年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告.doc
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1、年产2820吨蒙餐工业化食品项目目 录第一章 总论3一、项目基本情况3二、编制依据、原则与范围4三、建设单位基本情况6四、结论与建议8五、主要技术经济指标9第二章 项目背景及建设的必要性11一、项目背景11二、建设的必要性12第三章 市场分析14一、工业化蒙餐产品的特点及应用14二、工业化蒙餐产品的市场现状和前景分析14三、销售渠道16第四章 建设条件与厂址18一、区位优势18二、政策优势19三、资源优势19四、经济基础优势21五、厂址22第五章 工程技术方案26一、项目构成范围26二、产品标准26三、即食蒙餐食品生产质量控制27四、主要经济技术指标27五、工艺技术及设备选择28六、供水、排水
2、31七、供电32八、采暖、蒸气33九、土建工程与总图布置和厂内运输33第六章 节能减排38一、概述38二、设计依据和主要原则38三、 主要原则38四、 能源品种选用和项目能耗39五、 能源管理41第七章 环境保护42一、编制依据42二、执行标准与规范42三、项目对环境影响分析43四、环境保护44五、环境影响评价45第八章 劳动安全卫生与消防47一、劳动安全卫生47二、消防48第九章 项目组织管理51一、项目组织结构51二、企业定员及制度51三、职工培训53第十章 项目实施进度56第十一章 投资估算与资金筹措58一、投资估算依据58二、项目建设投资估算58三、项目流动资金估算61四、分年投资计划
3、表61五、资金筹措62第十二章 财务评价63一、财务评价的依据和说明63二、基础数据63三、项目销售收入及税金估算64四、成本估算64五、利润66六、盈利能力分析67七、不确定性分析68第十三章 结论72总投资估算表73建设投资估算表(概算法)74建设投资分年计划表75项目总投资使用计划与资金筹措表76建设期利息估算表77流动资金估算表78外购原辅材料费用估算表79动力燃料费用估算表82工资福利费估算表84固定资产折旧估算表85无形和递延资产摊销估算表86总成本费用估算表87销售收入、销售税金及附加和增值税估算表88利润与利润分配表91借款还本付息计划表93项目投资现金流量表94项目资本金现金
4、流量表96项目财务计划现金流量表98资产负债表100第一章 总论一、项目基本情况1、项目名称:年产2820吨蒙餐工业化食品项目2、项目承办单位:内蒙古*食品有限责任公司3、项目负责人:4、项目所在地:*市资源型城市经济转型开发试验区平庄工业项目区5、建设规模及主要建设内容:建设规模为年产蒙餐方便食品2820吨;主要建设内容为厂房、库房、冷库、办公楼、宿舍食堂、配套附属设施及设备购置。6、投资规模:项目总投资9761.9万元。7、资金构成:项目建设投资6113.69万元;建设期利息164.92万元;项目流动资金3483.3万元。8、资金筹措:项目建设投资6113.69万元,其中企业自筹6530.
