年产50000吨货架生产项目可行性研究报告.doc
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1、目 录 第一章 总 论.1 1.11.1 项目概况1 1.21.2 项目承办单位1 1.31.3 可行性研究工作的依据和工作范围3 1.41.4 可行性研究报告编制的原则4 1.51.5 可行性研究结论5 1.61.6 主要技术经济指标5 第二章 项目背景和建设的必要性.7 2.12.1 项目提出的背景7 2.22.2 项目建设的必要性9 第三章 市场分析.11 3.1 货架行业的发展现状与趋势.11 3.2 货架行业发展趋势分析.14 第四章 场址和建设条件17 4.14.1 厂址的确定.17 4.24.2 建设条件.17 第五章 工艺生产设施.21 5.15.1 产品方案和生产规模的确定.
2、21 5.25.2 原材料及动力消耗.21 5.35.3 生产工艺简述.21 5.45.4 主要生产设备选择.22 2 第六章 土建工程及公用设施方案23 6.16.1 土建工程.23 6.26.2 给排水工程.24 6.36.3 供电及电讯.25 6.46.4 总图运输.26 第七章 环境保护.28 7.17.1 环境保护设施的设计依据和原则.28 7.27.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准.28 7.37.3 主要污染源、污染物及其治理.29 7.47.4 绿化.30 7.57.5 环境监测机构.30 第八章 劳动安全和卫生.31 8.18.1 设计依据.31 8.28.2 执行标准
3、.31 8.38.3 不安全因素及职业危害分析.31 8.48.4 设计中采用的主要防范措施.32 8.58.5 安全卫生机构.33 第九章 消 防.34 9.19.1 设计依据.34 9.29.2 消防水源及用水量.34 9.39.3 消防措施.34 第十章 节 能36 10.110.1 设计依据36 10.210.2 设计原则36 10.310.3 主要节能措施36 10.410.4 节能机构和节能管理37 第十一章 企业组织和劳动定员38 11.111.1 企业组织机构38 11.211.2 生产制度38 11.311.3 劳动定员及培训38 第十二章 项目管理和实施进度安排39 12.
4、112.1 项目管理39 12.212.2 工程招投标39 12.312.3 项目实施进度安排40 第十三章 投资估算与资金筹措41 13.113.1 投资估算41 2 13.213.2 资金筹措与资金使用42 第十四章 财务评价43 14.114.1 概述43 14.214.2 产品成本和费用估算43 14.314.3 销售收入及税金预测44 14.414.4 利润估算45 14.514.5 财务盈利能力分析45 14.614.6 不确定性分析46 14.714.7 财务评价结论46 1 第一章 总 论 1.11.1 项目概况 根据市场调查和企业发展实际,安徽*货架制造有限公司拟在合 肥市经
5、济技术开发区桃花工业园建设货架加工项目,项目规划新征土 地 80 亩,建设生产厂房和办公大楼,购置相关生产设备,项目建成后, 可年产各类货架 50000 吨。 项目名称:项目名称:安徽*货架制造有限公司年产 50000 吨货架生产项目 项目建设地点:项目建设地点:合肥市经济技术开发区桃花工业园 项目建设内容:项目建设内容:项目规划新征土地 80 亩,总建筑面积 61978 平方 米,其中生产厂房 10 幢,建筑面积 32128 平方米,仓库 19500 平方米, 办公楼 2400 平方米,员工宿舍 1500 平方米,辅助用房 6450 平方米, 购置多功能轧制机线、ABB 焊接机器人、辊式清洗
6、喷丸机组、全自动高 压静电喷涂生产线等先进生产设备;并配套建设相应的供水、供电、 消防、道路、绿化等公用辅助设施。 项目建设规模:项目建设规模:年产各类货架 50000 吨。 1.21.2 项目承办单位 安徽*货架制造有限公司创建 1995 年,是专业从事仓储货架的 设计、制造、安装调试的企业,是国内最大的专业仓储货架及仓储自 动化物流设备制造厂之一。公司在 2001 年通过 ISO90012000 质量管理 体系认证及 ISO14001:2004 环境管理体系认证,产品先后在 2003 年 被评为南京市名牌产品、2006 年被评为江苏省名牌产品、2007 年被评 2 为中国名牌产品,且自 2
