柳州两面针纸品有限公司年产8万吨生活用纸项目可行性研究报告.pdf
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1、柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 可行性研究报告可行性研究报告 柳州两面针纸品有限公司柳州两面针纸品有限公司 年产年产 8 万吨生活用纸项目万吨生活用纸项目 工程号:工程号:KZ348 总总 经经 理理: 王毅军王毅军 副总工程师副总工程师: 陈玲玲陈玲玲 技术负责人技术负责人: 韩宇生韩宇生 经济负责人经济负责人: 陈志霖陈志霖 编制单位:中国轻工业南宁设计工程有限公司编制单位:中国轻工业南宁设计工程有限公司 二二一一四四年二月年二月 柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 可行性研究报告编制人员可行性研究报告编制人员 韩宇生韩宇生
2、黄春生黄春生 卢卢 青青 贺进涛贺进涛 甘庆权甘庆权 凌小红凌小红 陈志霖陈志霖 柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 目录页目录页 I 目目 录录 1 总 论 1 1.1 项目背景与概况 1 1.2 研究工作概述. 9 1.3 研究结论 . 12 2 市场预测 . 20 2.1 产品市场供需现状 20 2.2 产品市场供需预测 23 2.3 产品目标市场分析 24 2.4 产品价格现状与预测 24 2.5 市场竞争力分析 25 2.6 市场风险分析. 26 3 建设规模与产品方案 . 27 3.1 建设规模 . 27 3.2 产品方案 . 27 3.3 产品质量标
3、准 27 4 厂(场)址选择 . 30 4.1 厂(场)址现状 30 4.2 厂(场)址建设条件 30 5 技术方案、设备方案和工程方案 . 32 5.1 技术方案 . 32 5.2 主要设备方案. 39 5.3 工程方案 . 42 6 主要原辅材料、燃料供应 . 57 6.1 主要原辅材料供应 57 6.2 化工原料 . 57 6. 3 主要原辅材料年需要量 . 57 6.4 主要原辅材料的运输方式 57 柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 目录页目录页 II 7 节能、节水措施 . 59 7.1 节能、节水措施 59 7.2 能耗指标分析. 60 8 环境影响
4、评价 . 62 8.1 厂(场)址环境条件 62 8.2 项目建设和生产对环境的影响 62 8.3 环境保护措施方案 63 8.4 环境影响评价. 64 9 劳动安全、工业卫生与消防 . 65 9.1 劳动安全、工业卫生 65 9.2 消防 . 66 10 组织机构与人力资源配置 . 68 10.1 组织机构 . 68 10.2 人力资源配置 68 11 项目实施进度 70 11.1 项目建设工期 70 11.2 项目实施进度安排 70 12 投资估算 . 71 12.1 编制说明 . 71 12.2 投资估算依据 71 12.3 建设投资估算 71 12.4 流动资金 . 73 12.5 项
5、目投入总资金 73 12.6 投资指标 . 74 13 融资方案 . 78 13.1 资金来源 . 78 13.2 资本金筹措. 78 柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 目录页目录页 III 13.3 债务资金筹措 78 13.4 分年资金投入计划 78 14 财务评价 . 80 14.1 编制依据 . 80 14.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 80 14.3 销售收入及税金估算 81 14.4 成本费用估算 81 14.5 利润估算 . 83 14.6 财务评价 . 83 14.7 不确定性分析 84 14.8 财务评价结论 85 15 风险分析
