彩涂板可研报告(经典可行性研究报告).doc
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1、霸州市胜芳万路建材有限公司霸州市胜芳万路建材有限公司 搬搬迁迁改改造造年年产产30万万吨吨镀镀锌锌板板、彩彩涂涂板板项项目目 可行性研究报告 RHZX091104301-0103 河北瑞和项目管理集团有限责任公司河北瑞和项目管理集团有限责任公司 编编 二二九年十一月九年十一月 编制单位:河北瑞和项目管理集团有限责任公司 工程咨询资格证书编号:工咨甲 10320070035 董事长宋宋 蕊蕊 总经理胡胡 勇勇 总工程师杨杨志光志光 项目负责人寇增民寇增民 项目编制人员: 李李 淼淼注册咨注册咨询询工程工程师师 徐玉欣徐玉欣注册咨注册咨询询工程工程师师 王王 培培注册咨注册咨询询工程工程师师 李新
2、立李新立注册咨注册咨询询工程工程师师 殷文殷文聪聪工程工程师师 寇增民寇增民工程工程师师 鲍炜东鲍炜东助理工程助理工程师师 杨杨 斌斌助理工程助理工程师师 裴妍婧裴妍婧助理工程助理工程师师 范杏恋范杏恋助理工程助理工程师师 审核、审定: 张长张长柏柏 高高 级级 工工 程程 师师 杨杨志光志光 高高 级级 工工 程程 师师 目 录 第一章 总论1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.4 1.3 问题与建议.7 第二章 市场预测与建设规模9 2.1 产品市场供应预测.9 2.2 产品市场需求预测.11 2.3 建设规模.13 2.4 产品方案.13 第三章 土地利用及场址选择14 3.1 土
3、地利用.14 3.2 场址建设条件.15 第四章 技术方案、设备方案和工程方案18 4.1 技术方案.18 4.2 设备方案.18 4.3 工程方案.23 第五章 原辅材料、燃料供应26 5.1 原辅材料供应.26 5.2 燃料、动力供应26 第六章 总图运输与公用工程28 6.1 总图布置.28 6.2 厂内外运输.29 6.3 公用工程.29 第七章 环境保护与节能、节水36 7.1 环境保护.36 7.2 节能、节水40 第八章 劳动安全卫生与消防52 8.1 劳动安全.52 8.2 卫生安全 .53 8.3 消防 .53 第九章 组织机构、人力资源、实施进度与招标方案.55 9.1 组
4、织机构.55 9.2 人力资源配置.56 9.3 项目实施进度.57 9.4 项目招标方案.60 第十章 投资估算与资金筹措62 10.1 项目总投资.62 10.2 投资使用方案.64 10.3 资金筹措方案.64 第十一章 财务评价65 11.1 基础数据与参数.65 11.2 销售收入与成本费用估算.66 11.3 财务分析及主要指标计算.68 第十二章 风险分析72 12.1 主要风险因素识别和评估.72 12.2 防范和降低风险对策.74 第十三章 结论与建议76 13.1 结论.76 13.2 建议.77 附 表 10-1建设投资估算表 10-2流动资金估算表 10-3项目资金使用
5、计划与资金筹措表 11-1销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 11-2外购原材料、燃料、动力费及工资福利费估算表 11-3固定资产折旧费估算表 11-4无形及其他资产摊销估算表 11-5总成本费用估算表 11-6利润与利润分配表 11-7项目财务现金流量表 11-8资本金财务现金流量表 11-9财务计划现金流量表 11-10资产负债表 11-11敏感性分析表 11-12经济评价指标汇总表 附 件 1 企业法人营业执照复印件 2 企业组织机构代码证复印件 附 图 图1 厂址区域位置示意图 图2 厂区总平面布置图 搬迁改造年产搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、彩涂板项目万吨镀锌板、彩涂板项目 河
6、北瑞和项目管理集团有限责任公司河北瑞和项目管理集团有限责任公司 1 第一章 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 霸州市胜芳万路建材有限公司搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、 彩涂板项目 1.1.2 承办单位概况 企业名称:霸州市胜芳万路建材有限公司 企业类型:有限责任公司 公司地址:胜芳镇二三类工业区(廊大路东侧) 法定代表人:杨喜明 经营范围:加工销售轻钢龙骨、烤漆龙骨、彩色钢板及制 品、镀锌板、冷轧板、热轧带钢、加工钢结构、销售各种建筑材料、 货物进出口。 单位简介:霸州市胜芳万路建材有限公司是自然人杨喜明 和米健存各出资 5000 万元组建的有限责任公司,注册资本 10000 万
