年产2000台套不锈钢项目可行性研究报告.doc
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1、年产 2000 台套不锈钢橱柜项目 可行性研究报告可行性研究报告 二二 O 一一年七月一一年七月 1 目目 录录 第一章第一章 总论总论3 3 1.1 项目概况.3 1.2 编制原则.3 1.3 编制依据.4 1.4 可行性研究的范围和内容.4 1.5 可行性研究报告的编制目的.5 1.6 研究结论.5 1.7 项目提出的背景与必要性8 第二章第二章 市场预测市场预测9 9 2.1 国际市场分析 9 2.2 国内市场分析 9 2.3 市场推销战略.14 2.4 产品方案和建设规模.14 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件1515 3.1 原料资源 .15 3.2 建设地区的选择.15 第四
2、章第四章 建设内容和规模及产品方案建设内容和规模及产品方案1 19 9 4.1 确定方案的依据和原则 .19 4.2 项目工程主要建设内容 .20 4.3 工程产品方案 .23 第五章第五章 项目工程技术方案项目工程技术方案2 24 4 5.1 土建工程技术方案 .24 5.2 设备安装工程技术方案 .32 5.3 项目主要工艺路线 .33 5.4 总图布置方案 .33 第第六六章章 土地利用土地利用 3 37 7 6.1 项目选址.37 6.2 用地规模及用地类型.37 6.3 补充用地资金落实情况.37 第七章第七章 环保、消防、劳动安全与卫生环保、消防、劳动安全与卫生3 38 8 7.1
3、 设计依据和规范 .38 7.2 环境保护和消防 .38 7.3 安全卫生 .39 第八章第八章 项目节能措施项目节能措施4 41 1 8.1 编制依据 .41 8.2 节能方案设计采用的具体标准 .41 第九章第九章 项目的组织管理和实施进度项目的组织管理和实施进度4 44 4 9.1 项目组织 .44 9.2 项目工程的质量管理 .44 9.3 项目建设管理机构 .45 9.4 劳动定员与人员培训.46 9.5 项目实施进度安排.46 2 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措4 48 8 10.1 投资估算 48 10.2 资金来源 49 第十一章第十一章 财务评价财务评价5
4、 50 0 11.1 财务评价基础数据与参数选取50 11.2 销售收入及销售税金估算50 11.3 成本费用估算51 11.4 财务评价52 11.5 不确定分析54 11.6 评价结论54 第十二章第十二章 风险分析风险分析5 56 6 12.1 材料供应风险 56 12.2 市场开发不足的风险 56 12.3 市场竞争的风险 57 第十三章第十三章 结论结论5 58 8 3 第第 1 1 章章 总论总论 1.11.1 项目项目概况概况 1.1.11.1.1 项目名称:项目名称: 年产 2000 台套不锈钢橱柜项目 1.1.21.1.2 项目联系人项目联系人 1.1.31.1.3 建设地点
5、建设地点 市*工业园区 1.21.2 编制原则编制原则 在本项目可行性研究中,从节约资源、保护环境的角度出发, 遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术 先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、 先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。 本项目可行性研究报告具体编制原则: 1. 力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以 经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在 采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。 2. 认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理 利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,
