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目
20、可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司9 在上规模的国内的劈开砖企业中,佛山地区华联公司、美术陶 瓷厂、乐华陶瓷公司等几家企业其总生产能力日产量还不足 2 万 m2,广西柳州市奋进公司日产量也不足 0.5 万 m2。山东淄博地区更 是只有区区 0.2 万 m2,江苏宜兴地区新嘉理等企业日总产量也只有 1.5 万 m2,福建协盛、乐普、中山榕等企业的日生产总量只有 2 万 m2左右。全国劈开砖日总生产能力还不足 10 万 m2。而根据相关业内 人数的预测,国内劈开砖的年需求量至少在 8000 万 m2以上,所以 劈开砖的市场形势非常看好。 特别值得一提的是,由于在东北地区至今没有一家有规模
21、的劈 开砖生产企业。目前的劈开砖市场均为柳州,福建,佛山等外地企 业分占。如果在喀左地区生产劈开砖,光是运输费用一项就具有比 外地区企业少 5-10 元/m2的成本优势。 根据以上分析可知,利用原料和燃料及劳动力资源优势,在喀 左县新建劈开砖生产线项目,将具有广阔的市场前景和发展空间。 劈开砖由于它装饰质感古朴,色彩立体视角美观,性价比优越, 因此,越来越受到人们的青睐,目前东南亚,包括越南等国在内, 市场繁荣,各地新建筑拔地而起,为劈开砖等建筑陶瓷产品奠定了 一个宽阔的市场,初步估算,一栋一万平米的大楼,其表面装饰用 劈开砖就在 2 万平米以上,越南市场每年对劈开砖的需求量大约在 2000
22、万平米以上。国际市场中,中南亚国家,由其是东盟的泰国, 新加波,马来西亚等国建筑物档次高,对外墙装饰更讲究上档次, 因此,市场需求量更大,估计年需求量在 600800 万平米以上。美 国,日本以及欧洲等国家,由于能源紧张,缺泛生产陶瓷的主要原 料,基本上本国不生产这类产品,因此,其市场将会更大。目前中 喀左宝玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司10 国的陶瓷墙地砖厂向这些国家销售每年都在 2000 万平米以上,国内 最大的产地广东佛山由于能源价格上涨,加上今年国际金融危机的 影响,现已有上百家陶瓷厂因生产成本过高而无法继续经营下去。
23、 另具了解,随着北京奥运会主要场馆外墙装饰选用的是劈开砖,受 此影响,国内对劈开砖的需求将会越来越大,市场前景可观。 市场需求量预测表市场需求量预测表 东盟市场美日欧市场国内市场 2009 年10001500 万平米/年10001500 万平米/年3000 万平米/年 2010 年15002000 万平米/年15002000 万平米/年3500 万平米/年 2011 年20003000 万平米/年20003000 万平米/年5000 万平米/年 通过上表比较说明,在我县新建劈开砖生产线,销售前景较好, 利润是相当可观、市场潜力是非常大的,项目投资是安全可靠的, 资金回收是有充分保障的。 喀左宝
24、玉紫砂制品有限公司年产 200 万平方米紫砂劈开砖项目可行性研究报告 中元国际投资咨询中心有限公司11 第三章第三章 项目建设的有利条件和必要性项目建设的有利条件和必要性 3.1 项目建设有利条件项目建设有利条件 3.1.1 资源优势 喀左地区有丰富紫页岩(紫砂矿)资源,总储量 10 亿吨,占 全国贮量的三分之一以上。仅南哨镇探明储量 985.61 万吨(1984 年) ,其中 C 级 441.48 万吨,D 级 544.13 万吨。另外还有可采储量 7.06 万吨。虽然经近 20 年紫砂工艺品生产的小量开采,但总采用 量不到 2 万吨。建设地资源化学组分具有低钙、高铁、高钾钠等特 点,适合温
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