张北某生态人农业科技园建设项目可行性研究报告.doc
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1、张北生态人农业科技园项目张北生态人农业科技园项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目概要项目概要1 1 .2 建设目标建设目标 2 1.31.3 可行性研究依据可行性研究依据5 1.41.4 主要技术经济指标主要技术经济指标6 第二章第二章 项目背景项目背景8 2.12.1 项目的由来项目的由来8 2.22.2 项目的必要性项目的必要性9 2.32.3 我国日光温室大棚的发展概述我国日光温室大棚的发展概述10 第三章第三章 市场分析市场分析15 3.13.1 有机蔬菜国内市场供求分析有机蔬菜国内市场供求分析15 3.23.2 有机蔬菜市场发有机蔬
2、菜市场发展展趋势趋势17 3.33.3 项目产品市场竞争力分析项目产品市场竞争力分析18 第四章第四章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件20 4.14.1 项目建设地点项目建设地点20 4.24.2 项目区基本情况项目区基本情况20 4.34.3 项目建设条件项目建设条件21 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案22 5.15.1 项目建设目标及要求项目建设目标及要求22 5.25.2 建设规模与内容建设规模与内容23 5.35.3 招标方案招标方案27 第六章第六章 种植、保鲜流程技术工艺方案种植、保鲜流程技术工艺方案29 6.16.1 蔬菜种植流程技术方案蔬菜种植流程技术方案30 6
3、. 2 蔬菜加工与保鲜技术方案蔬菜加工与保鲜技术方案30 第七章第七章环境保护、节能与安全生产环境保护、节能与安全生产32 7.17.1环境保护环境保护32 7.27.2节节 能能32 7.37.3 安全生产安全生产33 7.47.4消消 防防33 第八章第八章 项目组织管理与劳动定员项目组织管理与劳动定员33 8.18.1 项目组织设计方案项目组织设计方案33 8.28.2 管理机构设置方案管理机构设置方案 33 8.38.3 保障措施保障措施36 8.48.4 劳动定员劳动定员37 第九章第九章 项目建设期与实施进度项目建设期与实施进度37 9.19.1 项目建设期项目建设期37 9.29
4、.2 项目建设实施进度安排项目建设实施进度安排37 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措38 10.110.1 投资估算依据投资估算依据38 10.210.2投资估算与使用计划投资估算与使用计划38 10.310.3资金筹措资金筹措39 10.410.4财政扶持资金使用范围财政扶持资金使用范围40 第十一章第十一章 财务评价财务评价40 11.111.1 财务评价依据财务评价依据40 11.211.2销售收入与成本估算销售收入与成本估算41 11.311.3 财务分析财务分析43 11.411.4 借款及还本付息能力借款及还本付息能力44 11.511.5 不确定性分析不确定性分
5、析44 11.611.6 财务评价结论财务评价结论44 第十二章第十二章 结论与建议结论与建议45 12.112.1 结结 论论45 12.212.2 建议建议46 附表附表 附表 1 项目建设投资估算表 附表 2 资金筹措及使用计划表 附表 2-1 财政资金使用明细表 附表 3 利润及利润分配表 附表 4 现金流量表 附表 5 借款还本付息计算表 附表 6 资产负债表 附图附图 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目总平面图 附图 3 单棚设计图 附图 4 项目三合一信息系统主干网络拓扑总图 附件附件 1、承办单位营业执照复印件 2、组织结构代码证复印件 3、银行开户证明复印件 4、税务登
