年产60000立方米泡沫玻璃项目可行性研究报告.doc
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1、年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 1.1.2 项目承办单位及负责人 承办单位:XXXX 建材有限公司 法人代表: 1.1.3 项目建设地点 XX 省 XX 市山城区石林镇汤鹤路中段 1.1.4 资金申请报告编制单位 编制单位:XX 省工程咨询中心 资格证书编号:工咨甲 1.1.5 项目建设依据 1、关于编制年产 60000 立方米泡沫玻璃项目可行性研究报告 的委托书; 2、国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护 2013 年中央预算内投资备选项目的通知; 3、 XX 省
2、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ; 4、国家发改委产业结构调整指导目录(2011 年本) ; 5、 建设工程消防监督管理规定 (公安部令第 106 号) ; 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 2 6、 关于进一步明确民工建筑外保温材料消防建筑管理有关要 求的通知 (公消201165 号) ; 7、 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定 (公通字 【2009】46 号) ; 8、项目单位提供的有关基础数据、技术资料等; 9、编制人员调查的有关资料、数据。 1.1.6 研究内容与范围 根据目前 XX 市及周边废旧玻璃的产生及利用现状,结合节能建 材的生产和市场需求情况,按照国家产业
3、政策以及环保要求,我单 位组织有关技术人员对 XXXX 建设项目的建设条件进行了充分细致的 调查,并根据项目可行性研究阶段编写深度要求,对项目建设的背 景及必要性、市场预测、建设条件、生产工艺、总图运输与公用设 施、节能、环境保护、职业安全卫生、项目管理与定员、项目组织 与实施进度计划、招投标、投资估算及资金筹措和经济效益评价等 方面进行综合性研究、分析和评价,为项目建设决策提供可靠的依 据。 1.2 项目概括 1.2.1 承办单位介绍 XXXX 建材有限公司成立于 2012 年 5 月,注册资本为人民币 1200 万元,公司住所地位于 XX 省 XX 市山城区石林镇汤鹤路中段, 占地面积约
4、40 余亩,法人代表周小科,主要从事泡沫玻璃生产、销 售。 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 3 1.2.2 项目的提出 我国每年新建房屋面积高达 20 亿平方米,占全球的一半。根据 中国住房和城乡建设部通报,截至 2010 年年底全国累计建成节能建 筑面积 40.8 亿平方米,占城镇建筑面积的 22%,占建筑面积总量比 例为 10%,其余无论从建筑围护结构还是采暖空调供热系统来衡量, 均属于高耗能建筑。墙体保温是实现建筑节能的重要手段,是我国 节能减排工作的重要组成部分。 外墙外保温系统的推广应用在我国已历经 10 多年的发展,在国 家建筑节能政策、法规的推动下,国内自主开发的外保温技术
5、表现 出蓬勃发展的趋势,相关标准、规范和工法等得到不断完善。尽管 如此,国内外的外墙外保温技术发展水平仍然存在差异,但对外墙 外保温系统的原则要求都是一致的,即安全性、耐久性和有效性。 在我国,耐久性和有效性方面现已形成一定的测试方法和评判标准, 安全性方面还未充分体现,尤其在防火安全性方面一直都存在着较 大隐患。 随着国家对人民生命财产安全的重视度越来越高,保温材料市 场的运作和管理更加趋于规范。业内有关专家指出,随着国家相关 政策的落实,我国现有防火保温材料产品远远不能满足市场需求, 其中 A 级防火保温材料的运用比例不到 1%,外墙外保温材料或将 迎来新一轮行业洗牌。未来几年,防火级别更
6、高防火保温材料将能 够形成产业化规模,价格易于市场接受。 因此,在我国节能保温材料相关政策的出台的背景下,为促使 企业自身发展,加快企业自身建设,适应国际国内市场的形式,XX 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 4 公司提出了本项目建设。 1.2.3 项目建设规模和内容 企业计划泡沫玻璃年生产规模为 60000 立方米,本项目主要建 设内容包括原料处理系统、配料球磨系统、发泡成型系统、制品退 火系统、切割包装系统、成品储存系统,以及配套的管理、生活设 施等,需购置生产设备 46 台套,新建车间及辅助设施建筑面积 13070m2。 1.2.4 环境保护 本项目产生的污水和垃圾经治理后均能做到达
