废弃渣土填埋建设项目可行性研究报告.doc
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1、渣土程可性研究性报告目 录第1章 总论 11.1项目概要 21.2可行性研究报告编制依据 21.3项目单位简介 31.4社会效益 3第二章 背景及必要性 4 2.1项目建设背景 4 2.2项目建设的必要性 4第三章 建设条件 6 3. 1项目区概况 6 3.1.1地理位置及项目选点 6 3.1.2自然资源状况 6 3.1.3社会经济状况 7 11.2项目建设条件优劣势分析 8 3。2.1良好的政策环境 8 3.2.2市场资源优势 8 3.2.3完善的基础设施条件 9第4章 市场分析 10 4. I项目市场现状 10 4. 2市场前景分析 10第5章 建设方案 145.1建设任务和规模 140.
2、2建设规划和布局 145.3工艺流程 155.4设备方案 155.5项目建设标准和建设内容 16 5.6配套公用工程 17 5.7安全保障措施 18 5.8实施进度安排 19第6章 环境影响评价 20 6.1环境影响 20 6.2环境保护与治理措施 20第7章 项目组织与管理 22 7. I组织机构与职能划分 22 7.2项目经营管理模式 24第八章 投资估算与资金来源 25 8.1投资估算 25 8.1.1投资估算说明及依据 25 8.1.2建设投资估算 25 8.1.3流动资金估算 27 8.1.4项目总投资 27 8.2资金筹措方案 278.3投资使用计划 27第九章 经济效益估算 28
3、9.1财务评价基础数据选取 28 9.2经营收入估算 299.2.1经营收入 299.2.2税金及附加 29 9. 3成本费用估算 309.4流动资金估算 319.5财务盈利能力分析 319.6不确定性分析 319.6.1敏感性分析 319.6.2盈亏平衡分析 329.7财务分析结论 33第十章 社会效益及结论 34 10.1社会效益 34 1 0.2结论 34 10.3建议 34第一童 总 论1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目名称:废弃渣土填埋建设项目 项目建设单位:新蒲新区礼仪管理服务中心民主村 项目建设单位法定代表人:李永强 项目性质:新建 建设地点:新蒲新区民主村铜锣井
4、和袁家山 1.1.2项目建设内容、规模及期限 1、建设内容及规模 项目总投资1 388万元,建设占地800亩,建筑面积930平方米,达产后自有车辆年运输渣土l5万立方米,吸纳废弃渣土10000万立方米。 第一期建设内容:购置渣土运输车辆6辆,机动保洁车2辆,冲洗车1辆,建设办公及宿舍800平方米,其他配套用房1 30平方米,其他公用辅助工程若干。第二期建设内容:购置渣土吸纳场1个,总容量15000万立方米。第三期建设内容: 该产业建设填土平场完后,采用人工种植绿化还生态环境、还原耕地、规划商业用地等工程,规划还用地功能。1.1.3主要技术经济指标附表1序号指标名称单位指标或内容说明备注一项目名
5、称/废弃渣土填埋建设项目 二项目性质/新建三项目建设地点/新蒲新区民主村铜锣井和袁家山四项目主管单位/遵义市城市建设规划局五项目业主/新蒲新区礼仪管理服中心民主村六项目建设投资万元1388七项目建设组成第一期建设内容万元7887.1土地投资万元1267.2设备购置万元2887.3建设工程其他费万元1517.4建设项目预备费万元647.5铺底流动资金万元50第二期建设内容万元6007.6渣土吸纳场购置费万元600八项目资金来源万元13888.1单位自筹资金万元1388九经济指标9.1达产经济收入万元22299.2达产成本费用万元6479.3达产增值用附加万元1479.4达产利润总额万元12999