6、. 105 15.1 项目风险因素及风险程度分析 105 15.2 项目风险防范和降低风险对策 106 附 图: 1、KZ348P-0-1 厂址区域位置图 2、KZ348P-0-2 总平面布置图 柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 1 1 1 总总 论论 1.1 项目背景与概况项目背景与概况 1.1.1 项目名称和项目建设性质项目名称和项目建设性质 项目名称:柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 项目建设性质:产品结构调整 1.1.2 项目承办单位概况项目承办单位概况 a) 项目承办单位项目承办单位 柳州两面针纸品有限责任公司 项目法人代表:叶建平 b
7、) 项目项目出资出资单位单位 柳州两面针股份有限公司 c) 项目承办单位概况项目承办单位概况 柳州两面针股份有限公司起源于 1941 年成立的亚洲枧厂等 5 家小型 私营肥皂厂;1956 年经公私合营组成“柳州市肥皂厂”;1963 年肥皂厂 更名为 “柳州市日用化工厂” ; 1978 年将牙膏车间剥离出柳州日用化工厂, 单独组建“柳州市牙膏厂”;1980 年新厂建成;1994 年改制为股份公司; 2004 年成为行业内首家挂牌上市的企业。 公司现有大日化产业、纸业产业、精细化工产业、医药产业、房地产 产业五个产业板块,主要产品有:口腔护理用品、洗涤护肤用品、生活纸 品、卫生纸制品、药品、制浆造
8、纸产品、酒店用品和精细化工产品。产品 畅销各省、自治区、直辖市及港澳特别行政区,并远销北美、西欧、南亚、 非洲等国家。此外公司还从事资本经营和房地产业务。 柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 2 公司先后从德国、美国、意大利、瑞士等国家引进现代化的生产线, 投资 1.23 亿元的新型洁齿膏工程已经竣工,公司牙膏生产的投料、制膏、 灌装等工艺及设备已稳固处于世界先进水平。 公司主导产品“两面针中药牙膏”为中国名牌产品,是行业内最早拥 有临床数据的中药牙膏,最早拥有临床数据证实有效减少牙龈出血的牙 膏,连续 20 多年在国内同类产品中产销量第一,被认定为“国家质量标
9、准示范产品”和“全国用户满意产品”,并评为“中国最受公众喜爱的十 大民族品牌”。“两面针”商标为中国驰名商标,公司拥有自治区级企业 技术中心、博士后科研工作站以及两面针 GAP 种植生产基地,是中国口 腔清洁护理用品工业协会理事长单位,是自治区级高新技术企业,两次荣 获全国五一劳动奖状,行业内首家通过 ISO9001 国际质量体系认证和首家 获准设立博士后科研工作站的企业。 柳州两面针纸品有限公司是柳州两面针股份有限公司为投资纸业产 业于 2009 年 3 月 19 日成立的绝对控股子公司,其中柳州两面针股份有限 公司出资 8462 万元,占注册资本的 84.62%,柳州市两面针旅游用品厂出
10、资 4000 万元,占注册资本的 15.38%。两面针出资设立柳州两面针纸品有 限公司后,将以纸品公司为平台整合内外部资源,与两面针已有的纸品产 业有效嫁接,延伸公司现有纸业资产的产业链条,从而在原料成本上、经 营规模上、产品质量上在同行业中建立起相对竞争优势,实现两面针纸品 产业的整体升级,稳步将两面针的纸品产业经营提升到一个新的台阶,使 两面针的纸品产业发展进入良好的循环经济快车道。 两面针将借助自身国有控股上市公司的背景,通过政府的支持,取得 广西区域内制浆造纸业经营资产的控制权,获得与其相关的制浆造纸资 源,实现快速、高效、低门槛进军制浆造纸行业的战略布署,高效搭建起 柳州两面针纸品有
11、限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 3 两面针纸业发展的平台。取得制浆造纸业经营资产的控制权后,逐步增加 资金投入,引进先进生产技术与设备,实施产业整体升级,扩大浆纸生产 规模。 柳州两面针纸业有限公司是根据柳政办函200914 号柳州市人民政 府办公室关于的批复 ,于 2009 年 6 月 24 日由柳州两面针纸品有限公 司与柳江造纸厂合资设立柳州两面针纸业有限公司,其中柳州两面针纸品 有限公司出资 16574 万元,占注册资本的 84%,柳江造纸厂出资 3157 万 元,占注册资本的 16%。柳州两面针纸业有限公司是柳州两面针纸品有限 公司绝对控股子公司。 柳州两面针纸业有限
12、公司前身是广西柳江造纸厂,成立于 2009 年 6 月,由柳州两面针股份有限公司(以下简称“两面针”)控股子公司柳州 两面针纸品有限公司与广西壮族自治区柳江造纸厂合资设立。柳江造纸厂 的生产经营性资产作为其出资已全部转入柳州两面针纸业有限公司,柳江 造纸厂的相关环保批文、环保排放指标由柳州两面针纸业有限公司承继, 柳州两面针纸业有限公司在柳江造纸厂原生产场地上进行制浆造纸生产 经营。 柳江造纸厂始建于 1968 年, 1974 年建成投产,是一家具有近 40 年竹 子制浆造纸技术的中型企业,是国家科技部批准的竹子新材料产业基地, 是自治区先进农业产业化经营组织,是首批广西制造信息化示范企业,拥