6、 提高装置自动化控制水平。 3.总图布置:根据拟建装置厂区的地理位置,地形、地势、气 象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置; 4 同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直,物料管 线短捷,公用工程设施集中布置,尽量靠近负荷中心,降低能耗, 节省投资。 4.在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则, 设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产 及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产, 文明管理。 1.31.3 编制依据编制依据 1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术规范 及定额资料; 2、 不锈钢橱具行业标
7、准 3、国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版 4、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 第三版 5、国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录 ; 6、中华人民共和国水污染防治法 7、*省环境保护条例 8、建设项目可行性研究报告内容和深度的规定 9、*省和市“十二五”经济和社会发展规划纲要, 1.41.4 可行性研究的范围和内容可行性研究的范围和内容 本项目可行性研究报告的编制范围主要包括: 5 (1)项目提出的背景及必要性; (2)市场预测; (3)产品方案及生产规模; (4)建设条件和厂址方案; (5)工艺技术方案和设备选择; (6)物料供应; (7)公用
8、工程和辅助工程 (8)节能; (9)环境保护 (10)劳动安全卫生与消防 (11)企业组织与劳动定员; (12)项目实施进度计划安排; (13)投资估算和资金筹措; (14)经济效益分析等。 1.51.5 可行性研究报告的可行性研究报告的编制目的编制目的 对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究,对 各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证, 对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上,对 本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性,以及建设必 要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价,为项 目投资决策和下一步工作提供依据。 1.61.6
9、研究结论研究结论 6 1.6.11.6.1 项目选址项目选址 本项目建设场地位于市*工业园区。该厂区总用地面积 6666.7 平方米(10 亩),该宗地规划为工业用地,符合国家土地政策和市城 市总体规划要求。 1.6.21.6.2 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 在市场分析的基础上,结合建设单位的筹资能力,确定建设规 模为: 年产 2000 台套不锈钢橱柜项目 主要建设内容如下: 1、购置并安装相关设备 24 台套。 2、新建生产车间、办公楼及公用设施建筑面积 6500 平方米。 3、配套建设供排水、供电系统。 1.6.31.6.3 项目实施进度项目实施进度 项目建设期计划为 12 个月
10、,自 2011 年 8 月至 2012 年 7 月底, 工程 2012 年 7 月验收并投产。 1.6.41.6.4 投资估算投资估算 本项目计划总投资为 1300 万元。其中: 1、建设投资估算为 1000 万元,其中,土建工程费(包括公用 工程与其它费用)543.75 万元、设备购置及安装工程费 373.7 万元,工 程建设其他费用 82.55 万元。 2、流动资金 300 万元。 1.6.51.6.5 资金筹措资金筹措 7 本项目计划总投资为 1300 万元,资金由企业自筹 。 1.6.61.6.6 经济评价经济评价 项目正常年预计销售收入 1400 万元,销售税金及附加(含增值 税)1
11、13.8 万元,利润总额 213.12 万元。经测算,项目投资财务内 部收益率 27.41%(所得税前),投资回收期 4.41 年(所得税前),财 务盈利能力好于行业平均水平。 1.6.71.6.7 社会效益社会效益 本项目实施后,可以生产市场需要的不锈钢产品,以满足国内外 市场需求,在企业取得良好经济效益的同时,可以为国家上交利税, 增加国家及地方财政收入;为社会提供更多的就业机会。另外,由 于本项目无污染,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建 设具有良好的社会效益。 综上所述,本项目的建设是必要的、可行的。 1.6.81.6.8 主要经济技术指标主要经济技术指标 主要技术经济指标表