7、元人民币。公司前身为胜芳万路轻钢龙骨厂,始建于 1994 年,2000 年 12 月注册成立霸州市胜芳万路建材有限公司, 地址位于胜芳镇二三类工业区,廊大路东侧。 现有公司有三个厂区,经营场所总占地面积 223 亩,其中三 厂占地 105 亩,建筑面积 20520 平方米,有员工 490 人,其中本 科及以上学历 13 人,中等专业以上人员 94 人,专业技术人员 177 人。年生产能力 40 万吨。 2007 年 10 月企业通过 ISO9001 国际质量管理体系、 搬迁改造年产搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、彩涂板项目万吨镀锌板、彩涂板项目 河北瑞和项目管理集团有限责任公司河北瑞和项目管理
8、集团有限责任公司 2 ISO14001 国际环境管理体系认证。2008 年企业营业收入 39314 万元,利润 481 万元,税金 621 万元,资产负债率 61。 由于当地规划需要,企业需要变迁至胜芳镇统一规划的园区, 并且企业现有部分设备不太适应生产的需求,需要更新或技术改 造,企业决定进行搬迁改造。 1.1.3 报告编制单位 河北瑞和项目管理集团有限责任公司 资格等级:甲级 工程咨询资格证书编号:工咨甲 10320070035 1.1.4 编制依据 1、 投资项目可行性研究指南(试用版); 2、 建设项目经济评价方法与参数(第三版); 3、与项目单位签订的工程咨询协议; 4、国家有关标准
9、、规范和技术规程; 5、委托方提供的资料和相关技术文件。 1.1.5 项目提出理由与过程 1、项目提出背景 镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀,延长其使用寿命,在 钢板表面涂以一层金属锌,这种涂锌的薄钢板称为镀锌板。镀锌 板主要应用于建筑、轻工、汽车、农牧渔业及商业等行业。其中建 筑行业主要用于制造防腐蚀的工业及民用建筑屋面板、屋顶格栅 等;轻工行业用其制造家电外壳、民用烟囱、厨房用具等,汽车行 业主要用于制造轿车的耐腐蚀部件等;农牧渔业主要用做粮食储 运、肉类及水产品的冷冻加工用具等;商业主要用作为物资的储 搬迁改造年产搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、彩涂板项目万吨镀锌板、彩涂板项目 河北瑞和
10、项目管理集团有限责任公司河北瑞和项目管理集团有限责任公司 3 运、包装用具等。 彩涂板是以冷轧板或镀锌板为基板,涂以液态涂料制成的金 属复合材料。它具有质轻、加工性能好、使用寿命长、易于加工的 特点,能起到以钢代木,高效施工、节约能源、降低污染等效果, 广泛应用于建筑业、电器、家具、造船、汽车等行业,市场需求逐 年增加,供不应求。 项目单位现有镀锌板、彩涂板生产线,取得了较好的经济效 益,产品销往北京、天津等地,产品供不应求。为了扩大生产规模, 满足不断增长的市场需求,同时也为了企业的长期发展,项目单 位决定迁建年产 30 万吨镀锌板、彩钢板项目。 2、项目建设的必要性 (1)符合国家产业政策
11、 根据产业结构调整指导目录(2005 年本),对镀锌板、彩钢 板生产规模进行了限制,25 万吨/年及以下热镀锌板卷项目、10 万吨/年及以下彩色涂层板卷项目属限制类,本项目年生产镀锌 板 30 万吨,其中 15 万吨再加工生产彩涂板,符合国家产业政策。 (2)可以促进企业的可持续发展 市场是竞争的市场,年代是竞争的年代。随着中国加入世界 贸易组织,全球化的市场日益“真切”的呈现在中国企业的面前。 企业求生存,谋发展都离不开的是一种核心能力企业竞争力。 项目承办单位已有多年生产经验,为了扩大生产规模,提高市场 占有率,把企业做的做强,提高企业的核心竞争力,促进企业可 持续发展,项目承办单位决定新
12、建搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、 搬迁改造年产搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、彩涂板项目万吨镀锌板、彩涂板项目 河北瑞和项目管理集团有限责任公司河北瑞和项目管理集团有限责任公司 4 彩涂板项目。 (3)可以带动当地经济发展 近几年,霸州市委、市政府认真落实科学发展观,大力推进 经济结构的战略性调整和生产力布局调整,不断优化发展环境, 全面推进双向开放、城镇建设和农业产业化等项工作,初步形成 了以开发区、胜芳经济协作区和扬芬港新城为载体,以金属延压、 钢木家具、塑料加工、机械加工、林木加工、食品加工、线缆制造、 乐器制造等八大优势产业为支撑,分工合理、功能完善、产业集 中、产品市场占有率较高的
