年产30万吨干粉砂浆可行性研究报告.doc
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1、目 录 第一章第一章 总总 论论7 1.11.1 项目概况项目概况7 1.1.1 项目基本情况7 1.1.2 建设规模和内容7 1.1.3 用地指标8 1.1.4 项目建设期8 1.1.5 投资估算及资金筹措8 1.1.6 项目效益8 1.21.2 编制依据编制依据9 1.31.3 编制范围编制范围10 1.41.4 编制原则编制原则11 1.51.5 项目单位简介项目单位简介11 1.61.6 项目技术来源项目技术来源12 1.71.7 简要结论简要结论13 第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性14 2.12.1 项目提出的背景项目提出的背景14 2.1.1 干粉砂浆1
2、4 2.1.2 干粉砂浆技术优势及性能指标16 2.22.2 项目提出的必要性项目提出的必要性18 2.2.1 有利于加快推广新型建材 实现可持续发展.19 2.2.2 有利于加快产业结构调整 推动本地建材业发展.19 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 2 2.2.3 有利于促进地方经济建设 改善居民生活水平.20 2.2.4 有利于满足城市建设需要21 2.2.5 项目的建设是节能减排的需要21 第三章第三章 市场分析市场分析24 3.13.1 干粉砂浆发展前景干粉砂浆发展前景24 3.23.2 国家政策支持和倡导国家政策支持和倡导25 第四章第四章 场
3、址选择与自然条件场址选择与自然条件27 4.14.1 项目区概况项目区概况27 4.24.2 自然地理自然地理27 4.34.3 自然资源概况自然资源概况28 4.3.1 土地资源28 4.3.2 矿产资源29 4.3.3 森林资源30 4.3.4 植物资源30 4.3.5 动物资源31 4.3.6 森林资源31 4.3.7 草场资源32 4.44.4 建设场址选择建设场址选择33 4.4.1 选址原则33 4.4.2 具体位置33 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案34 5.15.1 工程方案工程方案34 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 3 5.1
4、.1 设计规范和标准34 5.1.2 地基与基础34 5.1.3 工程概况34 5.1.4 建筑设计35 5.25.2 干粉砂浆技术方案干粉砂浆技术方案36 5.35.3 设备设备38 第六章第六章 公用辅助工程公用辅助工程39 6.16.1 给排水给排水39 6.26.2 供电和通讯供电和通讯39 6.36.3 消防消防39 6.46.4 厂区绿化厂区绿化40 第七章第七章 节节 能能.41 7.17.1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范41 7.1.1 原则和标准41 7.1.2 规范和依据41 7.27.2 节能措施节能措施42 7.2.1 建筑节能42 7.2.2 节电措施42 7
5、.37.3 节水措施节水措施43 7.47.4 节约土地节约土地43 第八章第八章 环境保护环境保护44 8.18.1 环境保护执行标准环境保护执行标准44 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 4 8.28.2 主要污染源及污染物主要污染源及污染物44 8.2.1 建设期对环境的影响44 8.2.2 运营期对环境的影响45 8.38.3 环境保护措施环境保护措施46 8.3.1 建设期污染防治措施46 8.3.2 运营期污染防治措施47 8.48.4 环境保护结论环境保护结论48 第九章第九章 劳动安全及消防劳动安全及消防49 9.19.1 劳动安全卫生劳动
6、安全卫生49 9.1.1 设计依据49 9.1.2 安全卫生措施49 9.29.2 消防安全消防安全50 9.2.1 设计主要依据50 9.2.2 消防原则及措施51 9.39.3 劳动定员劳动定员52 第十章第十章 项目实施进度及招投标项目实施进度及招投标53 10.110.1 实施进度实施进度53 10.1.1 建设工期53 10.1.2 项目实施进度安排53 10.210.2 招投标招投标53 10.2.1 概述53 10.2.2 发包方式54 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 5 10.2.3 招标组织形式55 10.2.4 招标方式55 第十一章
