年产80万套玻璃工艺品建设项目可行性研究报告 (3).doc
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1、年产80万套玻璃工艺品建设项目可行性研究报告申请单位:赣县隆顺玻璃工艺厂二九年元月目 录Content第一章 总 论51.1 项目名称及建设单位51.2 项目可行性研究编制的原则、依据和范围51.3 项目概况7第二章 项目区域经济发展现状及优势112.1 项目区域经济发展现状112.2 项目区域优势16第三章 项目建设的必要性与市场分析193.1 项目建设的必要性193.2 市场分析21第四章 建设规模与产品方案294.1 建设规模294.2 产品方案29第五章 厂址选择315.1 厂址所在位置现状315.2 厂址建设条件31第六章 技术、设备和工程方案346.1 技术方案346.2 生产设备
2、的配置376.3 工程方案38第七章 总图运输与公用辅助工程417.1 总图布置417.2 场内外运输42第八章 节能分析488.1 节能编制依据488.2 节能原则488.3 节能措施49第九章 节水分析509.1 水资源概述509.2 国内节水现状509.3 项目节水措施52第十章 环境影响评价5310.1 区域环境现状5310.2 环境保护、设计标准5310.3 环境保护、设计原则5310.4 设计范围5410.5 项目污染及治理措施5410.6 环境影响评价56第十一章 劳动安全、卫生与消防5711.1 危害因素及危害程度5711.2 劳动安全、卫生防范措施方案5811.3 消防61第
3、十二章 组织机构及人力资源配置6412.1组织机构6412.2 人力资源配置65第十三章 项目实施进度6713.1 建设工期6713.2 项目实施进度67第十四章 投资估算与资金筹措7014.1 投资估算7014.2 资金筹措74第十五章 财务评价7515.1 经济评价和效益分析依据7515.2 营业收入估算和成本费用分析7715.3 经济效益分析和评价7715.4 不确定性分析7815.5 项目财务评价结论80第十六章 社会评价及风险分析8116.1 社会评价8116.2 风险分析8116.3防范和降低风险的对策83第十七章 研究结论及建议8417.1 结论8417.2 建议84附表85第一
4、章 总 论1.1 项目名称及建设单位项目名称:年产80万套玻璃工艺品建设项目建设性质:新建工程项目选址:赣县茅店镇洋塘工业园旁,进华能电厂公路左旁建设单位:赣县隆顺玻璃工艺厂企业法人:龚隆洪本项目的发起人从事玻璃公益行业十多年,在赣县及周边县市有一定影响,有丰富的玻璃工艺技术和经验,有一定的投资能力。赣县隆顺玻璃工艺厂是赣县工商行政管理局根据企业名称等级管理规定、企业名称登记管理实施办法,同意预先核准由龚隆洪一个投资人出资,注册资本(金)200万元(人民币),住所设在赣县茅店洋塘工业园。(见附件:企业名称预先核准通知书)。1.2 项目可行性研究编制的原则、依据和范围(1)编制原则合法性原则;社
5、会、生态、经济综合效益原则;实事求是、科学性原则;实用性、可操作性原则。(2)编制依据中华人民共和国土地管理法;中华人民共和国安全生产法;中华人民共和国环境保护法;中华人民共和国环境噪声污染法;建设工程勘察质量管理办法;江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;赣县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;建筑安全玻璃管理规定;江西省建设用地指标; 建设项目经济评价方法与参数;投资项目可行性研究报告编制指南;编制报告的委托合同;项目承办单位提供的其他相关资料。(3)编制范围本可行性研究报告主要对赣县隆顺玻璃工艺厂拟投资的年产80万套玻璃工艺品建设项目可行性问题进行分析评价,主要包括项目市场供求分
