德州市5000t_y葡萄酒厂项目可行性研究报告.doc
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1、编号:2010013421西北农林科技大学葡萄酒学院葡萄酒项目可行性研究报告题目:德州市5000t/y葡萄酒厂项目 可行性研究报告 姓 名: 鞠延仑 专 业: 葡萄与葡萄酒工程10级3班 院 (系): 葡萄酒学院 指导教师: 李甲贵 完成日期: 2013年12月12日 葡萄酒项目可行性研究目 录1总论 1.1项目背景 1.2项目概况 1.3结论与建议 2需求预测和建设规模 2.1国内外需求预测 2.2建设规模3资源、能源及原材料 3.1生态条件 3.2能源及原材料条件 4建厂条件和厂址选择 4.1地理位置概况分析 4.2厂址选择 5工艺技术方案 5.1 基地生产技术方案5.2酿酒技术方案5.3
2、工程方案 6工程设计方案 6.1设计方案 6.2涉及范围7平面布局设计8环境保护 9劳保、安全及工业卫生9.1劳保9.2安全9.3工业卫生 10生产组织、劳动定员及人员培训 10.1生产组织 10.2劳动定员10.3人员培训11 设施计划依据12投资估算12.1成本估算12.2利润分析12.3社会效益12.4财务现金流量12.5估算依据12.6销售收入12.7资产结构13结论建议 1总论1项目背景 1.1项目名称德州市德惠葡萄酒庄。 1.2承办单位概况本项目由山东鲁泰建筑工程集团有限公司承办。山东鲁泰建筑工程集团有限公司的前身是肥城矿务局工程处,始建于1959年初,后于肥城矿业集团公司水泥厂、
3、多种经营公司、地毯厂合并,于2005年12月改制为有限责任公司。现有员工3443人,其中各类工程技术人员和管理人员309人;拥有各种大型现代化施工设备1322台套,企业固定资产1.2亿元。 1.3报告编制依据(1)投资项目可行性研究指南(试用版);(2)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(3)德州市国民经济和社会发展第十一个五年规划(4)德州市国民经济和社会发展“十一五”规划(5)相关设计规范标准等 1.4项目提出的理由与过程随着国民经济的发展,人民的生活水平逐渐提高,山东省作为经济强省,人民的生活水平始终走在前列,人民越来越重视健康,对于人们生活中必不可少的酒精饮料,人们越来越倾向于低度酒
4、,所以,葡萄酒市场也就将有很好的发展前景,作为山东西北的门户,德州市具有发展酿酒葡萄的先天条件,但目前德州市只有一家正规规的酒庄,不能满足人们对健康的渴望,同时,根据德州市国民经济和社会发展第十一个五年规划和德州市国民经济和社会发展“十一五”规划,德州市要大力发展惠民强市的企业。所以,建立一家新型的小酒庄具有重要的实际意义,同时也会对德州人民带来更多的健康和利益。2需求预测和建设规模 2.1拟建地点本项目位于山东德州德城区黄河涯,黄河涯为古黄河故道区,土壤沙质土含量高,通透性强,且营养丰富。 2.2国内外市场需求情况 2.2.1国内外市场供应现状世界葡萄酒市场总体情况为供大于求。2012年世界
5、葡萄酒总产量约为282亿升,比2011年减少5.7%。2005年世界葡萄酒消费总量约为235.6亿升,比上年增加约3000万升。尽管消费量有所增加,葡萄种植区域在逐渐缩减,其间,欧洲国家像西班牙和意大利也于同期分别砍伐了13%和11%的葡萄树。但是在过去的20年里,一些国家用更高产出的葡萄品种替换了老品种。但世界葡萄酒市场供过于求的局面并未得到扭转,2012年过剩量达 42.7亿升。中国葡萄酒目前年生产能力为5000万升,进口酒约为1800万升,市场较为饱和。 2.2.2国内外市场供应预测2012年世界葡萄酒贸易继续呈上升趋势,贸易总量达78.7亿升,比上年增长3%。世界六大新兴葡萄酒生产国(