7、第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措58 11.111.1 投资估算投资估算58 11.1.1 编制依据58 11.1.2 投资构成及估算参数58 11.211.2 资金筹措资金筹措60 第十二章第十二章 效益分析效益分析61 12.112.1 财务评价的依据和原则财务评价的依据和原则61 12.212.2 财务评价基础数据与参数选取财务评价基础数据与参数选取61 12.312.3 成本费用、营业收入及税金估算成本费用、营业收入及税金估算62 12.3.1 成本费用估算62 12.3.2 销售收入及税金63 12.412.4 项目财务分析项目财务分析64 12.4.1 财务内部收益率
8、(FIRR)64 12.4.2 财务净现值(FNPV)64 12.4.3 投资回收期(PT).65 12.4.4 总投资收益率(ROI)65 12.512.5 财务评价结论财务评价结论65 第十三章第十三章 结论与建议结论与建议67 13.113.1 结结 论论.67 13.213.2 建建 议议.67 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 6 附表:附表: .68 附表附表 1 1 财务评价指标汇总表财务评价指标汇总表.69 附表附表 2 2 建设项目投资估算表建设项目投资估算表.70 附表附表 3 3 总成本费用估算表总成本费用估算表 单位:万元单位:万元
9、 72 附表附表 4 4 固定资产折旧估算表固定资产折旧估算表 单位:万元单位:万元.73 附表附表 5 5 全部投资现金流量表全部投资现金流量表 单位:万元单位:万元.73 附表附表 6 6 成本利润表成本利润表 单位:万元单位:万元74 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 7 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目基本情况 1、项目名称 年产 30 万吨干粉砂浆生产线项目 2、承办单位 涟源市润华新型建材有限公司 3、法人代表 邵星 4、项目建设地址 涟源市斗笠山镇碧林村 5、建设性质 新建 1.1.2 建设规模和内容
10、 本项目新征土地 20 亩(合 13333.3 平方米) ,总建筑面积 17500.0 平方米,其中生产车间 10000 平方米,原料仓库 3000 平方 米,成品仓库 1500 平方米,综合办公楼 1200 平方米,职工宿舍楼、 食堂 1000 平方米,动力等辅助用房 800 平方米;购置提升机、多螺 带混合机、自动卸料仓、除尘系统、成品料仓、自动包装机、纤维 打散机等干粉砂浆生产设备;配套变配电、给排水、消防、污水处 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 8 理、绿化、道路、围墙等辅助工程。 项目建成后,将形成年产 30 万吨干粉砂浆的生产规模。 1.1.
11、3 用地指标 总占地面积:20 亩(合 13333.4 平方米); 总建筑面积:17500.0 平方米; 项目容积率:1.31; 投资强度:1440.8 万元/公顷; 1.1.4 项目建设期 本项目建设期为 1 年 1.1.5 投资估算及资金筹措 本项目总投资 1921.02 万元,其中建筑工程投资 928.07 万元, 设备及工器具购置费 727.60 万元,辅助生产配套安装费 8 万元,工 程建设其他费用(独立费用)186.44 万元,工程建设预备费 55.50 万元,建设期利息 15.41 万元。 流动资金为 300 万元。 项目所需资金全部由项目单位自筹解决。 1.1.6 项目效益 详
12、见下表 1-1 技术经济指标一览表 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 9 表 1-1 技术经济指标一览表技术经济指标一览表 序号科目单位指标备注 1 项目规模总投资万元 1921.02 1.1 建设投资万元 1921.02 1.2 流动资金万元 300.00 2 年均销售收入万元 8100.00 3 年均总成本万元 6064.01 3.1 年均固定成本万元 758.95 3.2 年均可变成本万元 4861.34 4 年均经营成本万元 4970.24 5 年均利税总额万元 2479.71 5.1 年均营业税金及附加万元 40.34 5.2 年均利润总额万元