6、析、建设规模、产品方案、选址、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、风险分析等内容。1.3 项目概况赣县隆顺玻璃工艺厂拟在赣县茅店镇洋塘工业园建设年产80万套玻璃工艺品建设项目。随着社会的进步,人民生活不断改善,人们对玻璃工艺制品的需要日益增长。特别是新农村建设的纵深推进,农民建房、家具等用玻璃工艺品增加。兴办玻璃工艺品厂能够应这一需求,具有广阔的市场前景。1、拟建地点赣县茅店镇洋塘工业园旁,进华能电厂公路左旁。2、建设规模与目标建设规模:该项目总用地面积为3000(合4.5亩),总建筑面积2400平方米。目标:实现年产80万套玻璃工艺品。3、主要建设条件(1)符合规划要求和国家产业政策
7、。本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求,符合赣县茅店镇发展规划。(2)产品市场前景好。本项目市场前景广阔,在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。(3)交通邮电条件优越。323国道、京九铁路、赣龙铁路、贡江横穿境内,地理位置优越,交通便利,实现了村村通电、通电话、通广播电视。(4)原材料供应有保障。本项目所需的原材料主要有各种成品玻璃,各种边框,各种小型五金件及纸质包装箱,目前市场上这些原材料供应充足。(5)市场竞争相对较小。本项目的主要产品为玻璃工艺品,目前江西生产同类产品的企业很少,而且基本处于起步阶段,相对来说市场竞争不算很激烈。(6)本项目位于洋塘工业园旁边,可以充分利用
8、工业园内的配套公共设施。给排水、供电条件良好,劳动力资源丰富。6、项目总投资与资金筹措方式本项目投资总额约为400万元,其中固定资产投资为360万元,分两期投入,每期投入180万元,铺底流动资金为40万元。本项目的全部投资由赣县隆顺玻璃工艺厂自筹解决。7、项目效益情况项目建成后,预计达产期年均销售收入为800万元,达产年利润总额为106万元。8、项目主要经济技术指标(1)总体设计指标序号项目规模单位备注1总用地面积30004.5亩2容积率0.83建筑密度32%4总建筑面积24005绿地面积5406绿地率18%7道路广场面积15008建筑结构耐火等级二级9建筑抗震设防烈度六度(2)项目主要财务评
9、价指标序号项目单位数值备注1项目总投资万元4001.1固定资产投资万元3601.2铺底流动资金万元402销售收入万元8003利润总额万元1064税金总额万元30.35财务内部收益率30.28%所得税前23.03%所得税后6财务净现值万元398.24所得税前252.84所得税后7静态投资回收期年4.8所得税前5.7所得税后8投资收益率25.3%多期平均9盈亏平衡点61.6%第二章 项目区域经济发展现状及优势 2.1 项目区域经济发展现状2.1.1 赣县区域经济现状 位置概况:赣县位于江西省南部,赣江上游,环绕赣州市区,地处东经11442至11522,北纬2526至2617之间,是“千里赣江第一县
10、”,也是誉满大江南北的“中国板鸭之乡”。全县辖9镇10乡;国土面积2993平方公里,其中耕地37万亩,山地360万亩,水面23万亩,有“八山半水一分田,一分道路和庄园”之称。地貌:赣县境域地形属丘陵山地。地势东南高,中、北部低,东部和南部重峦迭嶂,迂回起伏,其间夹有山间条带状谷地,海拔在5001000米之间。坐落小坪乡的水鸡岽,海拔1185.2米,为全县之巅。中部和北部多为丘陵,大小河流纵横其间,切割成大大小小的丘陵盆地。湖江乡张屋村海拔仅82米,为境内最低点。水文气候:赣县境内河流密布,700多条大小河流纵横全境,平均河网密度每平方公里为0.77公里,水力资源丰富。年均径流量 21 亿立方米
11、,水力蕴藏 24.4 万千瓦,已开发装机容量 1.1 万千瓦,水面资源丰富,面积达 23 万亩,其中河流 16.4 万亩,水库、库湾 5 万亩,山塘 1.6 万亩,已开发库塘水面 2.6 万亩,年水产品总量达 8150 吨。 全境地处中亚热带丘陵山区季风湿润气候区,气候温和,阳光充足,雨量充沛,并具有春早、夏长、秋短、冬迟的特点。年均气温 19.3 ,年均日照 1092 小时,年均降雨量 1076 毫米,无霜期 298 天,四季常青。资源:赣县资源丰富,物华天宝。山上盛产脐橙、柑桔、油茶及木、竹、柚、李、梨、枣等;田园主产水稻、葡萄、席草、烟草和蔬菜等;地下埋藏有钨、煤、铜、铁、钼、稀土、莹石