12、序 号 项 目单 位指 标备 注 1 建设规模台套 2000 1.1 不锈钢制品台套 2000 2 项目计划总投资万元 1300 2.1 建设投资万元 1000 2.2 流动资金万元 300 3 建筑面积万 m2 6500 4 销售收入万元/年 1400 达产年份平均值 8 5 总成本费用万元/年 1073.08 达产年份平均值 6 销售税金及附加万元/年 113.8 达产年份平均值 7 利润总额万元/年 213.12 达产年份平均值 8 内部收益率 %27.41 税前 9 项目投资回收期年 4.41 税前、含建设期 10 利润率 %16.39 11 净利润率 %12.29 12 盈亏平衡点
13、%62.82 1.71.7 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性 随着改革开放的深化,人民群众经济收入生活水平的提高, 生活方式的改变,国外厨卫文化的传播影响,不再把厨房作为 传统意义上的厨房,而是把厨房和现代的精神生活溶于一体, 从传统的木质实用型渐渐向享受型发展,从而带动现代家庭橱 具这一新生事物迅速蓬勃发展,并形成了庞大的产业市场,成 为我国的朝阳行业。 9 第二章第二章 市场预测市场预测 2.12.1 国际市场分析国际市场分析 据意大利 Cisl 统计,每年大约有 2000 万个家庭需要更换他们 的厨房家具,全球厨具市场的销售额约为 270 亿欧元,其中包括 82 亿为欧洲消费
14、;83 亿为美国消费;45 亿为日本消费;剩余的 60 亿 为世界其他国家的消费。在欧洲,每年约有 1000 家厨房家具的制造 公司,通过 5 万个销售点输出 500 万套厨房家具。该行业目前还比 较零散,不过,有 50 家最大的制造商占据了全球市场 50%以上的份 额。德国、意大利、英国、法国和西班牙是欧洲最大的 5 个厨房家 具生产制造商,按目前的售价来估算,约占欧洲的 81.5%,其中德 国和意大利就提供了欧洲厨房家具的 56%。就产量而言,这 5 个国 家的总产量约占欧洲总产量的 80.8%(2007 年为 81.1%),而德国和 意大利两国就提供全欧厨房家具的 45.5%在 2010
15、 年期间。欧洲厨房 家具大约 28%是通过销售网点进行的,其中 27%是通过固定销售点, 而 23%则是通过大型销售网络。世界上大多数发展中国家的新婚夫 妇家庭对厨房家具抱有浓厚的兴趣,而一般性家庭在居住期间也要 对厨房进行 2-3 次的改造与更新。这无形中给国内的不锈钢厨具厂 商提供了更大的市场指向。 10 2.22.2 国内市场分析国内市场分析 目前我国约 1 亿户城市居民家庭中,不锈钢橱具家具拥有率仅有 6.8%,这个数字远远低于欧美发达国家 35%的平均水平。同时表明, 约有 29%的城市居民家庭表示,将在今后 3 年至 5 年内购买安装不 锈钢橱具。未来 5 年我国不锈钢橱具的需求总
16、量或说意向购买量约 为 2900 万套,平均每年 580 万套。考虑到我们的居住条件尚不宽裕, 城市居民家庭的厨房面积平均只有 6.04 平方米,我们仅按每套整体 厨房 1 万元人民币计算,不锈钢橱具在其中占 50%比例,未来五年 橱柜每年将有 350 个亿市场。这是一个惊人的数字,也会让我们不 锈钢橱具厂商为之动容。确实,在 1990 年代中期,国内居民家庭对 不锈钢橱具的市场需求量每年在 1 万套左右。到 2007 年,不锈钢橱 具市场需求量已达到 8 万套。2008 年,约有 16 万套不锈钢橱具进 入家庭;到 2009 年需求量已逼近 80 万套。而我国有 13 亿人口,这 是一个巨大
17、的潜在消费市场。 中央提出要加快城市化和小城镇化建设步伐。国家的这一举措, 必将进一步促进中国的住宅建设,因而会使与住宅相关的行业得到 发展,为厨房家具和配套产品提供了发展空间。据建设部统计,我 国每年基本建设竣工量有 12 亿平方米,是全欧洲一年建设竣工量的 6 倍。其中,城镇住宅建设大约有 5 亿平方米。按每户 100 平方米 计算,就可以为 500 万户提供住宅。也就是说,每年有 500 万户住 宅要进行装修。再加上大量旧住宅楼房的装修,据有关部门测算, 11 我国每年家庭装修工程量在 2000 亿元以上,而且每年还在以 15%的 速度增长。根据这几个数字的测算,我国未来 5 年的厨房装