13、工业经济体系。民营经济创造了全市 80%以上的财政收入,转移了 80%以上的农村剩余劳动力,为农 民提供了 80%以上的现金收入,民营经济投入占到全社会固定 资产投资的 80%以上。 霸州市胜芳万路建材有限公司建设搬迁改造年产 30 万吨镀 锌板、彩涂板项目可增加财政收入,吸收剩余劳动力,带动当地 板材加工产业的发展。 因此,本项目的建设是十分必要的。 1.2 项目概况 1.2.1 项目建设地点 本项目拟选址在霸州市胜芳镇胜芳东环路与新章协作区公 路交口处,占地面积 380 亩。 1.2.2 项目建设规模与目标 本项目建设规模拟定为:年产热镀锌钢板 30 万吨(其中 15 万吨用于彩涂板生产)
14、,年产彩涂钢板 15 万吨。 搬迁改造年产搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、彩涂板项目万吨镀锌板、彩涂板项目 河北瑞和项目管理集团有限责任公司河北瑞和项目管理集团有限责任公司 5 1.2.3 主要建设条件 1、生产工艺 本项目镀锌钢板生产采用氢气还原退火法工艺(无铅镀锌), 锌锅采用镁钢联法-立式炉(无氧化法)。 彩涂板以自产的镀锌板为原料,采用电解脱脂+漂洗工艺, 漂洗后进入化学涂层机涂层,在带钢表面形成化学转换层,然后 在贴膜机进行表面贴膜,最后打捆后入库。 2、主要原材料供应 本项目原材料主要是冷压低碳钢卷 308100t、锌锭 8400t、以 及涂料、脱脂剂等。项目承办单位与原材料供应商
15、多年的业务关 系,原材料供应有保障。原料运输主要采用公路运输方式。 3、节能 本项目正常年能源折合标准煤用量为 13084 吨。本项目单位 产值能耗为 0.086 吨/万元,万元工业增加值能耗 0.724 吨/万元, 均低于河北省和廊坊“十一五”末单位 GDP 能耗指标。 4、职工定员 项目定员 380 人,其中管理人员 20 人,专业技术人员 30 人, 操作工人 312 人,其它人员 18 人。 5、建设期 项目建设期为 2 年。 1.2.4 项目总投资及效益情况 本项目总投资为 29305.91 万元,其中建设投资 26305.91 万 元,铺底流动资金 3000.00 万元。 本项目年
16、均营业收入 174276.92 万元,税后财务内部收益率 搬迁改造年产搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、彩涂板项目万吨镀锌板、彩涂板项目 河北瑞和项目管理集团有限责任公司河北瑞和项目管理集团有限责任公司 6 25.47%,税后投资回收期 5.70 年(含建设期),总投资收益率 33.20%,投资利税率 43.57 %,以生产能力利用率表示的盈亏平 衡点为 28.82%(第 4 年)。 1.2.5 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 表1-1 序号指标名称单 位数 量备 注 一产品规模 1 镀锌板 万t 30 2 彩涂板 万t 15 二建设工期年2 三计算期年15 四年工作日天/年300 五主要
17、原、辅材料 1 冷压低碳钢卷t308100 2 锌锭 t8400 3 涂料t285 4 脱脂剂t149 六公用系统消耗 1 电万 kWh 3898.8 2蒸汽 t2138 3天然气 万 m3666 4水 万 m37.29 5 氢气万 m3 60 6氮气 万 m3180 七定员人380 八 投资及资金筹措 1 总投资 万元29305.91 其中:建设投资 万元26305.91 铺底流动资金 万元3000.00 建设期利息 万元0.00 搬迁改造年产搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、彩涂板项目万吨镀锌板、彩涂板项目 河北瑞和项目管理集团有限责任公司河北瑞和项目管理集团有限责任公司 7 序号指标名称单
18、 位数 量备 注 2 资金筹措 其中:企业自筹 万元29305.91 九 年均销售收入 万元174276.92 十 年均销售税金及附加 万元409.64 十一 年均增值税 万元3723.98 十二 年均总成本费用 万元158457.37 十三 年均利润总额 万元11685.94 十四年均所得税万元2921.49 十五 年均税后利润 万元8764.46 十六 总投资收益率 %33.20 十七 资本金净利润率 %29.91 十八 税前投资回收期 年4.91 含建设期 2 年 十九 税前财务内部收益率 %32.52 二十 财务净现值 万元41072.42 (ic=12%) 二十一 盈亏平衡点(生产能