13、 有自治区级“竹浆一体化工程技术研究中心”。经过多年的发展,目前拥有 多条造纸生产线和多条制浆生产线,已形成年产 8 万吨浆、9 万吨纸的生 产规模; 拥有两套处理黑液固形物的碱回收生产线, 以及配套完善的供热、 供电、供水、水处理、污水处理系统。 柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 4 公司位于柳州市北郊洛埠镇,距柳州市中心约 20 公里。西临柳江河 约 0.4 公里,北距湘桂铁路约 2 公里,距北环高速公路约 5 公里。 公司生产区占地8.35公顷, 建有准轨道铁路线路6股道与湘桂线相接, 厂内铁路线路长度合计为 7 公里,凡工厂所需的经由铁路运输的货物,都
14、可由铁路运输完成。厂内道路纵横交错,厂外公路直通柳州市以及进入国 家公路网,工厂还在柳江河边自建一座机械升降码头。 柳州两面针纸业有限公司主营业务为纸浆、 纸及纸制品的生产、 销售。 主要产品品种有:漂白化学商品竹浆、针叶木浆、阔叶木浆;利用高配比 化竹浆配抄的胶印新闻纸、胶印书刊纸、书写纸、特种纸原纸;全竹浆生 产的卫生纸原纸等。 作为两面针原有产业之一的柳州惠好卫生用品有限公司,经过多年不 断地调整和优化产品结构,产品品种日益丰富,已形成生活用纸和妇幼卫 生用纸完善的生产系统与销售网络,并在广西、云南、新疆分别建立了纸 品深加工基地,产品结构齐全,树立了广西、云南、新疆、贵州等几个区 域性
15、强势品牌地位,产品销量不断增加,年销售收入已超亿元。 两面针出资设立柳州两面针纸业有限公司,将以此为平台整合内外部 资源,与两面针已有的纸品产业有效嫁接,形成从竹子原料种植到制浆造 纸再到纸制品深加工以及终端市场营销的完整产业链,从而在原料成本 上、经营规模上、产品质量上在同行业中建立起相对竞争优势,实现两面 针纸品产业的整体升级,稳步将两面针的纸品产业经营提升到一个新的台 阶,使两面针的纸品产业发展进入良好的循环经济快车道,为实现两面针 做强做大竹浆纸一体化产业的战略目标打下坚实的基础。 1.1.3 项目主管部门项目主管部门 柳州市工信委 1.1.4 可行性研究报告研究范围及编制单位可行性研
16、究报告研究范围及编制单位 柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 5 a. 可行性研究报告研究范围可行性研究报告研究范围及内容及内容 市场预测 建设规模与产品方案 厂(场)址选择 技术方案、设备方案和工程方案 主要原辅材料、燃料供应 节能、节水措施 环境影响评价 劳动安全、工业卫生与消防 组织机构与人力资源配置 项目实施进度 投资估算 融资方案 财务评价 风险分析 b. 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 单位名称:中国轻工业南宁设计工程有限公司 工程咨询资格证书:工咨甲 22520070005 证书等级:甲级 发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会
17、1.1.5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1.1.5.1、柳州两面针纸品有限公司与我公司签订的“柳州两面针纸品 有限公司年产 8 万吨生活用纸项目”的工程咨询报告编制合同。 1.1.5.2、柳州两面针纸品有限公司提供的有关建厂条件及其它技术资 料。 柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 6 1.1.6 项目提出的理由与过程项目提出的理由与过程 1.1.6.1 项目提出的理由项目提出的理由 1.1.6.1.1 项目建设符合国家产业政策和行业发展规划项目建设符合国家产业政策和行业发展规划 随着我国经济的不断发展,人民物质生活和文化生活的水平越来越 高,人
