微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程可行性研究报告 (3).doc
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1、- - 目目 录录 第一章第一章 总论总论.1 1.1 项目及承办单位基本情况.1 1.2 报告编制的依据及范围.2 1.3 项目背景及扩建理由.4 1.4 项目建设概要.7 1.5 结论简述9 第二章第二章 项目建设条件项目建设条件.11 2.1 建设地点.11 2.2 厂区现状.12 第三章第三章 市场预测市场预测.14 3.1 产品市场现状.14 3.2 产业关联度分析.17 3.3 市场趋势分析.18 第四章第四章 建设规模及产品方案建设规模及产品方案.24 4.1 建设规模.24 4.2 产品方案.24 第五章第五章 工艺技术和设备购置方案工艺技术和设备购置方案.26 5.1 工艺技
2、术.26 - - 5.2 设备购置方案.28 第六章第六章 建筑及配套工程方案建筑及配套工程方案.33 6.1 建筑工程.33 6.2 配套工程.34 第七章第七章 主要原材料及协作关系主要原材料及协作关系.37 7.1 原材料供应.37 第八章第八章 环境保护、消防、职业安全卫生环境保护、消防、职业安全卫生.39 8.1 环境保护.39 8.2 消防.40 8.3 职业安全卫生.41 第九章第九章 劳动定员、组织机构及培训劳动定员、组织机构及培训.43 9.1 劳动定员.43 9.2 组织机构.43 9.3 人员培训.44 第十章第十章 项目实施进度与设备招标项目实施进度与设备招标.45 1
3、0.1 实施进度.45 10.2 设备招标.45 第十一章第十一章 投资估算及资金来源投资估算及资金来源.47 11.1 投资估算.47 11.2 资金筹措方案.48 - - 第十二章第十二章 财务效益分析财务效益分析.49 12.1 财务评价的依据.49 12.2 营业收入、税金.49 12.3 总成本费用50 12.4 利润.51 12.5 财务效益评价.51 第十三章第十三章 不确定性分析不确定性分析.53 13.1 盈亏平衡分析.53 13.2 敏感性分析.53 第十四章第十四章 结论和建议结论和建议.55 14.1 研究结论.55 14.2 建议.55 附表:附表: 1.固定资产投资
4、估算表 2.总成本费用测算表 3.损益测算表 4.财务现金流量表 - - 第一章第一章 总论总论 1.11.1 项目及承办单位基本情况项目及承办单位基本情况 1.1.1 项目简述 项目名称:微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程 项目类别:改扩建 承办单位:某激光科技有限公司 法人代表:某 董事长 建 设地 点:某市某开发区某科技园 1.1.2 项目承办单位基本情况 1.承办单位概况 某激光科技有限公司是一家新型的光电子民营高新技术企业。 公司位于“某中国光谷”腹地某高新技术开发区某科技园。 公司主营业务:光电子元器件,集成光学产品,新型激光配 套设备,光机电一体化系列产品的开发、研制、技术服务
5、和销售。 公司自主开发的微球透镜耦合器件广泛用于国内光通信无源器件 的骨干企业,并有少量出口。 同时为开拓市场,公司利用现有 设备承接加工小型光学元件,月产达到 120 万片的生产能力。产 品主要用于手机摄像镜头、数码相机镜头及各类光电子产品。现 在主要客户有国内大型企业:某邮科院、华工科技、凤凰光学等。 国外客户主要有:日本索尼、柯尼卡美能达及韩国奥托仑、三星 等知名企业。 - - 公司注册资金 3700 万元,厂区占地面积 30 亩,现有建筑面 积约 8000。现有光学设备 260 台套,其中 90%为进口设备。现 有员工 360 人,其中技术人员约占 22%。高层管理人员都有本行 业多年
6、的工作经验,精通专业知识,且均具有大专以上学历。 2.项目主要负责人及主要股东情况 3.企业近三年的财务状况 表 1-1: 企业近三年财务状况 单位:万元 项目项目 年份年份 20052005 年年20062006 年年20072007 年年 企业总资产86711004711060 固定资产净值222028703000 资产负债率28%38%37.7% 销售收入150019004700 利税159257658 4.企业在银行信用等级为:AA 1.21.2 报告编制的依据及范围报告编制的依据及范围 1.2.1 可研报告编制的依据 a.国家发展和改革委员会办公厅文件,发改办高技2003 134 号