7、002 年起一直为“重合同、守信用”单位。 多年来公司经历了从起步到发展壮大的过程,目前公司产品遍布 全国各地,为所有行业都提供过货架,是上海通用、一汽大众、东方 家园、九州通医药等著名企业的指定供应商。尤其近年来随着国内物 流行业的迅猛发展,公司承接了几百座大型物流配送中心仓库的货架 工程,其中有许多是行业内具有示范效用的大型工程。 目前公司拥有一个技术研发中心,一个销售中心和三个货架专业 制造工厂及多支专业安装队。共有员工 500 多人,境内外销售额超过 8 亿,并每年以较快的速度递增,占国内同类产品市场约 30市场份 额,在短短几年内综合指数均为全国同行前列。到目前为止已拥有或 正在申请
8、的外观、实用新型及发明专利 10 余项。 近年来,公司已申 报立项的组合式工业货架设计与计算等 2 项国家标准已批准立项; 参与起草制定的仓储拣选设备管理要求等四个物流行业标准已公 布实施;参与起草的自动化立体仓库术语 、 自动化立体仓库设计 通则两项机械行业标准已报批;已批准立项的仓储移动式货架设 计规范 、 托盘货架等六项标准在起草制定中。技术研发中心:公 司拥有研究开发人员 40 多名,全部本科以上学历,其中有 4 名硕士研 究生,主要从事仓储自动化产品的设计与开发、钢结构力学理论和高 位货架力学结构分析研究及抗震性分析与设计等,同时了解、搜集、 分析国内外最新行业动态,及时开发并推出新
9、产品和对原有产品不断 优化。 3 1.31.3 可行性研究工作的依据和工作范围 1.3.11.3.1 可行性研究工作依据 (1)可行性研究报告编制委托书(合同) ; (2)国家、省、市相关政策; (3)合肥市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要; (4) 合肥市城市总体规划 (2006-2020); (5) 建设项目经济评价方法与参数 (第三版); (6)企业提供的有关本项目的各项基础数据、资料等。 1.3.21.3.2 可行性研究工作范围 本报告对安徽*货架制造有限公司年产 50000 吨货架生产项目的 必要性和可行性进行分析、论证;对项目建设的背景、市场需求等进 行分析预测;对项目建设的
10、主要内容,包括生产工艺、设备选择、建 筑设施等进行分析和阐述;对项目建设的基础条件以及配套水、电、 总图运输设施等作简要的阐述;简要介绍有关环境保护、安全卫生、 消防、节能等措施;对项目实施的组织管理、建设进度、工程招投标 等拟定初步方案;结合建设内容估算项目总投资,确定资金筹措方案, 并进行经济效益分析、测算和财务评价。 1.41.4 可行性研究报告编制的原则可行性研究报告编制的原则 (1)从促进企业产业结构优化升级、保持企业可持续发展和经济 效益的稳步增长出发,发展市场前景好,需求量大,有较高技术含量 和具有竞争力的产品。 (2)充分考虑项目建设与企业筹资能力相适应、项目规模与投资 4 回
11、报率相适应、产品销售与产品市场容量相适应。 (3)项目建设坚持高品位、高起点和高质量,依托可靠的原料市 场和基础设施条件,立足安徽,辐射华东,面向全国。 (4)从实际情况出发,采用先进可靠、安全实用和经济合理的技 术,严格执行国家有关规范、标准和规定,保证项目投产后安全、经 济、稳定的运行。 (5)严格执行国家对环保、劳动、安全卫生和消防的有关规定, 对“三废”排放进行综合治理,以达到国家以及地方有关排放标准。 (6)规范操作、加强监督,实行项目法人制、工程招投标制、建 设监理制和国家有关竣工验收制度,确保工程质量。 (7)坚持建设和管理并重的原则,软件与硬件建设同步推进,依 托现有的管理队伍
12、和一线职工骨干力量,重视管理模式的创新和员工 队伍建设,制定可行的市场拓展计划和经营策略。 1.51.5 可行性研究结论可行性研究结论 (1)本项目建设符合合肥市优先加快工业发展行动纲要中有关产 业的发展定位,项目的建设将促进合肥城市发展和经济建设。 (2)本项目建设有利于企业充分发挥自身优势,采用较高技术含 量的生产工艺,提升产品档次,有利于促进企业技术进步和提高企业 竞争力,确保企业的可持续发展,并为合肥市工业立市、实现工业经 济发展大突破作出贡献。 (3)本项目建设有利于扩大就业和新增就业岗位,具有较大的社 会意义。 5 (4)本项目建设充分利用期日区的区位优势和公用辅助设施条件, 有利