6、.5达产所得税万元3079.6投资利润率%88.569.7内部收益率%57.669.8财务净现值万5355.879.9投资回收期年3.29.10盈亏增衡点%16.551.2 可行性研究报告编制依据 1、中共中央、国务院关于进一步加大力度实施西部大开发战略的若干意见。 2、国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见国发2号文件; 3、中华人民共和国城市道路管理条例 4、城市市容和环境卫生管理条例 5、贵州工业强省战略和城镇化带动战略。 6、贵州省国民经济和社会发展十二五规划 7、遵义市国民经济和社会发展十二五规划纲要1.3项目建设单位简介 项目建设主要以民主村为主体,当地移民户自原参
7、与投资建设,拟建成立主要从事城市废弃渣土运输、潭土吸纳场建设、渣土综合填埋场经营活动。保障城市废弃渣土规范有序管理,创造美好人居环境为经营宗旨,将竭尽全力为减少和延缓大气污染进程作出自己应有贡献,项目建设主要以解决当地移民户就业和经济收入来源。目前,民主村300多户地质灾民以于2015年4月全部搬迁完毕。1.4社会效益该产业建设将有力规范城市废弃渣土无序经营的现状,加强渣土管控力度和实现责任的可追溯性,降低城市管理成本,减少渣土运输过程对城市的污染,提升城市生活环境和质量,其社会意义巨大。项目建成后将提供就业岗位32个,解决搬迁移民的就业和经济改,一定程度减轻社会就业压力,促进社会和谐程度。该
8、产业建设填土平场完后,采用人工种植绿化还原生态环境、还原耕地、规划商业用地等,可重复用地,提高土地利用率。搬迁移民户可在项目建设地从事农业、经商和就地就业,从而为搬迁移民户增加经济收入来源。 第二章 背景及必要性2.1项目建设背景随着我国经济的发展,城市建设规模的扩大以及人们居住条件的提高,建筑垃圾的产生量会越来越大,目前中国每年的新建筑面积达到20亿平方米,全球40%的水泥和钢材都用在了中国的建筑工地上。我国是当前世界上基本建设量最大的国家,占全世界年整体建设量的5 0010,建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%-40%,从1 99 1年到2005年短短15年间,我国建筑垃圾每年的产生量
9、从6600万吨急速攀升至接近6. 35亿吨,而2007年达到7. 39亿吨。而到20 1 2年底,国内建筑垃圾产量保守估计在1 0亿吨以上,并且不包括渣土之类可直接或间接二次利用的那部分,并且每年均呈增长趋势。巨大的建筑垃圾需要进行运输到指定地点进行填埋,而目前国内众多城市对渣地运输管理无序,造成渣土运输过程对城市的二次污染,极大影响了城市生活质量和水平,加快城市渣土运输规范有序管理,成为众多城市管理者需思量韵问题之一。 2.2项目建设的必要性 l、项目建设是实现城市渣土运输规范有序管理的重要途径 遵义市近年来城镇化建设步伐加快,城镇建成区面积遂年增加,在建新蒲新区的新城建设、红花岗区和汇川区
10、城区工业园区建设蓬勃发展和棚户危房改造等建筑垃圾及渣土量迅速增长,而所有渣土运输均由个体和零散运输车辆进行运输,造成该行业管理的不规范性,增加了城市环境治理难度,影响了卫生城市的创建工作,故加快城市渣土规范管理是非常必要和紧迫的工作。2、项目建设是实现城市人居美好环境建设的重要组成部分项目建设将对所有渣土运输车辆实行统一标示和GPS定位流程化管理,为车辆运输过程造成路面污染情况提供可追溯性,让制度和流程规范运输车辆者的行为准则,同时建设单位配有保洁车和冲洗车,及时对污染路面进行清洁,保障城市环境的洁净程度,为城市入居美好环境作出贡献。3、项目建设是提升城市管理效率,减少该行业管理层级的重要步骤