7、标排放。 1.2.5 项目组织机构及定员 本项目建成后,需新增劳动定员为 120 人。其中管理和技术人 员为 40 人,生产工人为 80 人;人员面向社会公开招聘解决。 1.2.6 项目建设进度 本项目计划安排工期 12 个月。 1.2.7 投资估算和资金筹措 本项目总投资为 7086 万元,所需资金全部由项目承办单位自筹 解决,并积极申请政府资金支持。 1.3 主要经济技术指标 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数据备注 I经济数据经济数据 1总投资 万元7086 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 5 2建设投资 万元6766 3建设期利息 万元0 4流动资金 万元1065 其中:铺底
8、流动资金 万元319 5资金筹措 万元7086 其中:债务资金 万元0 项目资本金 万元7831 资本金比例 %100.00% 6年平均营业收入 万元10656 7年平均营业税金及附加 万元98 8年平均总成本费用 万元8371 9年平均利润总额 万元2187 10年平均所得税 万元328 11年平均净利润 万元1859 12年平均息税前利润 万元2187 13年平均增值税 万元981 II财务评价指标财务评价指标 1总投资收益率 %27.92% 2项目资本金净利润率 %23.74% 3项目投资财务内部收益率(所得税前) %32.16% 4项目投资财务净现值(所得税前) 万元8864 5项目投
9、资回收期(所得税前) 年4.25 6项目投资财务内部收益率(所得税后) %28.25% 7项目投资财务净现值(所得税后) 万元8835 8项目投资回收期(所得税后) 年4.64 9项目资本金财务内部收益率 %28.25% 10盈亏平衡点(生产能力利用率) %46.52% 1.4 结论及建议 1.4.1 结论 本项目的建设符合国家产业技术政策,项目产品市场前景广阔, 产品方案合理,生产工艺成熟,生产技术可靠,交通运输、供水、 供电、供气等外部条件较好,本项目产品技术先进,性价比高,符 合国内和国际市场需要,市场前景良好。本项目建设能够促进 XX 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 6 省的产业
10、结构优化调整,能够带动产生新的产业价值链,增强新技 术在工业生产中的应用,从而推进 XX 省经济的快速发展。 本项目建成后,年平均新增收入 10656 万元,年平均新增利润 总额 2187 万元,总投资收益率 27.92%,税前财务内部收益率 32.16%, 税前投资回收期 4.25 年(含建设期) 。 由此可见,本项目是一个市场前景广阔、技术成熟、社会效益 显著、经济效益好的项目,具有一定的抗风险能力,应该早日上马, 早日发挥效益。 1.4.2 建议 为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展,应注意以下几点: 1、争取政府在政策、金融等方面的支持,使企业发展有一个稳 定、积极的社会环境。 2、及
11、时掌握市场信息,调整公司营销策略,建立完善的销售渠 道,同时大力在市场上推广自己的企业形象及产品形象,形成稳定 的销售网络。 3、进一步加强同国内相关行业研发院校和单位的技术合作,不 断提高产品的技术含量,提高产品性能及附加值,以获取更大的市 场空间和经济效益。 4、由于项目采用先进设备、技术和工艺,承办单位应注意培养 员工尽快掌握操作技术和提高管理水平以保证产品质量、降低成本。 5、项目应严格按环保“三同时”原则,搞好环境治理工作。 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 7 第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性 2.1 项目建设的背景 我国每年新建房屋面积高达 20 亿
12、平方米,占全球的一半。根据 中国住房和城乡建设部通报,截至 2010 年年底全国累计建成节能建 筑面积 40.8 亿平方米,占城镇建筑面积的 22%,占建筑面积总量比 例为 10%,其余无论从建筑围护结构还是采暖空调供热系统来衡量, 均属于高耗能建筑。墙体保温是实现建筑节能的重要手段,是我国 节能减排工作的重要组成部分。 外墙外保温系统的推广应用在我国已历经 10 多年的发展,在国 家建筑节能政策、法规的推动下,国内自主开发的外保温技术表现 出蓬勃发展的趋势,相关标准、规范和工法等得到不断完善。尽管 如此,国内外的外墙外保温技术发展水平仍然存在差异,但对外墙 外保温系统的原则要求都是一致的,即