7、文 国家发展和改革委员会办公厅关于 2003 年光电子、 新型元器件专项有关项目进一步开展可行性研究工作的通知 。 b.某省发展和改革委员会办公厅文件,某计办发200327 号 - - 文 转发国家发展和改革委员会办公厅关于光电子、新型元器 件专项项目开展可行性研究工作的通知 。 c.某市发展和改革委员会办公厅文件,武计高技2003230 号文 市计委转发国家发展和改革委员会办公厅关于光电子、 新型元器件专项进一步开展可行性研究工作的通知 。 d.2003 年 8 月,某激光科技有限公司微球透镜光耦合器件高 技术产业化示范工程项目可行性研究报告(中国电子工程设计院 编制) 。 e.国家发展和改
8、革委员会文件,发改高技20031924 号文 国家发展和改革委员会关于某激光科技有限公司微球透镜耦合 器件高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复 f.2006 年 7 月,微球透镜耦合器件国家高技术产业化示范工 程项目验收文件。 g.某省发展和改革委员会办公室文件,某发改办发2006 165 号文 省发展和改革委办公室关于某激光科技有限公司微 球透镜耦合器件高技术产业化示范工程项目竣工验收有关事项的 通知 。 h.某激光科技有限公司关于微球透镜耦合器件系列光学元件 扩建工程项目的申请。 i.某激光科技有限公司提供的其它有关资料。 1.2.2 可研报告编制的范围 a.建设的必要性 b.项目
9、建设条件 - - c.市场预测 d.建设规模及产品方案 e.工艺技术及设备购置方案 f.主要原材料及协作关系 g.配套条件及消防、环保、节能 h.组织机构、定员及人员培训 i.投资估算及资金筹措 j.财务评价 1.31.3 项目背景及扩建理由项目背景及扩建理由 1.3.1 项目背景 光电子产业是信息产业的基础,是带动国民经济增长、结构 升级的支柱产业和增强国家综合国力的战略性产业。 中华人 民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 (以下简 称“十一五规划纲要” )在对高技术产业规划中明确提出“根据 数字化、网络化、智能化总体趋势,大力发展集成电路、软件和 新型元器件等核心产业,重点培育
10、光电通信、无线通信、高性能 计算及网络设备等信息产业群,建设软件、微电子、光电子等产 业基地,推动形成光电子产业。 ”中央把积极推动光电子产业发 展提升到战略高度,并在政策和投入上给与扶持、倾斜,使我国 光电子产业在近几年取得了迅速发展,已成为高新技术产业发展 的亮点和国民经济新的增长点。 微球透镜光耦合器件是现代光通信、光电子产业中最基础、 应用最广泛、需求量巨大的关键基础光学元器件。由于其生产制 - - 造工艺技术难度大,市场进入的技术壁垒高,设计、制造的关键 技术和材料长期以来基本上被美国、日本等极少数国家垄断。我 国光电子产业发展中所使用的微球透镜光耦合器件长期以来几乎 全部依赖进口,
11、成为严重制约我国光通信器件发展的瓶颈之一。 某激光科技有限公司经过多年的生产实践和研究,并和某邮 科院、某科技大学等合作,率先在国内自主开发、生产了微球透 镜光耦合器件和系列微球透镜产品,该产品成功填补了国内市场 空白,在整个国内市场上处于领先地位,市场潜力巨大。2004 年 7 月至 2006 年 2 月,公司承担了国家“微球透镜耦合器件高 技术产业化示范工程”项目,通过引进先进的光学设备和工艺, 形成了年产 500 万只的微球透镜耦合器件生产能力。 随着光电子产业的迅速发展,微球透镜耦合器件及光学元件 市场需求快速增长。由于新时代激光科技有限公司生产的微球透 镜系列光器件产品在质量和精度上
12、达到了国际先进水平,并且产 品价格优势明显,不仅占领了国内市场一定的份额,并且开始大 量出口,产品供不应求,急需扩大生产能力。 1.3.2 扩建理由 a.进一步扩大产品市场份额,形成规模经济的需要。某激光 科技有限公司通过实施国家“微球透镜耦合器件高技术产业化示 范工程”项目,使公司的产品质量和精度大大提升,公司生产的 微球透镜系列光器件产品在质量和精度上达到了国际先进水平, 价格优势明显,市场需求逐年增加。由于光电子产业的迅猛发展, 公司现有的规模远远满足不了市场的需求,加上关键技术攻克后, - - 后期加工则是劳动密集型产业,为提高规模经济效益,充分发挥 自主知识产权的优势,公司急需进行扩
