年屠宰100万羽鹅加工扩建项目可行性研究报告43734.doc
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1、第一章第一章 总总 论论 1 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.11.1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 项目单位名称:吉林三江牧业有限公司 所有制形式:有限公司 企业财务状况:公司注册资金500 万元,截止到2007 年 3 月底, 公司资产总计1940.45 万元,其中固定资产1146.28 万元,流动资产 279.53 万元,流动负债1246.06 万元。 1.1.2 项目建设内容项目建设内容 项目名称:年屠宰 100 万羽鹅加工项目 建设性质:扩建(新增) 建设地点:吉林省双辽市茂林镇 建设规模:项目建成后,年屠宰能力达到 100 万羽鹅。 主要建设内容:建设屠宰加工车间
2、 1000 平方米、冷库 400 平方 米、待宰棚 500 平方米,配备相关的公用工程。 1.1.3 项目建设方案项目建设方案 技术来源及先进性:公司经多年的努力,已培养一批专业技术人 才,已初具科研开发能力,依托中国畜产品加工研究会、吉林农业大 学、中国农科院等科研单位,聘请家禽养殖、疾病防疫、饲料加工、 鹅肉深加工方面的著名专家教授合作,开展科研与产品研发,在科研 开发上具有一定优势。 进度安排:2007.6-2008.5。 市场营销及组织管理方案: 第一章第一章 总总 论论 2 产品以国内销售为主,目标市场定位在国内大中城市,在这些城市设 立分销处;公司建立完善的现代化管理体系,实行总经
3、理领导下的逐 级分工责任制。 1.1.4 投资概算及资金来源投资概算及资金来源 项目总投资 902.59 万元,其中:固定资产投资 752.46 万元,资金 占用费 5.39 万元,流动资金 144.74 万元。 本项目所需总资金 902.59 万元,其中:申请中央财政资金 390.00 万元,地方财政资金 195.00 万元,企业自筹资金 317.59 万元。 1.1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 表表 1-11-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项 目单 位指 标备 注 1 总投资万元 902.59 1.1 固定资产投资万元 752.46 1.2 资金占用费万元 5.3
4、9 1.3 流动资金万元 144.74 达产年份 2 销售收入万元 4996.96 各年平均值 3 年总成本万元 4613.21 各年平均值 4 利润总额万元 329.83 各年平均值 5 所得税万元 108.84 各年平均值 6 投资利润率 %36.54 7 投资利税率 %42.52 含增值税 8 盈亏平衡点 %46.73 各年平均值 9 税后投资回收期年 4.39 10 税后净现值万元 912.93Ic=10% 11 税后内部收益率 %29.93 增量 12 税前净现值万元 1534.65Ic=10% 第一章第一章 总总 论论 3 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室
5、关于印发2008 年农业综合开发投 资产业化经营项目申报指南的通知; 2、 2007 年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编 写大纲及编制的有关要求; 3、 投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委2002 年颁布; 4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同; 5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 1.3 综合评价 本项目充分利用当地资源,大力发展节粮型草食动物,养鹅业及 加工业附加值高,抗风险能力强,达到龙头企业与农民利益共享的目 的,有利于广大农民脱贫致富奔小康。 研究表明,本项目达产后,具有显著的经济效益、社会效益和生 态效益。生产规模适度,产品方案科学合理,工艺路
6、线成熟,市场前 景广阔,自然环境、生态条件优越,水、草、饲料资源丰富。 因此,该项目建设是必要的、可行的。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 4 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 吉林省是农业大省,农民收入提高直接影响全省的经济发展, 这就要求对农村经济进行全面的结构性调整。吉林省农村工作会议 强调,要尽快完成吉林省从农业大省到畜牧大省的过度,食草畜禽 替代食粮畜禽优先发展。鹅是大型草食家禽,生长快、耐粗饲、抗 病力强,是发展节粮型畜牧业,提高经济效益的首选品种。 家庭式养鹅是我省农村多年来保持的习惯,我省大鹅的养殖数 量每年将以 30%的速度递增,全省饲养量已达