13、2035.99 5.3 年均增值税万元 403.38 6 财务内部收益率 %53.14 税后 7 财务净现值万元 6474.12 税后 8 税后投资回收期年 3.21 含建设期 9 财务内部收益率 %67.53 税前 10 财务净现值万元 9264.24 税前 11 总投资收益率 %79.50 12 投资利税率 %88.32 13 项目资本金净利润率 %64.72 1.21.2 编制依据编制依据 (1)国家及省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要; (2)中华人民共和国建筑工业“十二五”规划; 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 10 (3)国务院办公厅国
14、办发200533 号关于进一步推进墙体 材料革新和推广节能建筑的通知; (4)中华人民共和国建设部令第 143 号民用建筑节能管理规 定; (5)国家关于发展新型墙体材料的相关规定; (6) 产业结构调整指导目录 (2007 年本) ; (7)2007 年 6 月 6 日,商务部、公安部、建设部、交通部、 质检总局、环保总局等六部门 “商改发2007205 号”文, 关于 在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知 ; (8) 投资项目可行性研究指南 ; (9) 建设项目经济评价方法与参数 (第三版) ; (10) 湖南统计年鉴2011 年; (11)项目承办单位提供的基础资料。 1.31.3
15、编制范围编制范围 本项目可行性研究结合娄底市实际情况和基本条件,认真分析 其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况,在对内 外部环境进行分析和研究的基础上,论证项目建设的必要性和可行 性,提出建设方案,制定项目实施计划,估算项目投资,进行社会 经济效益分析,并提出项目建设的有关结论性意见,以供有关部门 进行决策。研究范围包括: (1)项目提出的背景及建设的必要性; 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 11 (2)项目建设条件; (3)项目建设规模与内容; (4)工程技术方案; (5)环境保护、安全卫生和节能等方面的措施; (6)项目实施计划; (7
16、)组织机构与劳动定员; (8)投资估算与资金筹措; (9)效益分析; (10)可行性研究结论与建议。 1.41.4 编制原则编制原则 (1)根据国家产业政策,地方项目优势以及市场导向,确定项 目建设方向和规模; (2)科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期; (3)结合未来发展规划,合理安排发展用地; (4)在研究过程中,认真贯彻执行国家有关政策、法规,搞好 环保、节能、卫生安全及消防等设计。 1.51.5 项目单位简介项目单位简介 涟源市润华新型建材有限公司,是经涟源市工商行政管理局登 记注册,由邵润生出资 1600 万元成立的有限责任公司,公司注册地 址是涟源市斗笠山镇碧林村。公 年产 3
17、0 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 12 司经营地址座落于涟源市斗笠山镇碧林行政区域村,距娄底市区 15 公里,有县道 X024 从厂前 200 米处经过,厂区有公路与县道相连, 交通便利。 公司承继原涟源市润华废旧物质回收有限公司的固定资产共 3000 多万元,公司现有员工 58 人,经营面积达 3000 多平方米。并 且注册了一家湖南润华贸易有限公司,经营:建材、钢材、五金交 电、焦炭、矿产品销售 ,是一家跨地区、跨行业、正规化和多元化 管理的大型流通贸易企业。特别是煤炭产品加工(主要是煤矸石的 粉碎、销售)的销售业绩尤为出色。 1.61.6 项目技术来源项目技
18、术来源 本项目的干粉砂浆生产技术为国内通用技术,项目采用先进的 自动化设备,严格计量,保证产品配比和质量。 近年来我国经济发展强劲,建筑业受其推动也发展迅速,由于 中国目前经济已初具规模,政府以及人民对建筑产品的质量以及环 境保护方面的要求越来越高。目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆, 绝大多数都是在施工现场临时配制拌和,操作误差大,配制成品质 量无保证,砂浆用量多。这些原因造成建筑质量低下,资源浪费、 费时费力、环境污染等问题。在一些施工关键部位,如贴瓷砖、防 水、防火层、设备基础二次灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。 传统的现场配制很难达到要求,很容易发生质量问题。这些都反映 出预拌砂浆有