13、建。 b.积极开展出口贸易和代工生产,满足市场的需要。微球透 镜光耦合器件系列光电元器件是现代光通信、光电子产业中最基 础、应用最广泛、需求量巨大的关键基础光学元器件,随着国际 光电子产业的不断发展,其需求量快速增长。微球透镜系列光器 件产品应用于消费光电子图像信息处理产品市场也在飞速发展, 如数码相机、手机镜头、DVD 镜头,监视器镜头等都需要大量的 光学元件,而这些产品的生产国家都集中在美国、德国、日本等 发达国家。他们在本土生产成本过高,纷纷向中国转移,中国大 陆已成为全球最大的光学制造基地。由于在现有生产条件的基础 上进行扩建,投入相对较低,而且本公司在国内同类企业中具有 明显的发展优
14、势。因此公司及时进行扩建可进一步增加市场份额, 逐步取代相关进口产品对国内市场的供应垄断,积极开展出口贸 易,满足市场需求和代工生产的要求。 c.壮大企业实力,满足国内光电子产业配套的需要。经过近 几年的快速发展,我国光电子元器件的规模不断发展壮大,正在 逐步走向成熟,并已达到国际先进水平。随着某中国光谷在国 外知名度的提高,产业聚集能力增强,国外大型光学集团和光电 子企业陆续来某寻求发展。如投资近 28 亿美元的台湾富士康项 目落户某,将推动全省光电子产业及其它产业的高速发展,也为 我公司提供了一个极好的发展机遇。随着市场的发展和产业链的 延伸,公司利用现有的条件及时进行扩建,是增强创新能力
15、和竞 - - 争力的现实要求,对满足国内光电子产业发展需要,推动 “某中国光谷”产业链的发展具有深远的意义。 1.41.4 项目建设概要项目建设概要 1.4.1 项目建设的目标 在现有生产条件的基础上,通过引进设备仪器进行扩建,新 增微球透镜耦合器件系列光学元件年生产能力 1650 万只(月生 产能力 150 万只,每年按生产 11 个月计算) ,提高规模经济效益, 增强企业创新能力和竞争力,进一步增加市场份额,满足国内光 电子产业发展和微球透镜系列光器件产品国际出口贸易和代工生 产的需要。 1.4.2 建设的主要内容 本项目新增球面粗磨设备、精磨设备、磨边机、干涉仪、显 微镜、真空镀膜机、涂
16、墨机、洗净机等生产设备、仪器共 83 台 (套) 。其中:进口生产设备 65 台(套) ,进口检测仪器 11 台 (套) ,购置国内设备 7 台(套) 。 1.4.3 项目建设期 本项目建设期限为 1 年。 1.4.4 项目投资及资金来源 本项目新增总投资 1950 万元,其中:建设投资 1500 万元 (含进口设备费用 167.78 万美元折合人民币 1300.3 万元,国内 设备费用 61 万元,进口设备从属费用 35.5 万元,其它费用 31 万元,基本预备费用 71 万元),流动资金 450 万元。 - - 资金来源为:本项目总投资 1950 万元,项目投资全部由建 设单位自筹解决。
17、1.4.5 财务效益预测 本项目扩建工程投入运营后,预计正常年可新增营业收入 4950 万元,总成本费用 3270 万元,增值税 530 万元,城市维护 建设税及教育费附加为 53 万元。本项目的年新增利润总额为 1097 万元,年所得税 274 万元,所得税后利润 823 万元,年提取 法定公积金和公益金 123 万元。投资利润率 32%,投资利税率 48.7%,投资回收期 4.5 年,所得税后财务内部收益率 26%,具 有较好的财务效益;正常生产年份以生产能力表示的盈亏平衡点 为 64.3%,有一定的抗风险能力。 1.4.6 主要技术经济指标 表 1-2 主要经济技术指标汇总表主要经济技术
18、指标汇总表 序号序号 名名 称称单单 位位数数 量量备备 注注 1年生产能力(光学元件) 万只1650 2新增工艺设备和仪器 其中:进口设备 进口仪器 国产设备 台(套) 台(套) 台(套) 台(套) 83 65 11 7 3人员总数 其中:生产工人 工程技术人员 研究开发人员 管理人员 人 人 人 人 人 300 240 30 20 10 - - 序号序号 名名 称称单单 位位数数 量量备备 注注 4工房面积 m2 2250利用现有 5装设功率kW400利用现有 6冷却水M3/h20 7纯水M3/h5 8压缩空气M3/h10 9总投资万元1950 10经济评价: (1)正常生产年销售收入万元
