年产40000套成品家纺项目可行性研究报告定稿1.doc
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1、盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.4 1.1 项目名称及承办单位.4 1.2 可行性研究指导思想.4 1.3 可行性报告编制依据与范围.4 1.4 项目的主要内容 .5 1.5 可行性研究结论概要.5 1.6 建设方案的主要技术经济指标 .6 第二章第二章 项项目背景及必要性目背景及必要性.8 2.1 项目基本情况.8 2.2 项目建设的背景10 2.3 项目建设的必要性 10 第三章第三章 市市场场需求需求预测预测与建与建设规设规模模.12 3.1 市场需求预测12 3.2 纺织行业发展趋势 13 3.3 项目建设
2、规模和产品方案 14 3.4 产品质量及特点14 第四章第四章 厂址及建厂条件厂址及建厂条件.16 4.1 厂址位置16 4.2 厂址自然条件 .16 4.3 资源条件17 4.4 交通条件18 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 2 第五章第五章 工程技工程技术术方案方案.19 5.1 技术方案的设计依据和原则19 5.2 项目的构成19 5.3 工艺技术方案19 5.4 总平面布置与运输20 5.5 土建工程21 5.6 电气技术方案22 5.7 给水排水方案24 第六章第六章 环环境保境保护护与与综综合利用合利用.26 6.1 设计依据及环境评价26 6
3、.2 建设项目排放废源26 6.3 防护措施27 第七章第七章 消防、消防、劳动劳动保保护护、工、工业卫业卫生生29 7.1 消防 29 7.2 劳动保护30 7.3 工业卫生30 第八章第八章 节节能能节节水水.32 8.1 设计依据32 8.2 节能措施32 8.3 能耗指标分析33 第九章第九章 企企业组织业组织、 、劳动劳动定定员员和人和人员员培培训训35 9.1 企业组织35 9.2 劳动定员35 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 3 9.3 人员培训36 第十章第十章 项项目目实实施施计计划划.37 10.1 项目实施时期各阶段的进度安排建议.3
4、7 第十一章第十一章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措.38 11.1 投资估算 .38 11.2 资金筹措.38 第十二章第十二章 经济评经济评价价.39 12.1 产品成本估算.39 12.2 销售税金及附加 .39 12.3 所得税税额 .40 12.4 净利润(所得税后利润) .40 12.5 资金来源 .40 12.6 可实现利税 .40 12.7 经济效益分析 .40 第十三章第十三章 项项目目风险风险分析分析.42 13.1 市场风险 .42 13.2 经营风险.42 13.3 财务风险.43 13.4 技术风险.43 第十四章第十四章 结结 论论.45 盐城缦瑞纺织品有限公
5、司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 4 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 5 第一章第一章 总总 论论 根据根据产业结产业结构构调调整指整指导导目目录录( (2011 年本),年本),该项该项目属于鼓励目属于鼓励类类中的中的 纺织纺织采用高速机采用高速机电缝纫电缝纫机好、裁剪机、整机好、裁剪机、整烫烫机等先机等先进进工工艺艺和装和装备备生生 产产高支、高密、提花等家用高支、高密、提花等家用纺织纺织品。品。 1.1 项项目名称及承目名称及承办单办单位位 1.1.1 项目名称及承办单位 项目名称:年产 40000 套成品家纺 承办单位:盐城缦瑞纺织
6、品有限公司 项目拟建地点:大丰市白驹镇工业园区 项目性质:新建 1.2 可行性研究指可行性研究指导导思想思想 根据国家有关政策、法令和法规,坚持实事求是的原则,认真进行 调查研究,力求报告公正、科学可靠。主要的技术原则是经济适用,技 术先进,符合国情,着眼未来、节能环保。立足技术进步,以市场为导向, 优化和调整产品结构,高起点地开拓和发展高质量、高附加值、市场竞 争力强的产品,进一步提高公司的核心竞争力,最终提高企业经济效益。 1.3 可行性可行性报报告告编编制依据与范制依据与范围围 1.3.1 编制的依据 (1)产业结构调整指导目录; (2)纺织工业调整和振兴规划; (3)国家发改委、建设部