7、6000 万只以上,鹅资 源十分丰富。双辽县拥有大量的牧草资源,又是玉米的主产区,有 着充足的饲料来源,发展养鹅业的条件得天独厚。鹅肉产品一直被 认为是天然的绿色食品。人们自古以来就有喜食鹅肉的习惯,鹅肉 已经成为餐桌上深受消费者欢迎的美味佳肴。鹅浑身是宝,羽绒、 鹅皮、酮体、脏器等产品都潜藏着较高的经济价值,肥鹅肝是价值 很高的产品;鹅掌、鹅翅是颇受欢迎的美容食品;鹅血和脏器提取 的生物制品附加值更高;鹅脂肪是生产化工产品的重要原料,其它 鹅制品在国际市场上也价格不菲。由此可见,围绕养鹅业进行屠宰 加工、鹅系列食品加工、羽绒加工等都是发展空间十分广阔的行业, 不但能给企业带来丰厚的利润,同时
8、也能带动种植业、养殖业以及 其他相关行业的发展,促进农村经济由“粮经”二元结构向“粮 经饲”三元结构转变,必将大大改善我省生产资源的配置。项 目建成后可以带动双辽地区畜牧业以及相关行业的发展,变资源优 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 5 势为经济优势,经济效益和社会效益明显,是一项符合国家发展需 要、增加税收和农民收入的好项目。 2.2 项目建设的必要性及意义 2.2.1 项目建设的必要性项目建设的必要性 (1)本项目符合国家和地方农业生产发展政策,是产业结构调 整的优势产业,是兴市富民,增加农牧民收入,振兴当地经济,利 国利民的优选项目。可成为发展当地经济的支柱产业,发展养鹅
9、业 是朝阳产业。 (2)充分利用双辽市良好的自然生态环境、水、草、农作物资 源丰富的有利条件,将资源优势转化为养鹅产业优势和经济优势。 通过鹅产品加工业的发展,调动农户养鹅积极性,解决农民卖鹅难 的问题。 (3)鹅肉是高蛋白、低脂肪、低胆固醇的健康食品;鹅肥肝是 世界三大美味之一的高档营养补品,所含脂肪以不饱和脂肪酸为主, 质地细嫩,脂肪香、醇、厚,被成为生物软黄金;鹅肉和鹅肥肝可 改善和调整人们的食物构成,提高生活质量,满足人们生活水平提 高的需要。 2.2.2 项目建设的意义项目建设的意义 (1)本项目建设是以充分发挥当地资源优势,促进养鹅业发 展,提高产品鹅的附加值,促进农业产业化结构调
10、整,为农业增效, 农民增收,脱贫致富创造良好的条件,同时投资少,风险小,见效 快,在农村切实可行。 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 6 (2)本项目建设为推动当地畜牧业深加工起到推波助澜的作 用。通过“公司+基地+农户”的经营模式,实行产、供、销、科、 工、贸一体化经营,推进农业产业化进程。同时还可以拉动与其相 关产业的发展,解决部分农村剩余劳动力就业,维护社会稳定,实 现上一个项目,富裕一方热土,振兴一个产业,造福一方百姓。 (3)依靠科技进步和科技创新,开发营养、卫生、安全、保 健、方便、旅游、休闲等鹅肉制品及高品质鹅肥肝,鹅肝酱。重质 量,创品牌,搞好综合利用,开拓鹅产品
11、国内外市场,满足人民生 活水平提高的需要。 (4)建设一个高科技、高水平、高品位、高效益、无公害绿 色鹅业产业化经营体系,形成一个规模大,带动力强的鹅肉深加工 龙头企业,参与国际市场竞争,增加出口创汇,提高规模经济效益, 促进区域经济发展,对解决“三农”问题,建设社会主义新农村, 具有十分重要意义。 第三章第三章 建设条件建设条件 7 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.13.1.1 地理位置及区域范围地理位置及区域范围 茂林镇位于双辽市北部,西与内蒙古科左中旗接壤,东与松原 市长岭县毗邻,是两省(区)三县(旗)交界处。总面积 468 平方 公里,辖 27 个行政村(88 个自然屯)
12、,1 个街道办事处,总人口 4.3 万人,其中农业人口 3.6 万人,是双辽市人口最多,面积最大的乡 镇。 3.1.23.1.2 自然状况自然状况 3.1.2.13.1.2.1 水文、气象水文、气象 双辽市属温带大陆性季风气候,具有光源充足,雨热同季,有 效降雨多,积温有效性高和温差大等特点。全市年平均气温 3 6之间,无霜期 100135 天,降雨量 350400 毫米,年有效积 温 22003100,年日照射时数 3000 小时左右,无过寒过暖天 气,牧草返青早。全市水资源丰富,西辽河、东辽河贯穿全境,有 大片的湿草地,滩涂和溪流,水草茂盛,对发展养鹅十分有利。 3.1.2.23.1.2.