6、阿根廷、智利、南非、澳大利亚、新西兰和美国)继续保持强劲增长势头,其市场份额已从上世纪末的14.8%上升到2012年的 25.5%。2012年我国葡萄酒总产量达到43.43万千升,同比增长25.4%。中国葡萄酒产量每年将保持15左右的增长速度,预计到2013年,中国的葡萄酒产量将达到80万吨。而其中,高档酒的需求量将达到40万吨左右。 2.3市场需求预测 2.3.1国内外市场需求现状 尽管国际市场的需求量每年在不断上升,但上升空间不大。 据国家统计局1997年的调查统计结果表明,1997年我国葡萄酒的人均消费量仅为0.2升左右,而世界平均消费水平保守估计为人均4升左右。也就是说,目前我国葡萄酒
7、的人均消费量仅是当前世界平均消费水平的1/20。从这个角度看,我国葡萄酒的潜在市场十分广阔。 从世界葡萄酒市场来看,中国乃至亚洲将是今后世界葡萄酒市场的发展热点。原因在于,近几年世界上一些盛产葡萄酒的国家其葡萄酒的产量均有所下降,十几年间世界葡萄酒产量下降近20%。而亚洲地区近期葡萄酒的销量却普遍上升,其中以日本和我国台湾地区上升较快。 2.3.2国内外市场需求预测 当前国内葡萄酒市场的火爆是建立在人民生活水平的提高,进而追求生活质量基础上的。消费者对于葡萄酒的关注主要是从保健和时尚的角度,而对葡萄酒的口感、品位等特性未完全真正接受,对葡萄酒的认识仅限于初级阶段。葡萄酒还没有摆上普通百姓的日常
8、餐桌,仅属于偶尔消费,尚未形成一定数量的固定消费人群。鉴于国人的饮食习惯和目前的消费水平,并非一朝一夕就可以改变,故不可以西方国家的消费水平来衡量国内市场,对国内葡萄酒市场前景作出乐观估计。这是因为我国消费者长期以来受消费习惯和收入状况的制约,在酒类消费中传统白酒一直占据主导地位。只是近年来随着人民生活水平的提高和饮食习惯的改变,啤酒的销量已超过白酒,占据饮料酒的首位,但这个过程长达十几年。虽然前段时间国内葡萄酒消费热有所兴起,那仅仅是由于葡萄酒的不寻常之处吸引了部分消费者去品尝葡萄酒,没有形成较成熟的消费。同时,我们还应看到,同属东方的生活水平远远高于我国内地且受西方影响较大的日本和中国的香
9、港、台湾地区,葡萄酒热销也不过是近几年才出现的。总的来说,全球葡萄酒产量是不断上升,国内葡萄酒需求量更是迅猛增加,需求会越来越旺盛。据有关专家估计,国内葡萄酒需求会以33.8%/年的增长速度快速发展。 2.4产品目标市场分析 现阶段葡萄酒厂商的最大利润来自于高端酒,中档酒成了销量的大户。中低端市场的利润率长期在11%左右徘徊,高端市场利润率却高达30%至50%。各葡萄酒企业纷纷进入高端市场。预计未来高端市场竞争将进一步加剧。当前饮料制造业行业景气良好,从产销形势看,国人饮食习惯有所变化,2006年葡萄酒业有望保持良好发展势头。中国商务部预计2010年以前国内葡萄酒产量将以每年15%的速度递增,
10、到2010年葡萄酒产量将达到80万吨左右,葡萄酒进口量也将持续增长,同时进口酒价格将一路下跌,最后洋酒价格将与国产酒价格持平。目前国内葡萄酒业主要是长城、张裕、王朝三分天下,市场占有率合计已高达52%,资产合计拥有全行业的38%,销售收入更是占到了全行业的56%。国产品牌三巨头各霸优势区域,在重要的葡萄酒消费市场华南地区,长城、张裕和王朝3个品牌市场综合占有率之和超过50%。 因此选择干红干白主要以原酒形式卖出,一少部分做自己品牌。同时,着重做一部分高档桃红葡萄酒,前期靠这批优质桃红扩大品牌知名度,培养消费者。目标市场主要是北京、上海、深圳、大连等发达城市,这些地区高端葡萄酒消费量较大,消费能