7、建设项目经济评价方法与参数(第三版); (4)、 江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划、 大丰市国民 经济和社会发展第十二个五年规划 (5)、其它现行国家及地方有关政策、法规、规划、技术规范; (6)、建设单位提供的有关基础资料、数据; 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 6 1.3.2 研究工作的范围 根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问 题的要求,本报告对项目建设内容提出可行性研究方案,其范围如下: 主要生产车间的工艺技术和设备配套方案的研究; 辅助生产设施方案的研究; 厂区总体布置方案的研究; 环境保护、劳动保护方案的研究; 节
8、约能源方案的研究; 企业组织、人员培训方案的研究; 工程实施进度方案的研究; 经济效益预测与分析。 1.4 项项目的主要内容目的主要内容 项目的主要内容: 建设规模:年产 40000 套成品家纺 建设地点:本项目的建设地点选择在白驹镇工业园区 投资估算和资金来源 项目总投资:总投资 1800 万元,其中流动资金 300 万元,固定资产 投资 1500 万元。 资金来源:自筹。 1.5 可行性研究可行性研究结论结论概要概要 本报告描述了盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项 目的必要性及建设条件,确定了项目内容和技术方案,并对本项目在财 务和投资风险上进行了可行性评价。 可行性研究
9、结论为:建设符合国家规定的投资方向,符合国家的产 业政策、行业规划和地区规划,符合企业和社会发展需要,建设规模和 产品方案经济合理,原料供应有保障,产品有广阔的销售市场。工艺路 线和技术装备先进,项目投资经济合理,投资回收期较短,经济效益显 著,项目具有一定的抗风险能力,在技术、经济方面均是可行的。 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 7 1.5.1 拟建规模和产品方案 本项目拟建规模:生产能力 40000 套成品家纺/年 本项目主要产品方案:各类成品家纺 40000 套 1.5.2 投资估算及经济效益 投资估算 本项目共需总投资 1800 万元,其中: 固定
10、资产投资:1500 万元 流动资金:300 万元 资金来源 全部由企业自筹解决。 经济效益 本报告财务分析和计算结果表明,本项目投资回收期约为 9.5 年 (包括建设期 7 个月),达到本行业经济指标的平均水平。因此本项目从 财务上讲是完全可行的。在社会效益方面,本项目的建成将促进当地经 济发展,使当地工农业的生产进入良性循环,从而可使企业获得更大的 经济效益。 1.6 建建设设方案的主要技方案的主要技术经济术经济指指标标 表 1-6-1 主要技术经济指标表 序 号 指 标单 位数 量备 注 1生产规模套/年40000 2投资总额万元1800 2.1固定资产投资万元 1500 2.2流动资金万
11、元300 3劳动定员人60 其中:工人人55 技术管理人员人5 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 8 4全年生产天数天330 5年综合能耗标煤22.273 6本工程占地面积亩13.7 7本工程建筑面积m25000 8年销售收入万元2000 9年利润万元200 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 9 第二章第二章 项项目背景目背景及必要性及必要性 2.1 项项目基本情况目基本情况 1、区域位置 白驹镇地处大丰市西南,镇域总面积 113 平方公里,有耕地面积 8.4 万亩,总户数 15610 户,总人口 40869 人,辖 16
12、 个行政村,100 个 村民小组,1 个社区居委会,3 个农村居委会。 2、人文状况 大丰历史悠久,成陆于两千多年前的春秋战国时期,曾以产盐而名 闻遐迩。大丰人文荟萃,是中国四大古典名著之一水浒作者施耐庵的 故里。大丰自然条件优越,属北亚热带海洋性季风气候,四季分明,日 照充足。大丰生态环境优美,是中国第一家“生态建设示范市”和国家社 会发展综合实验区,境内建有世界上最大的野生麋鹿保护区。 大丰地 处中国东部沿海开放带,属上海经济区,受长江三角洲经济圈辐射,经 济发展的区位优势十分突出。这里与中国最大的城市上海和江苏省省 会城市南京相邻,铁路、高速公路穿境而过,南京禄口机场和盐城机场 近在两侧
13、。被中国国家交通部列入“九五”规划的万吨级泊位的大丰港 现已开工建设,建成后将成为一类口岸,直接通航韩国、日本、香港等 国家和地区。 大丰素有“金大丰”的美誉。对照中国小康标准,大丰已于 1997 年全面进入小康,现正全力向基本现代化迈进。纺织、机械、食品、轻工、 化工是大丰工业经济的五大传统行业,有近千家企业,其中森威、大力、 全丰、银都、丰山等三十多家企业属国家大中型企业,微小型空压机、 自行车飞轮、旋耕条播机、床上用品、布绒玩具、龙虾等十多只产品产 销和出口量在中国同行业中名列第一。 目前,大丰市正在着力培植绿色食品、新型材料和生物工程三大新 兴行业。大丰资源丰富,物产众多。境内海岸线长