6、记证复印件 5、法人身份证 其它附件其它附件 1、国土资源局预审报告 2、规划局预审报告 3、环保局审批意见 4、农牧局项目批复 - -1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 张北生态人农业科技园 (设施农业产业化扶贫项目,日光温室有机蔬菜基地) 1.1.2 项目建设单位、地址、所有制形式项目建设单位、地址、所有制形式 1、单位名称:张北生态人农业科技有限公司 2、单位住所:张北县张北镇马连滩村村委会 3、企业法人: 4、注册资本:600 万元 5、公司类型:股份企业 6、经营范围:蔬菜种植,马铃薯种植,蔬菜加工、保鲜,销售 等。 1.1.3 项目
7、建设期项目建设期 项目建设期为 2011 年 5 月2012 年年底,共计两年时间. 1.1.4 承办单位概况承办单位概况 项目承办单位为张北生态人农业科技有限公司,为爱益生(北 京)生物科技有限公司的分公司。成立于 2010 年,注册资金 600 万 元,公司从事微生物技术领域开发、销售、技术工程提供解决方案 的专业化公司。公司自主研发出了“生态人”微生物菌群,该项技 术掌握了国际水平的研发技术和生产能力。公司根据中国的实际情 况,将“生态人”菌液应用在农业种植、生态养殖、环境治理等诸 - -2 多领域。公司有一批技术过硬的研发人员和精湛的销售团队,拥有 优质的技术支持和售后服务团队,这些都
8、为公司在竞争日益激烈的 今天奠定了坚实的发展基础。在公司的快速成长中,以“生态人” 品牌建设为主的自主创新、自主研发一直是公司发展的核心。 总部设在北京,公司在海南建有规模的益生菌生产基地,形成 了以北京为核心向全国开展代理机构的网络。目前在内蒙古化德县 建设有规模的种植基地,农产品除在国内销售外,还远销日本、台 湾等地。项目拟在河北省张北县建设华北北部最大规模的有机蔬菜 种植基地。 1 .2 建设目标建设目标 本项目积极引导和鼓励农业由粗放型向节约型转变,由传统型 向现代型转变,由市场无序向市场准入转变。项目立足于改变落后 的生产现状,逐步走向规模化、集约化和工业化专业生产。通过引 进良种、
9、专业化种植、新技术应用等先进方法,逐步改造农户家庭 副业式规模小、效益低、质量差的落后生产方式,使广大菜农尽快 扩大生产规模,提高科技含量和商品化蔬菜的生产率 。 以张北生态人农业科技有限公司作为张北有机蔬菜龙头企业, 在张北镇马连滩投资兴建 600 座有机日光温室蔬菜大棚,以“公司+ 基地+农户”为模式,带领农民走出贫困,实现农产品和超市的“农 超对接” ,创出“生态人”的品牌,打造张北县有机蔬菜品牌。 1.2.11.2.1 建设内容与规模建设内容与规模 本项目计划租用土地 1333400 平方米,现已租土地 600000 平方 - -3 米,主体工程建设 600 座、400000 平方米有
10、机日光温室大棚,2 座、 6667 平方米智能育苗温室;辅助工程为蔬菜保鲜、蔬菜加工及存储 库 3500 平方米。配套蔬菜检测系统;公用工程为综合管理楼 3000 平方米、食堂 120 平方米,设置基地围栏及安防设施;园区内配套 机井、建设集雨供水系统及道路等。 1.2.21.2.2 总投资总投资 项目总投资 11283 万元,其中固定资产投资 10883 万元,工程 费用 10654 万元,项目前期费用 100 万元,建设期利息 129 万元; 流动资金 1208 万元,铺底流动资金(流动资金的 30%)400 万元。 1.2.31.2.3 资金筹措资金筹措 本项目共需资金 11283 万元
11、,公司资本金 6283 万元,占总投资 55.7%;申请国家财政扶助资金 3000 万元,占总投资 26.6%;向农 发银行贷款解决 2000 万元,占总投资 17.3%。 1.2.41.2.4 实施计划实施计划 项目建设期 2 年,2011 年 5 月前完成立项论证、项目申报审批、 项目总体规划、项目勘测设计等前期准备工作。2011 年 5 月开工建 设,2011 年年底完成 400 个大棚及其配套设施的建设工作, 2012 年年底全部竣工。 1.2.51.2.5 财务评价财务评价 正常生产年份,项目主要财务指标如下: 年均销售收入 6156 万元;年均总成本 3502.1 万元;年均利润