12、、钴土、砂金、水晶、瓷土、石灰石、大理石等资源;加工产品以板鸭、蜜饯、腐竹、白砂糖、桐油、瓷器最为出名。丰富的农产品和矿产资源,使赣县以稀土和食品加工为主的大批企业蓬勃发展,并形成了独具特色的稀土、钨、板鸭、蜜饯、腐竹等名特优产品。近几年来,赣县坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大、十六届四中、五中、六中全会精神以及省委、省政府关于实现江西在中部地区崛起的一系列战略部署,坚持以科学发展观统领全局,团结和依靠全县人民,在克服困难中坚持发展,在抢抓机遇中率先发展,在开拓创新中科学发展,在统筹协调中和谐发展,实现了赣县经济社会持续、快速、健康、跨越式发展。 综合经济实
13、力显著增强。2006年,全县生产总值34.54亿元,是2002年的1.4倍,年均递增13;财政总收入.35亿元,年均递增31.2。三次产业结构比由2002年的45.5:21.1:33.4调整为26.4:45.7:27.9,二产比重提高了24.6个百分点。 工业强县取得历史突破。近四年累计利用外资9221万美元,引进内资12.8亿元,超过前20年的总和。2006年,工业园入园企业达65家,累计实现工业税收3.23亿元。赣县连续年被评为“全省工业崛起贡献奖”,2005年被表彰为“全省工业崛起三年翻番全面先进单位”,2006年被授予“全省工业崛起强县”称号。 城乡经济统筹协调发展。坚持以村镇规划、“
14、三清三改”和村庄整治为突破口,以发展新产业为着力点,扎实推进了社会主义新农村建设。2006年,累计完成2378个村庄规划编制,改造村组公路1015公里,完成改水17817户、改厕11379户,直接受益人口12.1万人。建成各类示范点324个,其中吉埠枧田村企石示范点、南塘石院村示范点被国家建设部列为全国村庄整治培训班现场教学点,赣县新农村建设做法被井冈山干部学院制作成教学案例,并被评为2006年度全市新农村建设综合先进县。全县农业产业化步伐加快,有一定规模的龙头企业14家,协会组织80多个。 第三产业日益繁荣。特别是客家旅游业蓬勃发展,2004年在客家文化城成功承办了第19届世客会部分活动和首
15、届客家旅游文化节,2005年主办了中国客属第三届恳亲联谊大会暨中国客家旅游文化节。占地面积600亩、总投资6000万元,融客家民俗文化、建筑文化、风水文化、饮食文化于一炉的客家文化城以及白鹭古民居已成为赣州市极具文化品位的重要景点。2006年累计接待游客66.9万人次,旅游总收入1.2亿元。货运物流等新兴产业蓬勃兴起,房地产业发展迅速,商贸服务业日趋活跃,金融业稳健发展,累计新增贷款5.4亿元,邮电通讯业蓬勃发展,个私经济发展迅猛,全县个私经营户发展到10440户,2006年第三产业上交税收4199万元。 人民生活水平不断提高。农民人均纯收入、城镇居民可支配收入、在岗职工年均工资、城乡居民储蓄
16、存款余额均有较大的增幅。2006年,城镇居民人均可支配收入7405元、农民人均纯收入1859元,年均递增12.2和7.4。全县社会稳定,人民安居乐业。 面对当前加快发展的良好机遇,勤劳、智慧的赣县人民决心以科学发展观为统领,紧紧围绕“创新创业,科学发展,诚信守法,和谐平安”的总体要求,大力推进农业农村现代化、新型工业化、新型城镇化和市场化,更加注重经济和社会协调发展,更加注重“三农”工作和统筹城乡发展,更加注重节约资源和生态环境建设,更加注重提高发展的质量和效益,更加注重改善民生和社会和谐,努力建设秀美、繁荣、创业、诚信、文明、和谐的新赣县。全县公路通车里程1700多公里;县城距赣州黄金民航机