19、力利用率) %28.82 第 4 年 1.3 问题与建议 本项目的建设符合国家产业政策,建设规模适当,产品结构 能适应市场变化。本项目采用具有国内领先水平的工艺技术设备, 自动化程度高,产品质量优良,工艺技术上是可靠的;本项目可 创造就业机会,减少社会闲散劳动力,促进区域经济的繁荣和社 会稳定,社会效益显著。从财务评价结果看,各项经济指标均是 可行的。 根据项目承担单位现有状况及本项目情况,建议如下: 1、应加强质量控制,着力打造自己的品牌,增强市场竞争力。 2、采购关键设备时,做好招标工作,选取优质、工艺领先的 搬迁改造年产搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、彩涂板项目万吨镀锌板、彩涂板项目 河
20、北瑞和项目管理集团有限责任公司河北瑞和项目管理集团有限责任公司 8 设备,使其生产出高质量的产品。 3、项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本, 使企业拥有更大范围的调控价格的能力。 搬迁改造年产搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、彩涂板项目万吨镀锌板、彩涂板项目 河北瑞和项目管理集团有限责任公司河北瑞和项目管理集团有限责任公司 9 第二章 市场预测与建设规模 热镀锌钢板和彩涂钢板是一种高附加值的新型建材,是建材 行业的重要组成部分,日益广泛的应用于建筑、交通、家电、化工 及轻工等行业。伴随着经济持续发展和改革不断深化,新型建材 生产基本完成了从无到有、从小到大的发展过程,在世界范围内
21、 形成了一个新兴的行业,成为建材工业中重要产品门类和新的经 济增长点。 2.1 产品市场供应预测 彩涂钢板一般是在热镀锌钢板或冷轧钢板表面涂敷一层或 多层有机涂料并经烘烤固化而成的复合材料。它具有轻质、美观 和良好的防腐蚀性能,又可直接加工,为建筑业、造船业、车辆制 造业、家具行业、电气行业等提供了一种新型原材料,起到了以 钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果,已广泛应用 于建筑、家电、交通运输以及家具和办公器具等领域。 据不完全统计,在全世界 40 国家(地区)的近 200 家公司(厂) 总共有约 474 条彩涂板生产线。其中美国约有 200 条生产线,日 本有 50 多条,欧洲国
22、家拥有 120 条,亚洲 74 条。世界彩涂线的 能力约 1400 万吨左右。其中美国约 450 万吨,欧洲约 400 万吨, 日本约为 270 万吨,亚洲其他国家约 120 万吨,澳大利亚、新西 兰和南太平洋地区为 80 万吨。美国、日本和欧洲三地区合计生 产能力约占世界总生产能力的 84%。生产的产品品种繁多,主要 为高档次彩涂钢板,具有规格薄、强度大、耐腐蚀、加工成型性优 搬迁改造年产搬迁改造年产 30 万吨镀锌板、彩涂板项目万吨镀锌板、彩涂板项目 河北瑞和项目管理集团有限责任公司河北瑞和项目管理集团有限责任公司 10 良等优点,应用集中在建筑、汽车、家用器等行业。 国内彩涂板生产始于上
23、世纪 80 年代末,生产发展速度惊人。 在 1995 年,我国彩涂板生产量还只有 12 万吨左右,到 1999 年 底共建 8 套机组,约 60 万吨年产能。2002 年,已投产的规模 大小不一的彩涂板生产线共有 30 条,设计能力近 180 万吨,当 年的实际产量预测达到 140 万吨,在 7 年内产量增长了 11.67 倍。 截至 2003 年底,国内彩涂板生产线将达到 100 条左右,产能将 达到 840 万吨左右,比 2002 年产能增加 700 多万吨。其中国内 主要钢铁企业中有武钢、宝钢、鞍钢、攀钢、首钢等一批生产线, 其产能合计 100 多万吨,占上述统计产能的 12.25。彩涂
24、板生 产企业主要集中在华东、华北地区,按已统计到的不完整数据, 这两大地区彩涂板生产能力占全国总能力的 66.5;若按省份计, 则以广东省产能最高,约占全国总产能的 10.1(西北地区尚未 统计到产能)。企业目前所生产的彩涂板档次比较低,高质量、高 技术含量、高附加值产品较少。 热镀锌钢板是一种具有良好的耐腐蚀能力、美好的外观、有 利于后续加工、可降低成本和减少环境污染等优点的镀锌钢板, 是目前彩涂钢板生产基板种类中产量最大,应用最广的典型产品, 深受广大用户欢迎。随着彩涂板市场兴旺,热镀锌钢板的生产进 入了快速增长期。据统计,19992004 年我国热镀锌板产量分别 为 145、167、22
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