14、达 112 公里,滩涂面 积 10 万多公顷,其中已围垦 3 万多公顷,极具开发潜力。盛产粮食、棉 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 10 花、油料、蚕茧、水果等经济作物,鸡、鸭、鹅、猪、羊等家禽家畜,鱼、 虾、蟹、文蛤、鲜蛏等海淡水产品。大丰有 6 大类 100 多只产品远销美 国、日本、韩国等四十多个国家和地区。经济建设的快速发展,促进了 社会事业的全面进步,使大丰人的生活越来越多姿多彩。 大丰民风淳朴。热情好客的大丰人民热忱欢迎世界各地的朋友到 大丰旅游观光、洽谈贸易、投资兴业。大丰将给投资者最优惠的政策。 让我们共同迈向崭新的世纪,共同创造美好的未来
15、。 3、经济状况 近年来,白驹牢牢把握改革开放的大好机遇,以白驹工业园区为招 商引资前沿阵地,以参加国内外各类经贸活动为招商引资窗口,发展外 向型经济。目前已形成了四大开发载体、三大外商投资区。通过行政推 动、市场启动、全民发动、内外联动、上下行动等措施,全镇投资热情高 涨。已有来自美国、加拿大、韩国、日本、香港、德国、台湾等国家和地 区的客商置地兴业。白驹的产品结构已形成化工、玩具、造纸、建材、轻 工机械等十大支柱产业,素有“玩具之乡”、 “化工重镇”之美称。随着对外 开放的不断深入,全镇的经济建设和社会事业取得了可喜的成绩,先后 被省政府命名为文化名镇、先进乡镇、苏中经济综合实力百强镇。白
16、驹 环境优美、社会稳定、治安良好,人民安居乐业。 4、水、电等能源供应条件及交通运输、通讯条件 白驹镇域地表水资源丰富,境内有多条河流,完全有能力满足各行 各业的用水量。 全镇域内村镇用电线路已于农网改造建设中全部进行了改造,由 镇域内的电力公司供电,供电量能够满足镇域的需要。 白驹镇交通运输较为便利,通榆河、串场河、沿海高速、204 国道、 新长铁路纵贯南北,穿镇而过,南通机场、盐城机场隔白驹南北对峙, 南通港、连云港和即将建成的大丰港鼎足而立,水陆空交通便捷。 通讯方面:镇域内有线电视、电话、网络可通全国各地,通讯设施配 套齐全,通讯条件优越。 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成
17、品家纺项目可行性研究报告 11 2.2 项项目建目建设设的背景的背景 国际金融危机影响和全球经济增长放缓,导致国际市场需求显著 减少,美国、欧盟、日本等发达国家对纺织品进口需求大幅下降;国际 贸易保护主义加剧,中欧、中美纺织品的反倾销、反补贴、技术壁垒等 措施将对出口企业产生较大影响, “后配额时代”结束后的纺织品贸易不 确定性因素明显增多。 我市的纺织企业,以中小企业偏多,自主创新能力较弱,企业创新 机制建立、科技成果转化、人才培训等方面存在较大差距。一些企业装 备老化,有些 70 年代的设备还在运行,在用工、节能、产品质量等方面 严重制约了我市纺织产业的发展。我市的纺织产业在全省五个集聚区
18、 的位置很靠后,从整体上制约了全省纺织产业的发展。 为了破解用工、节能、节约工业用地,我市的纺织产业要进行一次 重大的调整,要加快淘汰落后工艺和产能。坚持发挥市场机制作用与加 强政策引导相结合。充分发挥市场配置资源的基础性作用,促进产业结 构调整和企业加强管理,实现优胜劣汰。加强政策支持和引导,保持行 业稳定发展,推动产业结构优化升级。 要进一步提高纺织产业的装备水平,使具有国际先进水平的纺织 技术装备比重提高到 50%左右,新产品产值率不断提高,全行业劳动 生产率年均提高 10%。 2.3 项项目建目建设设的必要性的必要性 1、从我市的纺织产业状况来看 我市的纺织产业在快速发展的过程中,长期
19、积累的矛盾和问题也 日渐凸显。主要表现在:自主创新能力薄弱,产品和技术开发弱,纺织 机械装备落后;节能减排任务艰巨,纺织产业能耗、水耗、废水排放量 等指标相对落后。 2、抓住机遇,承接纺织产业梯度转移 根据国家的产业政策和扩大内需的战略部署,我市是沿海和中西 部地区交汇点,地理位置优越,我市又是一个人口大市,按市场角度来 分是介二、三线的城市之间,是扩大内需的主要落脚点,我市在这方面 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 12 上具备了市场和劳动力的优势,因此,我们不能坐等待时机的到来,面 是要做好准备,主动迎接产业转移。 3、大丰一直是劳动力大市,很多务工者年
20、轻时去沿海打工,回来 后带来了先进的劳动技术。现在,在国家倡导“中部崛起”、 “纺织服装产 业”梯度转移的号召下, 具备了一定条件和产业基础。但是如果,不去 创造更为有有利条件,这些人材也将会外流,针对当前劳动匮乏时期尤 为重要。 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 13 第三章第三章 市市场场需求需求预测预测与建与建设规设规模模 3.1 市市场场需求需求预测预测 2011年1-12 月,中国棉、化纤纺织加工业累计实现产品销售收入 15467.96 亿元,比上年同期增长29.47% ,中国棉、化纤纺织加工业累 计实现利润总额859.09亿元,上年同期为657.