12、2653.9 万元;免税。 - -4 投资利润率 23.5%;所得税后全部投资内部收益率为 21.47%;财务 净现值为(贴现率 6%)11673.9 万元。 全部投资计算所得税后内部收益率为 21.47%;高于行业基准收 益率 6%;静态投资回收期 4.8 年(含建设期) 。 1.2.61.2.6 效益分析效益分析 1、社会效益 项目发挥张北生态人农业科技有限公司的科技优势,可使有关 乡镇的贫困户实现脱贫致富,全部工程的 600 个温室可安排 400 余 农民从事设施农业生产,年人均收入 2.25 万元以上,总增收 900 万 元左右,且收入稳定,完全可以走出贫困。项目投入运营后,2013
13、年后可带动当地水地温棚蔬菜的发展,拉动张北地区温棚蔬菜加入 到无公害和有机蔬菜生产行列,推进张北农业现代化进程,项目还 可拉动运输业、服务业、旅游业等事业的发展,形成规模化、集约 化、产业化发展模式。在带动本地区的同时,项目将为周边地区的 蔬菜业引入到协作关系序列之中,对流通、物流、肥料等行业起到 巨大的拉动作用。 2、生态效益 本项目所产蔬菜全部使用有机肥料,改善土壤结构。有机肥施 入土壤后,能有效地改善土壤的水、肥、气、热状况,使土壤变得 疏松肥沃,有利于耕作及作物根系的生长发育;增强土壤的保肥供 肥及缓冲能力。有机肥中的有机质分解后,可增强土壤的深处供肥 和耐酸碱的能力,为作物的生长发育
14、创造一个良好的土壤条件;提 - -5 高抗旱耐涝 - -6 能力;有机肥施入土壤后,可增强土壤的蓄水保水能力,在干旱情 况下,可提高作物的抗旱能力;施入有机肥后,还可以提高土壤的 也隙度,使土壤变得疏松,改善根系的生态环境,促进根系发育, 提高作物的抗旱耐涝能力。 1.2.71.2.7 结论与建议结论与建议 1、结论:项目建设目标明确,技术工艺先进,具备良好的投资 条件和优越的投资环境,种子及肥料来源可靠,产品销售渠道畅通。 项目建成后,可逐步拓宽企业经营领域,增强企业实力,促进企业 发展。项目具有良好的经济社会效益,在环境保护、能源、资源综 合利用方面良好,项目是可行的。有机日光温室大棚在张
15、北这一特 殊地理、气候等环境下形成产业化发展不仅十分必要,而且非常紧 迫。 2、建议:希望各级政府及有关部门能够关注本项目,并给予相 关政策支持和资金补贴扶持,并协调金融机构加大信贷支持,全力 扶持蔬菜产业转型发展。承办方愿与有意向参与本项目投资的企业 磋商洽谈合作事宜,让农民脱贫致富,给企业带来经济利益,实现 共赢,为和谐社会做出贡献。 1.31.3 可行性研究依据可行性研究依据 1、 中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意 见 2、张北县人民政府关于推进蔬菜产业转型发展意见张政 201121 号。 - -7 3、张北县人民政府关于加快有机食品基地建设的意见张政 201122 号
16、。 4、中共张北县委、张北县人民政府2011 农业农村工作重点 张北字20119 号。 5、关于农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见 6、 投资项目可行性研究指南 。 1.41.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表 11 - -8 表表 1 11 1 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 序 号指 标单 位数 据 一建设内容及规模 1.1 日光温室大棚(400000 平方米)座 600 1.2 智能育苗温室(6667 平方米)座 2 1.3 恒温库 2000 1.4 蔬菜加工车间及仓库 1500 1.5 综合管理大楼 3000 二投资估算 2.1 总投
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