11、力强,人们对于葡萄酒的认识较为深刻,因此前景看好。 2.5价格现状与预测 在我国加入WTO之后,葡萄酒进口关税税率从65%一路降至14%(瓶装)和20%(散装),对我国的葡萄酒行业的冲击开始显现。进口葡萄酒进入我国终端市场主要采用三种模式,即“进口酒-进口批发商-区域代理商-零售商-消费者”,“进口酒-进口商-批发商-团体消费(酒店、商场和超市)”和“进口酒-进口商-零售商-消费者”。进口葡萄酒消费主要发生在酒店、夜总会、迪厅、卡拉OK厅、酒吧、葡萄酒专业销售店、大百货商场、购物中心、大型超市。由于国外葡萄酒企业众多,规模不一,大部分进口国内的葡萄酒没有国外企业的财政支持,在营销策略、营销方式
12、上目前还不能与国内现有的大型葡萄酒企业展开全范围竞争。国外的葡萄酒进口到国内价格至少提升70%。CIF是成本加保险加运费的意思。假设进口折合100元人民币CIF价格的瓶装葡萄酒。关税10014%14元,增值税(100+14)17%19.38元,消费税(100+14)/90%10%12.67元;总税费为46.05元;即CIF价为100元的瓶装葡萄酒最后的税费达到46.05元,虽然关税仅为14元。按照CIF通常15%为运费加保险,相当于价值85元的葡萄酒进口到国内成本变为146.05元。另外,小包装的葡萄酒(两升以下容器)关税税率14%,其他包装(两升以上容器)关税税率为20%。据海关统计,今年以
13、来我国葡萄酒进口量价总体呈现上升趋势,前9个月我国葡萄酒进口量达到1.2亿升,比去年同期增长52.2%,进口价格1.5万美元/万升,同比增长36.3%,对国内葡萄酒市场的冲击开始显现。 2.6国内市场销售价格 国内中低端葡萄酒价格在10-60元,甚至长城佐餐红葡萄酒价格定到了11.3元的较低价格。高端葡萄酒在100-4000元左右。表2-1产地品名规格单位东百超市沃尔玛(六一路)和信家(福新路)北京丰收天然红葡萄酒1500ml 12%元/瓶16.5016.30丰收干红葡萄酒750ml 11.5%元/瓶29.7030红星夜光杯干红葡萄酒750ml 12%元/瓶3330.90河北长城迎宾红葡萄酒1
14、000ml 10%元/瓶15.2013.7013.50长城佐餐红葡萄酒700ml 10%元/瓶12.8011.30烟台张裕精品干红葡萄酒750ml 12%元/瓶41.833.0139.90张裕干红葡萄酒750ml 12%元/瓶27.3028张裕解百纳干红葡萄酒750ml 12%元/瓶52.8050张裕起泡红葡萄酒750ml 8%元/瓶3333.80威龙解百纳干红葡萄酒750ml 11.5%元/瓶35.9036.30云南云南干红葡萄酒750ml 12%元/瓶4535.6038云南柔红葡萄酒750ml 4-6%元/瓶2622.3023.80 2.7市场竞争能力分析 2.7.1主要竞争对手情况 就国
15、内市场来说,要走中高端路线,首先就要面对的就是进口葡萄酒的威胁。国人对于进口葡萄酒由独特的爱好,导致进口葡萄酒的量增加迅猛,同时进口葡萄酒的风格多样,可供选择的品牌及品种较多。国产葡萄酒主要的竞争对手是几个国内葡萄酒的龙头如张裕、长城、王朝公司的高档酒以及走庄园路线的朗格斯酒庄、德尚庄园等生产的葡萄酒。这些企业占据了中国葡萄酒产业的60%以上的市场份额。 2.7.2产品市场竞争优势及劣势优势:葡萄原料质量好,容易酿制出中高端葡萄酒;土地资源、劳动力资源成本较低。劣势:市场竞争激烈,特别是对于还没有市场知名度的企业。产品目标市场占有份额分析初期很难占领很大的市场份额。3、资源、能源及原材料 3.