11、。国前行业管理是面对众多零散运输个体户,管理难度大,管理成本高,且效率低下,项目建成后将由建设单位来进行统一行业管理,从而达到多点管理到一点管理的高效性,减少原职能部门的工作问题量,提升了城市管理效率,降低了城市管理成本,故项目建设是非常必要的。 第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及项目选点项目建设地址位于贵州省北部,北倚娄山,南临乌江,位居直辖市重庆和省会贵阳之间,距重庆323公里,离贵阳147公里,遵义市主城区东南,新蒲新区最西、东邻新蒲新区新蒲镇、西邻红花岗区南关镇、南邻红花岗区深溪镇、北邻红花岗区长征镇、全村面积10平方公里,现为遵义市政治、经济、文化中心和交通枢纽。项
12、目建设用地属于废弃耕地、荒山、深沟、多处凹地,无地质灾害,无农作物耕地种植,无村民住,符合项目建设要求。3.1.2自然资源状况地形属垄岗槽谷丘陵地貌,海拔约970米,亚热带季风性潮湿气候,年平均气温15,最高气温38,最低温-5。植被浓郁,森林覆盖率达33.27%,盛产水稻、辣椒、花椒、茶叶等,优质鹅、商品猪、秋锦梨等农副产品品质优良。 3.1.3社会经济状况 遵义市新蒲新区是 黔北崛起 的增长极;是遵义 东扩 的主要发展区;是遵义经济技术开发区的拓展区;是遵义市中心城区的东部新区。到2030年GDP达到300亿元,三次产业结构调整为8:50:42,经济发展进入工业化中期。 3.2项目建设条件
13、优劣势分析 3.2.1良好的政策环境 针对我省经济社会欠发展,贫困面大,城镇化率低的现状,省委省政府制定了工业化强省、城镇化带动、农业现代化和信息产业化四化同步发展的战略发展规划,同时国务院制定了针对贵州加快发展的政策措施,由此贵州全省跨入新的快速发展历史机遇期,该项目建设具有良好的外部政策环境优势。 3.2.2市场资源优势 新蒲新区紧靠遵义中心城区,南距省会贵阳143公里,北距重庆248公里属国家规划的长江中上游综合开发和黔中综合经济区的主要区域。新蒲新区是遵义市中心城区城市东扩的主战场,辖区内区位优势明显、自然资源丰富、文化底蕴深厚,是遵义未来的政治、经济和科教文化中心。规划建设的礼仪新城
14、紧邻遵义市中心城区,是未来遵义市中心城区的商贸中心和黔北客运交通枢纽,规划城市建设用地22平方公里,人口25万。新蒲新城为未来遵义市中心城区“一主两副一区”城市空间布局的副城区,是未来300万人口特大城市的政治、经济、文化中心,规划城市建设用地30平方公里,人口30万。空港新城是以遵义机场为依托,以工业化带动城市化发展的空港城市,规划城市建设用地25平方公里,人口15万。规划建设新城区和棚户改造建设全区年平整山坡土石方预计上亿万方以上,故项目建设具有广阔的市场资源支撑,市场资源优势明显,前景巨大。 3.2.3完善的基础设施条件新区利用快铁站点建设契机,积极推进礼仪片区开发,打造新的城市商贸中心
15、。定位:遵义门户,黔北枢纽、跨越新引擎、城市活力芯。规划城市建设用地12平方公里(规划范围20平方公里)居住人口15万。它北连新蒲副城区和新舟机场,南接南宫山片区,是东部发展带的启动区 。 电力资源:毗邻乌江、构皮滩等大型水电站,是西电东送的重要通道。为方便辖区工业用电,增加投运220KV新蒲变、南蒲双回线路,以解决变电站负荷较重的瓶颈问题。三大通信网络已覆盖全景。水、电等设施条件完全满足本项目建设和经营的需要。第四章 市场分析4.1 项目市场现状 随着我国经济的发展,城市建设规模的扩大以及人们居住条件的提高,建筑垃圾的产生量会越来越大,目前中国每年的新建筑面积达到20亿平方米,全球4:0%的