13、2 河流水系河流水系 双辽市水资源丰富,有大小河流 13 条,西辽河、东辽河贯穿 全境,有大小水库 12 座,地下水脉充足。 3.1.2.33.1.2.3 草资源草资源 全市有优质草场 450 万亩,亩产鲜草 2500 千克,林地 263 万 亩,森林和草原的分布由南向北逐渐增多,水平过渡带比较明显, 第三章第三章 建设条件建设条件 8 从北向南基本上是从森林草原-典型草原-干草原过渡。全市年产 粮食,主要是玉米 22.5 亿千克,各种农作物秸杆 5 亿千克,牧 草和精、粗饲料原料充足。 3.1.33.1.3 社会经济状况社会经济状况 双辽市全市种植业以玉米为主,粮食总产量 2.5 亿千克,有
14、 优质牧草场 450 万亩,亩产鲜草 2500 千克。第二、三产业不发达, 副产品加工业相对滞后,畜产品加工业基本空白,具有广阔的发展 空间。 双辽市委、市政府把发展养鹅业及加工业作为农业产业化调整 财政征收,农民致富的突破口来抓。建立了以市妇联主席为养鹅业 领导小组组长,将发展养鹅业作为强市致富的特色养殖业在全市推 广,为项目实施提供可靠的建设环境。 3.1.4 项目建设地点选择项目建设地点选择 本项目选址在双辽市茂林镇,东西北三面是优质草原,南面为 农区,距 203 国道 2 公里,距茂林火车站 5 公里,征用土地 15000 亩,园区功能以工业为主,水、电路、排污设施基本齐全,四周无 污
15、染源,环境优良,是理想的鹅肉深加工生产基地。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.13.2.1 项目建设的有利条件项目建设的有利条件 3.2.1.13.2.1.1 政策优势政策优势 双辽市委、政府已把鹅业养殖及其加工作为“兴市富民”的特 色养殖业在全市推广,为加快农产业结构调整,促进农村经济发展, 第三章第三章 建设条件建设条件 9 带动农民脱贫致富的重大决策,并建立了相应的组织机构,制定了 各项优惠政策。三江牧业有限公司已被市政府确定为农业产业化龙 头企业,得到了政府的重视和支持。 3.2.1.23.2.1.2 资源优势资源优势 本项目主要资源是商品鹅,每年需 100 万羽,采取“公司+
16、基 地+农户”的经营模式,用契约形式将公司和农户利益挂钩,由公 司种鹅场向养鹅户提供雏鹅,饲养四个月左右公司按市场价回收商 品鹅,并制定最低保护价,确保农户养鹅积极性,同时为农户提供 饲养、防疫、治病技术服务。本公司经过 12 年的生产实践,总结 一套从育种、孵化、育雏、防疫的成功经验。当地农户有养鹅的习 惯,鹅源有保障的,具有原料的优势。 3.2.1.33.2.1.3 市场优势市场优势 鹅肉制品是高蛋白、低脂肪、低胆固醇、绿色健康食品。鹅肥 肝及鹅肝酱是世界上三大美食之一。我国鹅肥肝产业起步晚,水平 低,除两家较大外,大部分为小规模生产。鹅肉和鹅肥肝在国内外 是畅销食品,市场容量大,处于供不
17、应求状况,有广阔的市场前景 和较强的市场竞争优势。 3.2.1.43.2.1.4 基础设施条件基础设施条件 (1)交通:市内公路运输四通八达,203、303 国道和平齐铁 路贯穿全境;形成了公路、铁路为一体的交通网。 (2)电力:供电充足,农网线路初具规模。 (3)通讯服务:程控电话移动通讯网、信息网等新型通讯业 第三章第三章 建设条件建设条件 10 务基本成型。 (4)供水、排污、工业区统一规划,实施到位。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 3.2.2.13.2.2.1 主要障碍因素主要障碍因素 目前,当地农户养鹅业正在兴起,发展迅速,主要障碍因素是 缺乏资金、技术和
18、科学管理。 3.2.2.23.2.2.2 解决方案解决方案 (1)加大科技人才引进和培养力度,引进先进的管理经验和 运行机制,组建强有力的、专业化的营销队伍。 (2)对基地养鹅农户实行统一供种鹅、统一饲料、统一防疫、 统一收购、统一技术培训,达到“五个统一” 。按照无公害绿色食 品和 HACCP 质量安全标准要求养殖与加工,保障产品质量。 (3)需要政府给予资金上的资助。 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 11 第四章 建设单位基本情况 4.1 建设单位概况 吉林三江牧业发展有限公司成立于 2006 年 1 月 23 日,是三江 企业控股子公司,是以经营生态养殖及其产品深加工为主