18、修量相 当可观,需要大量经济适用的厨房家具。 2.2.12.2.1 国内不锈钢橱具市场特点国内不锈钢橱具市场特点 1991 年,中国深圳成立了第一家不锈钢橱具生产厂家,当时需 求量少,而随着大众生活水平的提高和房地产市场的升温,中国不 锈钢橱具行业在二十年的时间内取得了很大的发展。目前,国内不 锈钢橱具行业区域性特征明显,格局还比较混乱。未来中国不锈钢 橱具市场将以 100%的速度递增,可谓前景光明。 不锈钢橱具属于新崛起的朝阳产业。预计未来三年整体不锈钢橱 具产品的潜在市场将会达到 2400 万套,若按每套平均 0.5 万元计, 则有 1200 亿元的市场空间。正因为有如此广阔的市场前景,一
19、时间, 有好多大牌的家电企业都纷纷投资进入不锈钢橱具业,此外,更有 不计其数的“前店后厂”的“杂牌军”瓜分着整个市场。目前,我 国不锈钢橱具企业规模普遍不大,生产厂家分布在广州及长三角一 带,主要集中于北京、上海、福建、广东四大区域,这几大区域在 设计、服务、管理等方面引领着国内不锈钢橱具行业的发展。在市 场格局上,全国性品牌与区域性品牌并存,各自为政,共同占有市 场。当前国内大部分不锈钢橱具企业规模不大,技术、设备不到位, 仅有部分厂家规模较大,但与国外的成熟企业相比,尚有一定的距 12 离。但每个地区又有各自的区域品牌,形成各自占地为营、诸侯争 霸的局面。 2.2.22.2.2 国内不锈钢
20、橱具市场状况国内不锈钢橱具市场状况 由于不锈钢橱具的准入门槛不高,使得一些不具备专业知识, 缺少生产设备,资金不足的企业和个人纷纷加入这一行业,造成 “抢单”、“恶意攻击”、“相互压价”等不良现象,对整个行业 的品质、信誉造成了极大的负面影响。行业整体上龙蛇混杂,存在 不少“杂牌军”。然而这并不能撼动整个不锈钢橱具市场的根基。 对高端品牌而言,不规范企业影响到的只是低端客户群,其影响力 可以说是微乎其微。随着市场的逐渐成熟,相当一部分实力不强的 小厂家将会由于资金投入不足、推广力度弱等原因而经营不下去, 导致企业关门。 虽然不锈钢橱具的准入门槛不高,但要造出精品,创出品牌, 却需要在产品设计、
21、工艺以及销售服务等各个方面具备扎实的基础。 这也给很多从长远利益上考虑的企业多了些竞争的压力,当前行业 内的竞争主要表现在品牌、设计、服务、创新、质量等方面,有序 的竞争使行业得以健康成长,得以规模发展。但不可否认行业内也 存在着 “价格战”的恶性竞争,且有愈演愈烈之势。这减少了企业 应有的合理利润,从而降低了售后服务质量。有些厂家甚至以次充 好,偷工减料,最终损害了消费者的利益。随着竞争的加剧,小的 厂家因资金投入不足等原因很可能面临被淘汰出局或者被大企业兼 13 并的局面,而实力雄厚的厂家的规模则逐步扩大,品牌的影响力越 来越大,品牌效应也越来越明显。由于不锈钢橱具制作本身的科技 含量不高
22、,而不锈钢橱具的产品研发设计则需相当深厚的“功夫”, 所以,目前大多数不锈钢橱具企业之间的竞争形式虽然可反映在许 多方面,但主要还是表现在价格上。这种典型的中国竞争形式,导 致市场上产品从外观到功能普遍相同,导致行业集中度很低,严重 阻碍了产业的技术升级和企业发展的步伐。 2.2.32.2.3 国内外不锈钢厨具的特点国内外不锈钢厨具的特点 就国内不锈钢厨具品牌与“洋品牌”相比,相当部分的国产品 牌存在设备、工艺、设计方面的不足,但在劳力成本及供货周期上 占有一定优势。 在我国不锈钢厨具行业,本土品牌可能更占优势,甚至可以说, “洋”品牌要战胜“土”品牌的路还很漫长。这是因为:不锈钢厨 具本身并
23、不是高科技产品,目前国内高端不锈钢厨具品牌厂家所用 的设备、工艺、材料并不比“洋”品牌差很远,所欠缺的只是在产 品设计方面,而二者之间的价位差大到足以抵消“洋”品牌在设计 上的优越性。 在产品的开发设计能力上,我国本土品牌普遍有待于提高,但 不锈钢厨具生产厂家具有明显的成本优势。国内企业的人工成本大 大低于国外企业。比如,德国生产企业的人工成本比中国企业高好 14 几倍,尽管他们通过采用机械化生产来降低成本,但这仍然无法同 中国企业相比。一样的配置,外国品牌会比中国品牌贵一两倍。在 服务方面,国内品牌在不断增加服务的含量,从测量、设计、安装、 售后等各个方面都在不懈努力。因此,可以肯定地说,中
24、国本土品 牌不锈钢厨具的性价比显然要高于进口品牌。 2.32.3 市场推销战略市场推销战略 2.3.12.3.1 目标市场的设定目标市场的设定 国内不锈钢橱柜市场 2.3.22.3.2 销售政策的制定销售政策的制定 突出形象产品,降低使用厂家的生产成本,给消费者带来直接 的经济利益。坚持在主导产品体系方面的系列产品的研究和开发, 保持产品在行业领域中的技术领先性和开发的持续性。 进行企业的 CI 策划,树立鲜明的、生产销售的品牌形象。在 进行产品宣传过程中,突出产品的保健性、营养性,树立品牌形象。 2.3.32.3.3 营销优势营销优势 1、项目管理人有多年来试验、生产、销售的实践经验; 2、
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