13、安全性、耐久性和有效性。 在我国,耐久性和有效性方面现已形成一定的测试方法和评判标准, 安全性方面还未充分体现,尤其在防火安全性方面一直都存在着较 大隐患。 2009 年建设部和公安部联合发布的民用建筑外保温系统及外 墙装饰防火暂行规定有了进一步明确的规定:高度大于等于 50m 的建筑,其保温材料的燃烧性能应为 A 级。关于进一步明确民用 建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知(公消201165 号) 中提出“认真监督选用 A 级燃烧性能民用建筑外保温材料。各地要 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 8 本着对国家和人民生命财产安全高度负责的态度,深刻汲取北京央 视新址附属文化中心、上海胶
14、州教师公寓等建筑外保温材料火灾危 害的经验教训,加大对建设、设计、施工和工程监理等单位的宣讲 力度,全面提高消防安全意识。同时,要严格消防设计审核、施工 过程监督和消防验收等源头把关,从严执行民用建筑外保温系统 及外墙装饰防火暂行规定(公通字200946 号)第二条规定,认 真监督相关单位选用燃烧性能为 A 级的民用建筑外保温材料,全力 有效遏制建筑易燃可燃外保温材料火灾高发的势头。”随着政策的 落实和执行,未来几年,墙体保温材料将面临一个巨大的市场机遇。 2011 年公安部下发了关于进一步明确民用建筑外保温材料消 防监督管理有关要求的通知 ,明确表示将民用建筑外保温材料纳入 建设工程消防设计
15、审核、消防验收和备案抽查范围。通知还表示, 在新标准发布前,从严执行民用建筑外保温系统及外墙装饰防火 暂行规定第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为 A 级 的材料。公安部有关人士表示, “此通知的出台是基于目前新标准尚 未出台前,为遏制当前建筑易燃可燃外保温材料火灾高发的势头, 进一步加强民用建筑外保温材料消防监督管理的有关要求而发” 。 据此,XXXX 建材有限公司提出本项目建设,不仅能为为市场 提供优质的节能防火保温产品,适应市场变化的政策导向需求,提 高全省节能防火保温材料产品品质,促进工业结构调整,对提升产 业水平有着积极的意义。 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 9 2.
16、2 项目建设的必要性 2.2.1 项目建设有利于落实相关政策,推动建筑节能及产业 结构升级 国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护 2013 年中央预算内投资备选项目的通知发改办环资20121335 号 中把节能建材改造列为支持重点。 建设部和公安部联合发布的民用建筑外保温系统及外墙装饰 防火暂行规定有了进一步明确的规定,但实地的工程却存在着不 少违规现象,暂行规定发布后的建筑火灾仍屡见不鲜。所以,公安 部 2011 年 3 月 14 日下发了关于进一步明确民用建筑外保温材料 消防监督管理有关要求的通知 ,规定外墙保温材料需为 A 级不燃 材料。 本项目产品可作为高层建筑墙体节能
17、保温板,不怕雨,不怕潮, 不龟裂,耐高温,具有 A 级防火安全性,符合我国节能和消防安全 的要求。同时,随着我国对节能建材和高等级防火保温材料的推广 和强制推行,目前其市场缺口非常大。而且,本项目产品作为资源 综合利用项目,其有效的做到了资源的再利用,适当调整生产结构, 完善产品结果体系,因此,本项目建设对调整 XX 省工业结构有着重 要的意义。 此外,项目建设有利于促进我国节能建材及防火保温材料相关 政策的落实,提高 XX 市节能防火保温材料的整体水平,同时促进当 地企业在竞争下研发新的产品,进一步吸引提高企业的竞争力,培 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 10 育大规模企业,优化 XX
18、 市节能保温材料行业的产业结构,对推动 XX 市长远发展起到积极的作用。 2.2.2 项目建设有利于企业自身健康发展,提升 XX 节能保 温材料产品品牌影响力 目前,国家对节能保温材料的等级要求越来越严格,多重压力 要求企业产品升级。同时节能保温材料行业的市场竞争情况日趋激 烈,我国防火保温材料呈现总体产能过剩、高端产品不足的现状, 在国家节能减排的大环境下,企业想要长期发展,必须开拓新的产 品市场。 通过本项目建设,可提升企业产品种类,优化企业产品结构, 使其产品质量得到明显的提高。企业产品结构也将更加完善,必将 赢得公众的信赖,取得良好社会效益。同时,也可为生产者和经营 者带来可观的经济效