13、于降低投资。项目建设环保设施齐全,生产安全和工业卫生设施 符合国家规定要求,工艺生产技术先进,产品质量好,生产成本低, 项目的建设是可行的。 (5)根据产品的市场分析和预测,以及企业的销售状况和市场占 有率,产品的市场销售有保障,市场前景看好。 (6)根据财务评价,项目建成后有较大的经济效益和社会效益, 项目的建设是可行的。 1.61.6 主要技术经济指标主要技术经济指标 见表 1-1:主要技术经济指标汇总表。 6 表 1-1 主要技术经济指标汇总表 序号科目单位指标备注 1 项目报批总投资万元 37841.9 1.1 建设投资万元 35657.2 1.2 建设期利息万元 0.0 1.3 铺底
14、流动资金万元 2184.7 2 年均销售收入万元 36500.0 平均值 3 年均总成本万元 26650.4 平均值 3.1 年均固定成本万元 4969.5 平均值 3.2 年均可变成本万元 21680.9 平均值 4 年均经营成本万元 24599.5 平均值 5 年均利税总额万元 12470.1 平均值 5.1 年均营业税金及 附加万元 209.7 平均值 5.2 年均利润总额万元 9639.9 平均值 5.3 年均增值税万元 2620.5 平均值 6 年均净利润万元 7229.9 平均值 7 年均所得税万元 2410.0 平均值 8 财务内部收益率 %22.29 税后 7 9 财务净现值万
15、元 31492.8 税后 10 税前投资回收期年 4.76 含建设期 11 税后投资回收期年 5.52 含建设期 12 财务内部收益率 %27.95 税前 13 财务净现值万元 48280.7 税前 14 投资利润率 %22.45 15 投资利税率 %29.04 16 盈亏平衡点 %34.02 第二章 项目背景和建设的必要性 2.12.1 项目提出的背景 随着中国经济的总体增长,物流和仓储业发展迅猛,对货架的需 求变得越来越大。随着货架的广泛使用,专业化、规模化的货架制造 厂应运而生,促使货架专业化、标准化生产。国内自从 20 世纪 90 年 代起,就开始陆续出现了货架企业,20 世纪 90
16、年代末期,欧洲的几家 货架公司,如 Schaefer, Dexion, Stow 开始进入中国,他们对推动 国内货架行业的发展起到很大的作用。2000 年之后,国内的货架企业 如雨后春笋般层出不穷,发展大约仅仅十年,全国的货架企业就发展 到 100 多家,这其中还不包括大大小小的经销、贸易公司。 近几年,自动化立体仓储系统的发展非常迅猛,目前都是由物流 8 系统集成商来承建立体仓库,当然其中的自动立体仓储货架还都是由 国内的几家大的货架厂家来提供,如精星、音飞、东联、六维、世仓、 鼎虎等。 在自动化立体仓储货架的承建商中,高端的外资品牌有德马泰克、 大福,还有日本和台湾的品牌,如村田、冈村、台
17、塑、盟立等,国内 实力最强的是昆船、北起和北自,此外还有日东、今天国际等。2008 年国内就兴建了许多立体仓库。物流业已被列为第十大产业振兴规划, 今后国家在这方面的投资力度也会加大,因此,随着经济的发展,自 动化仓储货架的发展前景也将非常巨大。 货架的质量对仓储系统的安全影响巨大。随着现代物流逐渐受到 重视,货架需求大幅上升,货架应用领域不断拓宽,货架供应商越来 越多,市场竞争日趋激烈。由于目前我国货架行业标准尚不完备,对 货架设计、制造、安装、验收等方面缺乏明确必要的规定,货架企业 行为得不到有效规范。部分企业为了抢占市场,采取低价竞争策略, 视产品质量而不顾,致使货架系统存在安全隐患,给
18、人们的生产和生 活带来威胁。因此,加快货架标准的制定与宣传、贯彻,规范约束企 业行为,成为货架行业发展的当务之急。可喜的是,货架标准工作已 受到行业内外的高度重视,一些标准正在抓紧制修订过程中。 近年来,货架需求快速上升,供应商大量涌入,竞争日趋激烈, 已成为货架企业对行业发展的共识。其实,对于国内的货架生产与销 售情况,很多人并不十分清楚。据我国著名的物流技术专家李守林介 绍,由于目前还没有国家权威机构进行全面的行业统计分析,只能在 9 对货架主要生产地区的主要企业的年产量和产值进行调查、分析的基 础上,大致推算出货架年产量与产值(参见表 1)。随着物流业进入国家 十大振兴行业,企业仓储系统