5、57万元,银行贷款2000万元。项目流动资金3483.3万元,全部企业自筹。项目资本金为2000万元。9、经济效益:项目年销售收入294398.2万元,利润总额52400.07万元,净利润39300.06万元,销售税金及附加1577.52万元,增值税15775.17万元。10、建设期:30个月11、可行性研究编制单位:12、法人代表:13、资格证书编号:14、资质等级:15、发证机关:二、编制依据、原则与范围(一)编制依据原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)。内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个
6、五年计划纲要,2006年。*市国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲要,2001年。国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要,2003年。7、*市人民政府政府工作报告2008年。8、国家现行的财会、税收政策。9、国家有关技术标准及规范。10、建设单位提供的其它有关资料。(二)编制原则1、认真贯彻执行国家有关政策,严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。2、本着节约投资、节约能耗、降低成本等原则,使项目设计经济合理,安全可靠。3、采用先进的生产工艺和设备,达到提高原辅材料利用率、提高工效,节约能源,实现经济和环境的
7、可持续发展。4、严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定,做好消防、环保、劳动安全卫生的设计,确保达到有关标准规范,提高综合治理的水平。(三)编制范围受项目承办单位的委托,通辽市工程咨询中心会同上级有关部门和相关单位,对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析,并在企业已有工作的基础上,根据当地的发展规划,按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括:1、项目建设的必要性;2、市场分析及建设规模;3、建设条件与厂址4、工程设计方案;5、节能减排6、环境保护、消防与劳动安全
8、7、企业组织、劳动定员与人员培训8、项目实施进度9、投资估算与资金筹措10、财务评价三、建设单位基本情况内蒙古*食品有限责任公司,于2006年在*市资源型城市经济转型开发试验区平庄工业项目区正式成立。规划占地面积113.7亩。距离平庄城区500米。公司注册资金500万元企业,现有总资产1400万元,现有员工207人。主要生产经营品种有:羊杂、羊腿、鹿腿等即食食品等。内蒙古*食品有限责任公司是蒙餐工业化的开创者。从公司创办人王海峰在参加全国“挑战杯”大学生创业计划大赛之时起,蒙餐工业化这一独具地区特色的创意就开始一步步由梦想走向现实。2006年6月,以“蒙古手扒肉”为代表的蒙餐即食菜肴系列在*研
9、发成功并迅速上市。上市伊始即受到社会各界高度认可,成为内蒙人出门引以为豪的礼物。由此,*的蒙餐工业化项目带动了一大批企业效仿,对内蒙古肉类行业的深加工方向起到举足轻重的引领作用。*目前已经形成四大系列产品:精品即食蒙餐系列、休闲肉品系列、风味小吃系列、风干牛肉系列等。公司在谋求专业化生产的同时,同时探索建立了“有机养殖示范基地+即食品肉制品产业化生产研发+商超物流配送体系+终端市场开拓”的产业化服务模式。通过有机养殖基地、产品研发、专业化生产加工、企业品牌和工业化产品入超配送体系建设,打造蒙餐工业化产品服务平台。对有效开发内蒙古自治区的牛羊鹿肉资源,提高产品附加值,提高收益,具有开发的超前性和
10、新产业领域界入的里程碑意义。通过建立“有机养殖示范基地+即食品肉制品产业化生产研发+商超快餐物流配送体系+终端市场开拓”的产业化服务平台,实现蒙餐工业化5大服务体系:(一)有机牧场示范带动服务体系。建设5个合作有机牧场养殖示范基地,在养殖方法和管理模式上植入“有机”新理念,通过牧场园区的示范和带动,实现牧民养殖理念的新革命。操作上做到“四统一”即:统一技术、统一管理、统一饲料、统一防疫。(二)蒙餐产品试验生产和工艺研发服务体系。根据目前研发结果,蒙餐即食产品生产需要16道程序,每道程序都有一定的科技含量,为满足生产研发和生产工艺研究的需要,围绕蒙餐食品的生产和加工服务,项目建设研发中心、生产实