19、益,从而提高企业核心竞争力,提高其品牌知 名度和影响力,使之走上健康有序、持续发展的轨道。 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 11 第三章第三章 市场分析市场分析 3.1 产品介绍 外墙外保温系统是建筑外墙外侧具有保温隔热功能并具有一定 装饰效果的系统,其核心功能材料是保温材料,通常占系统体积的 80%以上,保温材料主要包括三大类,一类是以矿物棉和玻璃棉为 主的无机保温材料,通常认定为不燃性材料;一类是以胶粉聚苯颗 粒保温浆料为主的有机无机复合保温材料,通常认定为难燃性材料; 另一类是以聚苯板(热塑性)和聚氨酯(热 固性)和酚醛为主的 有机保温材料,通常认定为可燃性材料。 本项目产品主要是
20、以泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入 适量发泡剂,通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制 得,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完 全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透 湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工, 能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。泡沫玻璃不但本身无毒,化学 性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良 好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温 深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时, 不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的永久隔热材料” 。 年产 60
21、000 立方米泡沫玻璃项目 12 3.2 节能防火保温材料现状分析 3.2.1 国外节能防火保温材料现状分析 当前,国际上泡沫玻璃产品的生产国,主要有美国、加拿大、 德国、法国、瑞士和英国等发达国家,其生产工艺和技术装备比较 先进,产品质量和性能也比较优良。最大的生产厂家是美国康宁公 司,年产各种泡沫玻璃 50 多万 m3;其次是日本的纺绩公司年产量达 10.4m3,美国是世界上生产和使用泡沫玻璃最早的国家之一,年总 产量超过 1000 万 m3,曾垄断国际市场长达 50 多年。中国周边的国 家,如韩国、东南亚等国,虽然已认识到泡沫玻璃的优点,并使用 该材料,但目前尚无具有规模生产能力的厂家。
22、 目前,发达国家在浆体保温材料研制开发方面,是以轻质多功 能复合浆体保温材料为主。此类浆体保温材料的各项性能较传统浆 体保温材料明显提高,如具有较低的导热系数和良好的使用安全性 及耐久性等。同时,这类复合浆体保温材料又具有优异的功能性, 如无氟里昂阻燃型聚氨酯泡沫复合浆体保温材料、超轻质全憎水硅 酸钙浆体保温材料等,可以满足不同使用条件的要求。 国外墙体防火保温材料市场上,防火性能达到 B1 级的企业寥 寥无几,达到 A 级的企业更是屈指可数,且多为日本三菱、德国阿 鲁克邦、德国可耐福等国外巨鳄,其价格令多数开发企业望而却步。 例如,德国阿鲁克邦的 A2 级铝板售价 500 元/平方米,比国内
23、同类 企业 B 级铝板价格高出 5-10 倍。而国内企业所研发的 A2 级铝板虽 然售价为 200 元/平方米,但相对 B 级产品价格也高出 3-5 倍。 在国外,一般规范都要求保温系统和绝热材料做燃烧性能和耐 年产 60000 立方米泡沫玻璃项目 13 火极限试验(并考虑燃烧时烟气及毒性),并分为若干等级,不同 等级的系统和材料适用范围不同。对于国内 85%以上工程项目采用 的聚苯板外保温薄抹灰系统,在美国有 20 多个州禁止使用。在英国, 18m 以上建筑禁止使用聚苯板外保温体系,在德国,22m 以上建筑 也禁止使用聚苯板体系。所以在整个欧美国家,聚苯板保温体系已 经很少用。从欧洲保险公司
24、的角度,已经不再给采用聚苯板作保温 体系的建筑物上保险。而国内虽然国家在 JG149-2003膨胀聚苯板 薄抹灰外墙外保温系统中,必须采用阻燃型的聚苯乙烯保温板; 在 JG158-2004胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统对系统的火反应性 (不应被点燃,试验结束后试件厚度变化不超过 10%)作出了明确 的规定。但对系统上墙后的门窗口侧面保温材料防火的选择,针对 不同的保温系统防火隔离带的选择与设置问题,高层对保温系统的 选择问题,缺乏明确的规定。 3.2.2 国内防火保温材料现状分析 目前国内无机类保温板中,与本项目产品构成直接竞争的主要 有发泡混凝土类保温板、岩棉板(条)、复合水泥发泡保温板等。 发
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