16、1葡萄资源情况(地理位置、气候、地形、降雨量等条件) 德州市地形为典型的黄河冲击平原。北纬3624-380、东经11545-11724之间,受黄河主流泛道、漫流沉积、静流沉积及风力堆积等因素共同影响,德州市地势自西南向东北平缓倾斜,平原之中又有起伏,大平小不平,岗、坡、洼相间分布,地面高程在33.65.3米之间。 微地貌类型分为:河滩高地、缓平坡地、浅平洼地、背河槽状洼地、决口冲击扇形地、沙质河槽地及沙丘地7种。 德州市基本气候特点是季风影响显著,四季分明、冷热干湿界限明显,春季干旱多风回暖快,夏季炎热多雨,秋季凉爽多晴天,冬季寒冷少雪多干燥,具有显著的温带季风气候特征。光照 年平均日照时数2
17、724.8小时;年平均日照百分率61%;年辐射总量126.5千卡/厘米2。年平均气温12.9;7月份平均气温26.9;1月份平均气温-3.4;日平均气温5严寒日期平均54天,最长89天,最短3天;日平均气温30炎热日期平均34天,最长74天,最短仅一天。冷年占25.1%,暖年占28.5%,正常年占46.4%。无霜期平均201天,最长223天,最短177天;平均初霜日23/10,最早6/10,最晚30/10。平均终霜日1/4,最晚11/4。 1919年1985年共计67年平均降水量522.3毫米。1920年1929年平均439.5毫米;1930年1939年平均468.4毫米;1940年1949年
18、平均468.2毫米;1950年1959年平均574.9毫米;1960年1969年平均584.9毫米;1970年1979年平均593.5毫米;1980年1985年平均530.7毫米。 气温5期间(16/316/11):平均降水量556.3毫米。气温10期间:(5/428/10)平均降水量540毫米。丰收年景时,年降水量650800毫米。一般每年缺少100200毫米。气象灾害的特点是旱年多于涝年,大旱后转涝,大涝后又转旱;一年里旱中有涝,涝中有旱;有全年旱,无全年涝;春旱,夏涝,晚秋又旱是一般自然规律。综上所述,德州地区和适合酿酒葡萄的生长种植,无论是从经济发展还是惠民政策,德州的实际地理气候情况
19、来看发展一家新型的葡萄酒生产企业是可行而且必需的。 3.2原材料、辅料、电力、燃料及水的用量和供应来源 3.2.1燃料燃料选择煤,主要用于冬季取暖和日常生活,具体消耗量如下:冬季取暖每月消耗24吨,取暖时间主要集中在11月、12月、1月和2月四个月份。日常生活用煤量为每月0.5吨,煤的价格按200元/吨计算,则项目每年消耗煤量: 24吨/月4月0.5吨/月12月=102吨燃料费用: 102吨200元/吨=20400元 3.2.2电力项目压榨期间电力负荷较大,为减少电能损耗和改善供电质量,厂内部用电要接近负荷高度集中的地方。用电估算:(1) 葡萄破碎时的用电估算葡萄破碎机能力取为l0吨/小时,则
20、破碎时间为:700010=700小时,配用电机功率为9.5kw,取其效率为80%,则葡萄除梗破碎时的用电量为:7009.580%=5320 KWH(2) 发酵压榨用电估算总压榨时间为120小时,电机功率10kw,取效率为80%,则用电量为:1201080%=960 KWH(3) 过滤阶段的用电估算 5000吨酒有4500吨以原酒销售,仅有500吨酒需过滤,需电量约380 kwh(4) 泵用电估算 28400 KWH(5) 包装用电包装500吨酒所用电量约 8925 KWH(6) 制冷用电量 约300000 KWH(7) 照明用电压榨发酵期间全天24小时生产,最长时间为2个月,照明灯为200W灯
21、泡12只,每天14小时,则用电量为:0.2121460=2016 KWH其他时间基本上白班,照明用200W灯泡6只,每天2小时,按250天算,则照明电量为0.262250=600 KWH(8) 生活、办公及其它用电 2000 KWH /月综上该项目用电总量:53209603802840089253000002016600200012=349000 KWH/年电费按0.57元/KWH计,则每年用电投资约:3490000.57=198930元/年 3.2.3水生产用水主要用于破碎、压榨、发酵等设备的清洗及车间地面的冲洗,已估算出吨酒耗水量为25.1吨。则该项目用水量为 25.15000=12550
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