19、4950 (2)年利税总额万元1097 (3)年税后利润万元823 (4)计算期平均指标: 投资利润率%32 投资利税率%48.7 财务内部收益率 (税后) %26 投资回收期年4.5 (5)财务净现值万元1286税后 (6)盈亏平衡点%64.3 1.51.5 结论简述结论简述 1.5.1 为满足国内外市场对微球透镜光耦合器件系列光学元 件的需要和进一步提高企业的市场竞争力,某激光有限公司拟利 用现有生产条件和企业产品、技术、市场、资金等方面的优势, 通过购置先进的微球透镜光耦合器件系列光学元件生产设备,增 加产品品种,扩大建设规模,项目实施是十分有必要的。同时本 项目的建设符合国家产业政策和
20、光电子行业发展方向(产业结 - - 构调整指导目录(2005 年本) 鼓励类二十四、信息产业 第 23 条) 。 1.5.2 本项目拟购置生产设备,均具有国际先进水平,在技 术上成熟可靠;先进适用,因此,在技术上是有保障的。 1.5.3 经测算,本项目实施后,具有较好的经济效益。因此 在财务上是可行的。 1.5.4 经研究确认,本项目是可行的。 - - 第二章第二章 项目建设条件项目建设条件 2.12.1 建设地点建设地点 2.1.1 厂址位置 某市新时代激光科技有限公司位于某某高新技术开发区某科 技园内。某科技园是全国首批认定的 22 家国家大学科技园,也 是某某高新技术开发区的重点工程之一
21、。科技园南临汤逊湖,西 北为江夏大道,交通便利,自然环境宜人。 本项目地块位于某科技园东北部,东面为空地,西面为开发 区 3 号公路,隔 3 号公路与某巨成公司相邻,南临某激光工程有 限公司,北面隔公路为某科技园综合区(规划中) 。 2.1.2 社会环境 某大学科技园内有一大批生物与医药、新材料、电子信息等 高新技术产业。近年来,富士康、中芯国际等大型高科技企业相 继落户某某高新技术开发区,某中国光谷的产业地位进一步提 升,光电子产业的发展前景广阔。项目建设地点毗邻这些高科技 企业,既有利于产业链的延伸和关联企业的共同发展,也有利于 进一步提高我国光电产业的整体水平。 2.1.3 外部交通 某
22、科技园毗邻某大学、某科技大学、邮科院及某科技园,距 离某市中心 20 公里,距某铁路货运站 10 公里、客运站 10 公里, 距某市国际机场 45 公里,交通便利。 2.1.4 配套条件 - - 某科技园已完成修建性详细规划,大部分基础设施项目已按 规划进行建设。目前园区内与本厂区相邻的道路已建成,水、电、 通讯等市政设施已按详规建成。 厂区供水、供电、通讯、给排水等配套条件良好,并且在前 期项目建设时供水、供电等均预留了一定的富余量,可满足本次 扩建工程需要。 2.22.2 厂区现状厂区现状 2.2.1 占地面积 某激光科技有限公司已征地 30 亩,一期项目建设实际用地 15 亩。其中生产厂
23、房占地面积 2313.36 平方米、办公楼占地面积 501.12 平方米、综合楼占地面积 743.4 平方米,其余为后续发展 用地及道路、配套设施、停车场、绿化用地等。 2.2.2 土建工程 某激光科技有限公司现有生产厂房、综合楼等共计 7563 平 方米,其中:综合楼建筑面积 1002.83 平方米、生产厂房建筑面 积 4695.3 平方米、辅助楼建筑面积 2008.62 平方米。 本次扩建工程利用现有厂房面积约 2000 平方米,集中在生 产厂房的第一层,主要用于粗加工、精磨、研磨、工程检测、磨 边芯取、镀膜、洗净、检测等,在前期项目建设时已按生产工艺 流程在各工段预留了相应空间。 2.2
24、.3 设备仪器 - - 公司现有各类主要工艺设备、仪器共计 243 台(套) ,其中: 原有设备 50 台(套) 、实施国家“微球透镜耦合器件高技术产业 化示范工程”项目时进口设备、仪器 21 套(110 台) ,购置国产 设备、仪器 6 套(83 台) 。 本次扩建工程利用现有设备 71 台(套) ,其中:粗加工设备 18 台、精磨机 12 台、研磨机 15 台、芯取机 18 台、洗净机 2 台、 镀膜机 2 台、检测干涉仪 3 台、分光光度计 1 台。 - - 第三章第三章 市场预测市场预测 3.13.1 产品市场现状产品市场现状 3.1.1 国内外产品现状和技术发展趋势 a.国内外微光学
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- 微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程可行性研究报告 3 透镜 耦合 器件 系列 光学 元件 扩建工程 可行性研究 报告
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