21、70亿元。中国棉、化纤纺 织加工业总规模以上企业数量8807家,亏损企业846家,亏损总额为 35.46亿元,上年同期为15.76亿元。中国棉、化纤纺织加工业产品销售 税金及附加为75.29亿元,去年同期为58.56亿元,增长28.57%。 2011年1-12 月,中国棉、化纤纺织加工业资产总计8812.83 亿元、 比去年同期增加17.19% ;负债合计4230.59 亿元,比去年同期增加 102.89% ;棉、化纤纺织加工业平均资产负债率为48.00% 。棉、化纤纺 织加工业应收帐款额为671.30亿元,比去年同期增长27.46% ,销售成 本为13723.51亿元,比去年同期增长29.5
22、0% ,销售费用为174.34亿元, 比去年同期增长23.66% ,棉、化纤纺织加工业管理费用为300.42亿元, 比去年同期增长21.02% ,棉、化纤纺织加工业财务费用为205.90亿元, 比去年同期增长35.41%, 棉、化纤纺织加工业全部从业人员平均人数 为2554959人。 国内市场仍存在着较大的发展空间。目前城乡之间的经济、居民收 入及消费水平上差距明显,既反映了当前制约中国经济的关键所在,也 表明在今后相当长时间内存在着巨大的发展空间。21 世纪的消费更重 视绿色、天然、健康、环保主题,棉麻产品因其广泛的应用领域和良好 服用性能而备受青睐。但是多数企业在加工的过程中,没有重视将棉
23、麻 产品的天然本色与工艺质量有机结合来共同造就天然的高品质产品。 这其实也是一种资源浪费。2005 年农村衣着人均消费只有 125 元。如 农民的人均衣着消费提高到 200 元,约需增加 160 多万吨纱,这是潜在 的大市场。其中,棉纺纱、布产品因内需拉动,产量稳步增长。2008 年 上半年国内衣着消费零售总额增长 12.8,家纺及产业用纺织品分别 增长 10和 13,拉动了棉纺织业的增长。1 至 12 月生产的 263 亿米 棉布中,国内消费占 83.7。随着人们生活水平的不断提高,人们的衣 盐城缦瑞纺织品有限公司年产 40000 套成品家纺项目可行性研究报告 14 着已不再仅仅局限于保暖和
24、色彩的变化,服装日趋舒适精良化,传统的 纺织品市场越来越窄,高档精良的服装日益受到消费者青睐。纯棉免烫、 抗绉、多功能性、以及新型复合型纤维的开发利用都需采用较先进的工 艺进行染整处理。从近几年的国内市场销售情况来看,经过后整理的成 品家纺占整个成品家纺纺织市场 80%以上。 上述数据足以看出国内市场之广阔。 3.2 纺织纺织行行业发业发展展趋势趋势 2012 年,我国纺织行业面临的国内外经济环境将较 2011 年明显 改善,行业整体上具备继续稳步回升的条件,但同时也仍然面临一系列 不确定性因素。 1、国际市场将缓慢恢复,行业出口增长仍然乏力 随着各国救市政策效果逐渐显现,世界经济在 2009
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