16、水泥和钢材都用在了中国的建筑工地上。我国是当前世界上基本建设量最大的国家,占全世界年整体建设量的50%,建筑垃圾的数量己占到城市垃圾总量的30%- 40%,从l 991年到200 5年短短1 5年间,我国建筑垃圾每年的产生量从6600万吨急速攀升至接近6. 35亿吨,而2007年达到7. 39亿吨。而到20 1 2年底,国内建筑垃圾产量保守估计在1 0亿吨以上,而建设平整渣土全国年预计在300亿方以上并且每年均呈增长趋势。4.2市场前景分析 新蒲新区正在发生着日新月异的变化,各项事业发展取得明显成效:遵义机场已于2012年8月成功通航,新蒲新区三大新城城市路网、十大标志性建筑、遵义大学城、机场
17、城市主干道、城市综合体及配套基础设施项目正在加速推进,遵义四中新蒲校区已经建成并投入使用。今年,新蒲新区与中心城区连接线即可全部打通,礼仪新城、新蒲新城路网全面形成。未来的新蒲新区,是遵义市政治、经济、文化中心,作为遵义经济的“新引擎”、改革创新的“试验田”, 新蒲新区将在更高层次、更广领域抓住机遇,迎接挑战,蓄势腾飞,加速崛起。一座功能完备、生态良好、环境优美、文化浓郁、宜居宜业宜游的现代化生态之城、文化之城、魅力之城将展现在世人眼前。 新蒲组团(核心)划城镇建设用地21平方公里,居住人口20万。它是集科教、会议疗养、休闲度假、高新技术产业、房地产为一体的综合性城区。本次规划新蒲组团的空间呈
18、现一心、两环、三片的总体特征。 一心指规划的新蒲城市综合服务中心。两环指结合现状地形和植被情况,贯穿北部低强度开发居住片区的环状公共绿地及南部荷塘湿地公共绿地。三片指由南向北分布的工业片区、城市综合功能片区和科教片区。 第五章 建设方案5.1 建设任务和规模 项目总投资1 388万元,建设占地80 0亩,建筑面积930平方米,达产后自有车辆年运输渣土1 5万立方米,吸纳渣土10000万立方米。 第一期建设内容:购置渣土运输车辆6辆,机动保洁车2辆,冲洗车1辆,建设办公及宿舍800平方米,其他配套用房130平方米,其他公用辅助工程若干。 第二期建设内容:购置渣土吸纳场1个,总容量15000万立方
19、米。5.2 建设规划和布局 5.2.1总体布局 5.2.1.1总体布局原则 项目布局力求整体设计布局合理、紧凑、规整,功能分区明确;交通运输便利,满足消防、安全和生产要求;结合建设地点的地形特点,因地制宜地将建筑物、人工景物与自然环境有机融合,铸造现代化的规范、安全、文明、舒适与自然共生的优美环境,并留有适当的发展余地。 平面布置力求做到确保经营流程顺畅,方便生产和管理。注重整体环境卫生。建筑物周围,道路两侧及可利用的空地都应进行绿化,以最大限度降低扬尘,净化空气,以利提高产品卫生质量。 5。2.1.2规划布局按照运输便利和利于实施等原则和条件,办公室、职工宿舍在相应区域,停车场、冲洗场在另一
20、区域。垃圾吸纳场设置在城郊远处,不影响城镇整体规划。5.3 工艺流程 运输任务运输路线核准运输完成清洁车辆 完成清洗路面机动冲洗车污染路西5. 4设备方案 设备选型:根据工艺技术、先进适用、经济合理、节约能源、符合运输、安装、使用等要求,对设备进行选型。 5.4.1车辆 1、渣土运输车辆。长5.4米、宽2.3米、高1.2米的U形货箱,装载量14方,自卸式加装新型密闭环保顶盖,并与发动机电脑控制芯片相匹配,车身颜色统一为黄色;驾驶室顶统一增设可印制建设单位名称和车辆号牌的夜间顶灯,便于电子警察抓拍监控;车载北斗定位管理终端,可实现车辆防盗、定位、限速、断油、锁车、报警等各项智能管理监控。2、机动
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