11、验室和设计室等配套服务体系,真正推动蒙餐食品实现工业化和产业化,打造成内蒙古肉类深加工技术最先进、规模最大的即食肉制品产业化服务平台工厂。目前公司与内蒙古农业大学肉食品研究中心合作,独创了蒙餐工业化全套工艺,并已研发40余个品种,“蒙古经典餐食手扒肉工业化生产技术”等6项专业专利正在申办中,公司已全面导入HACCP、ISO9000质量保证体系。(三)蒙餐产品包装及品牌推介服务体系。公司设有企业策划中心和广告宣传设计部等,重点研究企业文化建设、塑造品牌形象、产品包装设计等。目前产品包装专利已申办10余种,包装创新特点强,档次高,印刷全部采用最先进的双色四色海德保。品牌推广方面,参加了若干次各种展
12、会,厦洽会/糖酒会/宁波会/长春会/北京超市对接会/全国民交会等,产生了很好的品牌和产品宣传效果。2008年“*”获得了自治区“2008年第四届首府百姓最满意的品牌”,及中国食品博览会颁发的“中华特色食品”称号,并被评为自治区“农业产业化龙头企业”。(四) 蒙餐产品入超中式快餐配送服务体系。通过仓储、物流和连锁配送体系建设,实现蒙餐与快餐业的完美结合。目前公司产品市场遍及长江以北各省会城市,已建立了厂商合作配送体系;在北方主要省会城市与经销商合作建立了9大分仓,发展了“草原特产绿食店”连锁直营及加盟店20余家。“新派蒙式快餐”项目正在启动,已发展8家加盟店。以牛羊肉为主原料的快餐连锁企业作为工
13、业化蒙餐产品的另一个主要方向,将成为中式快餐工业化的一个突破。在中式快餐这一大范围下,以蒙餐为主要特色的工业化快餐,在中国巨大的快餐市场上是一种创新,将有着不可估量的市场空间。四、结论与建议本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇,依托当地丰富的牛羊肉资源,采用成熟、可靠、先进的技术和设备,生产满足市场需求的即食肉类产品。项目的实施,对加快地方工业经济发展,繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。发展畜产品深加工产业,对农业的快速发展具有重要的推动作用。项目的实施,符合国家有关产业政策和西部大开发政策,符合*市打造优势产业集群的发展战略,满足国家和地方的环保要
14、求,对于推动地区经济可持续发展,调整地区产业结构,带动当地第三产业发展都具有重要意义。本项目总投资9761.9万元,其中:建设投资6113.69万元,流动资金3483.3万元,建设期利息164.92。项目建设期30个月,第3年达产20%,第4年达产100%,年生产销售即食肉类产品2820吨。项目产品主要面对全国大中城市人群进行销售。项目年生产销售即食肉类产品2820吨,平均销售价格9.46万元/吨,年实现销售收入294398.2万元人民币。实现利润总额52400.07万元,净利润39300.06万元,投资利润率54.63%,销售利润率20.31%,资本金收益率(所得税后)26.08%。财务评价
15、结果,本项目全部投资财务内部收益率为26.08%(税后),财务净现值14180.02万元(ic=10%)(税后),投资回收期5.81年(含建设期税后),项目盈亏平衡点为38.87%。综上所述,各项评价指标良好,项目建设财务上可行,对国民经济有较大贡献;本项目建设符合国家西部大开发战略,符合振兴东北老工业基地开发战略,符合国家产业政策,符合*市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好,社会效益显著,在财务上可行,建议采取措施,尽快实施。五、主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1即食肉类产品吨28201.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米75837.
16、91.2.2新建建筑面积平方米16960平方米1.3项目定员人5961.4主要原辅材料消耗1.4.1牛羊鹿肉吨49541.5燃料动力消耗1.5.1水吨970000生产水吨800000生活水吨1700001.5.2电KWh53000001.5.3暖平方米124421.5.4蒸汽吨320001.6年运输量95001.6.1运进量吨55001.6.2运出量吨40001.7“三废”排放量1.7.1废水吨970001.7.2废渣吨26301.8总投资万元9761.91.8.1建设投资万元6113.691.8.2流动资金万元3483.31.8.3建设期利息万元164.921.9项目计算期年15含建设期30