17、场仅12公里;京九铁路纵贯县内5个乡(镇)48公里,集客运、货运、编组于一体的赣州东站设在县城北侧为京九线上四大编组站之一;赣龙铁路在赣州东站接轨;正在建设中的瑞赣高速(成厦高速)公路将为赣县发展提供新的“提速”。优越的区位和便捷的交通为赣县的经济和社会持续快速健康发展提供了重要保障。2.1.2 茅店镇区域经济现状地理位置及概况:茅店镇位于江西省赣州市赣县中部,距县城7公里,总面积122.6平方公里,农业耕地1.59万亩,山地13.6万亩。全镇辖14个行政村,144个村民小组,总户数6349户,人口25180人。 国民经济:2001年全镇工农业总产值5027万元,其中农业总值2939万元,工业
18、总产值2088万元,财政收入达285.95万元,农民均纯收入达1856元。 农业生产:按照一村一品、一村一业的发展格局,种植业突出发展以脐橙、葡萄、蔬菜、席草、油茶等产业。全镇种植葡萄800亩,蔬菜3000亩,席草700亩,油茶18000亩,年产茶油610万斤,脐橙3600亩,板栗面积500亩,全镇果园总面积4800亩,水果总产量达3600吨。养殖业突出以生猪、渔业等为主,养殖水面3800亩,鲜鱼产量达855吨,饲养生猪8000头,有从事鱼苗孵化生产的专业大户8户,孵化鱼种有:四大家鱼、彭泽卿渔、美国斑点点叉尾鲴、倒叉把等。年卿化鱼苗可达24亿尾。有渔业运销专业大户30户,鱼苗运销到广东、福建
19、、吉安、九江等地,形成了“鱼苗孵化、小鱼精养、成鱼饲养、垂钓休闲,”一条龙生产产业。 乡镇企业:镇内建有县水泥厂、草席加工厂、矿泉水厂、自来水厂等乡镇企业。洋塘工业园区现有18家企业落户并正式投入生产。乡镇企业总产值达2544万元。 交通邮电:323国道、京九铁路、赣龙铁路、贡江横穿境内,地理位置优越,交通便利,实现了村村通电、通电话、通广播电视。中国移动、中国联通在境内建有基站。城镇建设:茅店镇自1999年、2000年分别被列为县、市小城建设示范镇以来,镇党委政府及时抓住323国道白露坎山地、仔猪市场进行招商开发,同时对旧城区进行改造,新建第二农贸市场和仔猪交易市场,使茅店逐渐成为大田、长洛
20、、江口、梅林、沙河、储潭等乡镇的物流、人流中心,基础设施配套齐全,圩镇美化、亮化,茅店小城镇建设面貌焕然一新,集镇面积由原来的0.8平方公里拓展到1.6平方公里。2.2 项目区域优势 赣县设施完善,环境优越。日处理能力3万吨的自来水厂为工业和民用水提供充足保障;拥有总装机容量4.8万千瓦的居龙滩水电站和各种中小型水电站上百座;11万伏输变电站建成并交付使用,投资50多亿元的华能瑞金火力发电厂项目正在建设。电网改造工程基本完成,实现了城乡居民生活用电同网同价。全县实现了乡乡通水泥路、通电、通电话、通广播电视,经济发展的硬环境日臻完善,吸引了一大批商贾前来投资。近年来,赣县的各项社会事业蓬勃发展,
21、人民生活进一步改善。体制机制活力日益增强,十大体系建设取得阶段性成果,人力资源、物流服务、社会保障等体系建设在全市率先突破,赣县连续年被评为全市十大体系建设先进县。农村税费改革稳步实施,实现了农民合同内“零”负担。农村信用社改革、林业产权制度改革、粮食流通体制改革顺利推进。县乡机构改革扎实推进,乡镇撤并工作顺利完成。县乡财政体制改革、部门预算和会计集中核算改革取得实效,公共财政体系框架初步建立。城镇职工医疗保险改革、新型农村合作医疗工作扎实开展。土地使用、教育、文化、行政审批、干部人事制度改革稳妥推进。 改善民生富有成效,人民生活质量明显提高。坚持把改善民生摆在突出位置,大力实施民心工程,让广
22、大群众得到了更多实惠。2006年,城镇居民人均可支配收入7405元、农民人均纯收入1859元,年均递增12.2和7.4;城市居民人均居住面积达26平方米;社会保险覆盖面扩大到71609人,社会养老金按时足额发放。启动了廉租房建设,建立了城乡低保制度和社会救助体系,4060人享受城市低保,11963人享受农村低保,有效保障了受灾群众、困难群众、残疾人和社会弱势群体的基本生活。扶贫攻坚力度加大,新建了23个移民安置点,完成深山区、库区移民搬迁6367人,农村6995名贫困人口实现脱贫。社会事业协调发展,和谐社会建设深入推进。科技创新能力增强,共实施各类科技项目28个。进一步完善了义务教育投入保障机
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