19、的新建与改扩建需求大量释放,货架市 场前景看好。 2.22.2 项目建设的必要性 (1)响应 “工业立市”号召,推动合肥市支柱产业发展 合肥经济的发展,支撑力量在工业;结构调整,关键环节也在工 业。为此,从 2006 年开始,合肥市确立了“工业立市”的战略。从面 临的机遇看,中央促进中部崛起的战略已付诸实践,合肥作为中部的 一个省会城市,将会得到更大支持,受到国内外投资者更多关注。安 徽省委、省政府实施中心城市带动战略,打造“省会经济圈” ,也势必 有力地推动合肥加快发展。目前,全市上下都在围绕实施优先加快 工业发展的行动纲要 ,要把精力向工业集中,资源向工业汇集,政策 向工业倾斜,凝心聚力推
20、动合肥市工业的跨越式发展。项目的实施能 够促进合肥市地方经济和支柱产业的发展;带动地方机械工业向高技 术、高附加值方向发展;同时,项目的实施可以扩大合肥科振实业发 展有限公司的生产规模,提高公司产品的市场占有率,更好地贯彻落 实合肥市“工业立市”的战略。 (2)提高企业的产业带动力,推动区域经济发展 通过本项目的实施,可以提高公司产品的市场竞争能力和品牌知 名度,提升企业的无形资产,带动地方钢铁工业向高技术、环保、节 能方向发展;同时能新增社会就业机会,对地区经济的发展和社会稳 10 定将产生积极的影响。 (3)加快企业自主创新,提高市场竞争能力 党的十七届五中全会提出,要把增强自主创新能力作
21、为调整产业 结构、转变经济增长方式的中心环节,加快发展先进制造业,努力提 高产业技术水平,加快发展服务业,推进产业结构优化升级。 “十 二五”规划纲要也提出要按照自主创新、重点跨越、支撑发展、引 领未来的方针,不断增强企业创新能力,在能源、资源、环境、农业、 信息、健康等领域加强关键技术攻关,促进引进技术消化吸收再创新; 强化企业技术创新的主体地位,要加快建立以企业为主体、市场为导 向的技术创新体系,形成自主创新的基本体制架构;通过积极的探索 与市场调研,消化吸收国外先进的生产技术,做到产品领先,技术领 先,提高公司的核心竞争能力有直接推动作用。 (4)企业自身发展的需要 本项目实施建设,既能
22、使企业取得较好的经济效益,又能为国家 增加一定的税收。同时通过本项目的带动作用,带动当地经济的发展, 提高当地广大群众的收入水平,有效地促进当地产业结构调整,本项 目开发的产品是一项集资金、技术、劳动密集性相结合的综合性的很 有发展前途的企业。因此,本项目的建设是十分必要的。 11 第三章 市场分析 3.1 货架行业的发展现状与趋势 我国货架行业的产生得益于以下几个条件: 一是技术引进,外商带来了货架技术,中国大陆改革开放政策不 断地吸引外商来华投资建厂、增资扩容,带来对货架需求量的不断扩 大。第一批货架企业培养了一批本地的货架技术人员及货架销售人员。 二是行业需求,我国加入 WTO 以后,各
23、行各业均要与国际接轨。 如: 国家规定医药行业进行 GMP 认证,就是对仓库管理规范化,必须 使用货架,托盘等仓库配套设施,以保证卫生、安全,提高效率。各 行各业均在不同程度上认识到企业的第三利润源泉物流。 三是技术的推动,各行各业在信息化的实施过程中需要硬件设施 的配合。自动化立体仓库的崛起就是仓储管理软件与货架、托盘、叉 车等物流设备的综合运用。 进入 21 世纪后,我国的货架行业渐成规模,越来越多的货架企业 出现,仅就南京一地而言,90 年代有一两家,而到了 2004 年,宁波货 架企业一跃跃到 30 到 40 家左右,发展速度之快可想而知。快速的行 业发展,呈现出以下特点: 从全国货架
24、的出产比例来看,集中程度高。在国内市场上,约 70% 的货架产自南京,20%的货架产自上海,5%的货架产自广东,另 5%来自 北京、天津等各地货架行业和进口货架。 从货架行业的企业规模来看,中等规模贸易型企业占大多数。在 12 南京市场上,仅有三家货架公司堪称大型,具备自己的生产工程,完 善的销售、生产、包装、运输体系。大多数的货架公司都是零库存的 销售公司,所接到的订单由与之合作的加工工厂进行加工。货架销售 方与货架制作方为合作关系。 从货架的技术上看。货架制作技术单一,蜂窝纸芯虽然地域不同, 货架制作技术大同小异,区别不大。 在销售模式上看,所有货架行业均是以电子商务为主要销售手段, 辅之
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