17、个月1.10总成本万元18440.61.11经营成本万元17843.331.12产品销售收入万元294398.21.13销售税金及附加万元1577.521.14增值税万元15775.171.15利润总额万元52400.071.16净利润万元39300.062评价指标2.1投资利润率%54.632.3销售利润率%20.312.5资本金利润率%26.082.6财务内部收益率(税后)%26.082.7财务净现值(税后)万元14180.02ic=10%财务内部收益率(税前)%32.56财务净现值(税前)万元21472.31ic=10%2.8投资回收期(税后)年5.81含建设期30个月投资回收期(税前)
18、年5.17含建设期30个月2.9资本金财务内部收益率%29.182.10盈亏平衡点%38.87第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景1、典型的大学生自主创业项目*“蒙餐工业化”项目是一个大学生创业项目,公司法人王海峰先生在内蒙古大学MBA读书期间,参加了2005年“挑战杯”大学生创业计划大赛,一举荣获内蒙古金奖,全国第三名的佳绩,之后,在内蒙古大学MBA中心的鼓励支持下,获奖团队果断创业,将“蒙餐工业化”转化成为实践。至今为止,公司管理团队包括2名MBA,5位本科生,公司管理层平均年龄30岁左右,是一支年轻的知识型的创业队伍。2、全区最先进的肉食品加工流水线*公司拥有着内蒙古自治区唯一一套
19、国际先进的日本小野牌调理食品生产线,包括数控分阶段式杀菌釜、古川含气包装机、高温连续蒸煮线、拉伸膜连续包装机等,结合*独立研发团队,构成了内蒙古肉类深加工最先进的工艺水平。3、蒙餐工业化的开创者内蒙古建区近六十年来,多少人梦想着要把“手扒肉”做成可方便携带的产品都没有实现,这一难题,在2006年由*研发团队攻克了,产品可在日常温度下不用冷藏保存1年,食用时开袋加热即可,口味保持良好,从此,传统蒙餐“手扒肉”系列产品第一次走进了超市,走出了内蒙古。目前公司已先后开发了40余种工业化生产的蒙餐即食产品。4、受到的市场的关注与青睐目前*的销售市场遍及北方大多数省份,特别是西安、太原、兰州、呼包鄂地区
20、,包括东三省和京津地区,产品已进入了沃尔玛、麦德龙等国际连锁卖场,内蒙古的品牌肉食品走了千家万户。市场好评如潮,需求旺盛。二、建设的必要性1、项目的实施是产业化调整的需要*市及其周边地区,牛羊鹿饲养历史悠久,草原面积及牧草质量都居于自治区前列。况且由于*较早地发展了牛羊的舍饲,存栏量较大。但是,随着牛羊鹿类存栏量的增加,产业结构不合理的劣势也越发明显,粗放式屠宰和生食量较大,熟食量却非常小,附加值极低。发展牛羊鹿肉深加工产业,对畜牧业的也快速发展具有重要的推动作用。2、项目的实施是公司发展的需要开发牛羊鹿肉资源,可以有效利用公司现有的熟食加工优势,提高产品附加值,提高单位收益,打响“*”即食牛
21、羊鹿肉产品品牌,扩大企业盈利能力。可以使内蒙古*有限责任公司以此为契机,实现高起点,跨跃式的大发展,更好地推动*市乃至内蒙古的经济发展和社会进步。3、项目的实施是肉食品产业发展的需要*项目实施实现工业化生产与快餐业完美结合。开发了休闲肉制品、即食蒙餐食品、方便羊杂、酱卤肉系列食品工业化生产,通过品牌建设、配送服务体系建设和销售终端网络的完善,强化即食食品服务平台,在国内快餐业迅速发展的良好势头中占领先机,达到肉食品生产与快餐业的有机结合,是肉食品生产企业标准化、产品精细化、功能化发展的必然趋势。 第三章 市场分析一、工业化蒙餐产品的特点及应用工业化蒙餐产品是以牛羊肉为主要原料,口味中性化,以工
22、业化手段实现的标准化餐食产品。由于原料应用讲究,卫生条件控制严格,能够提高食用者的卫生水平。再者由于是即食食品,可以在很大程度上使食用者即未经过繁杂的工序而食用到可口的食品。其次由于本产品采用真空包装,食品本身所含酶的活性也受到抑制,使产品能够长期保存。二、工业化蒙餐产品的市场现状和前景分析1.牛羊肉及其制品的行业状况在肉类生产结构中,牛羊禽肉由80年代中期的15%上升到目前的35%。牛羊禽类行业刚刚进入快速成长阶段,产业离散度高,尚未形成有绝对竞争优势的龙头企业,中国的牛羊禽类行业因其有着巨大的成长空间和良好的市场前景,显示出很强的投资吸引力。到2010年,肉类总产量超过8400万吨,其中,
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