19、的现代化 高科技企业。三江企业是一个真正市场化运作的上下游一体的,从 事鹅业养殖、屠宰、加工和经营的综合性公司。三江企业旗下拥有 金州种鹅基地、吉林三江牧业有限公司、大连三江食品有限公司及 大连唐鹅食品有限公司共 4 家子公司;业务领域涉及商品鹅养殖、 屠 宰、加工、鲜货及定型食品销售、餐饮等业务。 4.2 研发能力 三江企业与中国农业科技东北创新中心合作,开展了鹅品种选 育、分子遗传育种、胚胎生物技术、饲料及营养、牧草育种、草地 改良、家禽畜牧业工程等研究。现已向各级科技管理部门呈报的科 技成果项目累计 30 余项,已进入审批程序的 8 项,获批 1 项。 4.3 企业财务状况 公司注册资金
20、500 万元,截止到2007 年 3 月底,公司资产总计 1940.45 万元,其中固定资产1146.28 万元,流动资产279.53 万元。 4.4 法人代表基本情况 于世峰 男 年龄 36 工商管理硕士; 1989 年1992 年在中央党校学习企业管理; 2002 年2004 年在澳大利亚国立南澳大学学习工商企业管理; 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 12 1988 年1992 年在大连市农牧业局工作; 1992 年2002 年在深圳市新药特药公司工作; 2004 年 3 月成功组建并注册了大连三江企业生态养殖发展有限 公司,任总经理。同年 4 月大连三江企业金州种鹅繁育基
21、地投入使 用; 2005 年2006 年依据企业发展战略三江企业先后注册了三江 源食品有限公司,吉林三江牧业发展有限公司,大连唐鹅食品有限 公司。 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 13 第五章 市场分析与销售方案 5.1 市场分析 5.1.15.1.1 产品市场供求现状产品市场供求现状 5.1.1.15.1.1.1、国内市场、国内市场 由于人类健康意识的提高,对肉类逐渐由数量的需要转向对质 的追求,肉类的安全和保健功能将上升为首要位置。因此,肉食消 费结构将面临重大调整,猪肉、鸡肉占肉类产量的比重会逐渐下降, 而食草动物和水禽肉的比重会逐渐增加。根据专家分析。目前,猪 肉、
22、鸡肉市场已基本饱和,水禽肉是潜在发展的因素,特别是鹅肉 发展空间很大,为鹅业产业化发展提供广阔的空间。鹅肉是高蛋白、 低脂肪、低胆固醇的营养健康绿色食品,其蛋白质含量为 17.9%, 比一般动物肉要高,而且含有人体生长发育必须的氨基酸,其组成 接近人体所需氨基酸的比例,所以,从生物学价值上来看,鹅肉是 全价蛋白质、优质蛋白质。鹅肉中脂肪含量为 11.2%,猪肉 28.8%,鸭肉 19.7%,牛肉 13.4%,羊肉 14.1%,脂肪含量较低,而 且品质好,不饱和脂肪高达 66.3%,亚麻酸含量高达 4%,超过其他 畜禽肉,对心血管病人健康有利,鹅肉脂肪熔点低,质地软,易于 消化吸收,每 100
23、克鹅肉中的胆固醇含量仅 74 毫克,大大低于鸡 肉(106 毫克) ,鸭肉(94 毫克) ,羊肉(92 毫克) ,牛肉(84 毫克) ,猪肉(80 毫克) ,对人类健康有利。根据我国医药记载:鹅肉味 甘性平无毒,解五脏热,止咳生津,久食能调阳阴,健脾胃之功能, 鹅血有防治癌症发生的可能。我国自古以来,有养鹅和吃鹅的习惯, 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 14 当作滋补品。特别在南方地区是鹅肉消费的重点地域,在北方地区 已改变了只养鹅不吃鹅的习惯,鹅肉的营养保健功能已逐渐被人们 所认识和接受。只要适当引导,养鹅业发展潜力很大,市场前景广 阔。 在鹅肥肝脂肪中,不饱和脂肪酸占
24、6568%,卵磷脂 4.5 7%,脱氧核糖核酸和核糖核酸达 913.5%,可以降低血管中的胆固 醇,具有降血脂,软化血管,延缓衰老,防止心脑血管疾病发生的 功效。我国鹅肥肝生产起步晚,发展慢,规模小,产量低。目前, 北京,上海,河北,山东,江苏,浙江,湖南,湖北,广东,广西, 吉林,辽宁等省十多家企业在生产,年产量仅 500 吨左右。广西鸿 雁食品有限公司,吉林德莱鹅业有限公司和吉林正方农牧业股份有 限公司三家产量较大,年生产设计,能力在 1001000 吨左右,其 余的厂家仅 1050 吨不等。产品出口以法国为主的欧盟国家,还 有新加坡,日本,韩国,和港台地区。我国鹅肥肝消费也开始上大 中城
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