19、很好的市场前景。 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 13 1.71.7 简要结论简要结论 本项目实施符合国家产业政策,具有良好的技术可行性和经济 可行性。本项目建设单位具有较强的技术优势和人才实力,产品具 有较强的市场竞争力。项目的建设是必要的,也是可行的。 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 14 第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性 2.12.1 项目提出的背景项目提出的背景 2.1.1 干粉砂浆 2005 年 3 月,中央人口资源环境工作座谈会 12 日上午在人民 大会堂举行。中共中央总书记、
20、国家主席、中央军委主席胡锦涛主 持座谈会并发表重要讲话。他强调,全面落实科学发展观,进一步 调整经济结构和转变经济增长方式,是缓解人口资源环境压力、实 现经济社会全面协调可持续发展的根本途径。要加快调整不合理的 经济结构,彻底转变粗放型的经济增长方式,使经济增长建立在提 高人口素质、高效利用资源、减少环境污染、注重质量效益的基础 上,努力建设资源节约型、环境友好型社会。 为全面落实科学发展观,加快建设资源节约型、环境友好型社 会。把娄底市的经济切实转入全面协调可持续健康发展轨道,根据 国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(国发 200521 号)、国务院关于加快发展循环经济的若干意见
21、(国 发200522 号)和国务院关于加强节能工作的决定(国发 200628 号)文件的精神,在娄底建设一批符合循环经济发展要求 的示范企业,建成一批资源节约型、环境友好型城镇和产业园区, 进一步形成低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的 经济市场发展格局。 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 15 我国目前正处于建筑鼎盛期,每年建成的房屋面积高达 16 亿至 20 亿平方米,超过所有发达国家年建成面积的总和,而 97%以上是 高能耗建筑。建筑能耗占社会总能耗的 40%,居各类能耗之首。因 此,建筑节能成为世界节能浪潮主流之一,建筑节能技术已成为当
22、 今世界建筑技术发展的重要内容。 国家“十二五”规划纲要中,为促进建筑业的健康发展,明确 提出了“以节约能源资源,保护生态环境和提高产品质量档次为重 点,促进建材工业结构调整和产业升级”与“大力发展节能环保的 新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。这给建筑业向 节约能源、高效利用、保护环境、减少污染,建材向多功能方向发 展指明了方向。 经济的全球化和我国经济建设步伐的进一步加快,我国的建筑 材料得到了飞速发展。随着一座座高层、超高层建筑的不断崛起, 给新一代建筑材料提出了新的需求课题。根据国家一系列加强节能 减排、生态环保、大力发展循环经济和清洁能源的政策以及保温板 在建筑领域的这一应
23、用前景,结合国内外建筑材料现有的科技前沿 技术、应用成果及发展趋势,并进行功能性的创新开发研制。 随着现代住房建设的发展和人们对居住环境的日益关注,在建 筑工程中使用量大面广的建筑砂浆也正在为适应新的发展而革新。 由于传统的砂浆在现场搅拌,人为因素影响使其质量一直没能得到 良好的、有效的控制。尽管其在建筑工程中使用的相当成熟广泛, 但由于其自身存在的缺陷而无法满足现代人对居住环境和居住条件 年产 30 万吨干粉砂浆项目可行性研究报告 涟源市润华新型建材有限公司 16 的精细要求,所以必将导致传统砂浆退出建筑工程的历史舞台。为 了适应现代建筑业发展的需要,一种具有优良特性的新型的建筑砂 浆正在蓬
24、勃发展,它就是人们所说的干粉砂浆。干粉砂浆,又称干 混砂浆或砂浆干拌料,系指由专门的厂家生产的在施工现场使用的 一种新型建筑砂浆品种。其主要由胶凝材料、细骨料以及掺合料和 化学试剂等经干燥、计量、混合系统混合均匀后袋装或散装运至施 工现场加水搅拌直接使用的砂浆产品。 干粉砂浆是从上个世纪五十年代的欧洲建筑市场发展壮大起来 的。如今在发达的西方国家以及世界许多发展中的国家都在广泛使 用干粉砂浆作为其主要的粘结材料。如德国平均每五十万人就拥有 一个干粉砂浆生产企业。在亚洲,新加坡、日本、韩国等也有不同 程度的发展。我国自上世纪九十年代初发展至今,干粉砂浆已经迎 来了它的春天。不同规模的干粉砂浆生产
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