18、们对纸张的需求量也随着增大。由于健康卫生意识逐步提高,我国 生活用纸的人均消费量增长迅速,我国已经成为全球第二大生活用纸消费 市场。未来 10 年,我国将成为全世界生活用纸消费量增长最快的国家, 市场发展潜力巨大。但是目前我国生活用纸的人均消费水平仍然很低,仅 与世界人均生活用纸消费水平持平。 “十二五”规划中,我国造纸行业被定位为市场有缺口、供应不足, 具有发展前景的行业。在中国名牌战略推进委员会发布的“中国名牌产品 十二五重点培育指导目录”中,轻工类产品“一次性纸卫生用品”被列入 重点培育产品,并提出要鼓励进口木材和废纸,进一步提高新闻纸、包装 纸和纸板、生活用纸三大纸种及木(竹)原生纸浆
19、生产水平,生活用纸企 业具有较好的政策环境。 造纸工业发展“十二五”规划提出:加快推进林纸发展,充分利 用其他资源。积极利用国内外两种资源,加快推进林纸一体化工程建设, 提高木纤维比重,扩大国内废纸回收利用,科学合理利用非木纤维原料。 增强自主创新能力,调整优化产业结构。自主研发与引进消化吸收再创新 相结合,提升工艺、装备自主化水平。鼓励企业兼并重组,淘汰落后产能, 提高骨干企业的国际竞争力。着力优化产业布局、企业组织机构和产品结 构,实现产业升级。 造纸工业发展“十二五”规划还提出:提高木纤维比重。从我国 的实际情况出发,“十二五”期间,木浆比重将由 22.0%提高至 24.3%, 木浆增量
20、约为 700 万吨,其中国产木浆比重由 8.4%提高至 10.3%,木浆增 柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 7 量约为 400 万吨。所需木材纤维原料依靠国内外两种资源,国内逐步实现 造纸工业用材以原料林基地供应为主。加强原料林基地建设,大力推进林 纸一体化,栽培优良树种,提高林地单产,提高企业可控制林业基地比重, 提倡发展“公司+基地+合作组织”和适当发展“公司+基地+农户”等经营 模式,提高基地供材能力。有条件的地区通过调整现有木材消费结构,减 少农民自用材和烧材,增加工业用材比重,拓展造纸木材原料供应途径。 广西造纸工业 2011-2020 发展规划 提
21、出了广西造纸原料结构目标: 广西造纸工业生产原料以提高木浆比重为重点,科学合理地利用非木纤维 和二次纤维。在原料林基地建设中阔叶木与针叶木的种植要保持适当的比 例,满足全区制浆用材林多样性的需求。争取木浆占纤维原料的比重由 2010 年约 23提高到 2015 年 50,规划到 2020 年提高到 60。 1.1.6.1.2 项目建设有利于促进地区经济和社会发展项目建设有利于促进地区经济和社会发展 柳州两面针纸品有限公司年产8万吨生活用纸工程以纸业公司内自产 的漂白桉竹浆为依托,生产生活用纸,这将很好地带动本地区与造纸行业 相关的数十个行业经济的发展,创造大量的就业机会,具有良好的经济效 益和
22、社会效益。该项目属资金密集型、劳动力密集型产业。项目建成后, 将给地方政府带来极大的财政税收,并能极大地解决当地劳动力的就业, 并促进上下游产业的发展。 1.1.6.1.3 造纸行业造纸行业巨大巨大的的发展潜力发展潜力和良好的市场前景和良好的市场前景 造纸工业是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产 业。在经济发达国家纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度 同步,在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目,被国际上 公认为“永不衰竭”的工业,在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发 达国家,造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。现代造纸工业 的特点不同于一般日用消
23、费品工业,而是技术、资金、资源、能源密集型, 柳州两面针纸品有限公司年产 8 万吨生活用纸项目 可行性研究报告 8 规模效益显著,连续、高效生产的基础原料工业。在产品总量中,80%以 上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域,不足 20%用于人们直接消费。造纸产业关联度大,涉及林业、农业、机械制造、 化工、热电、交通运输、环保等产业,对上下游产业的经济有一定拉动作 用。当今世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平,作为衡量一个国家现 代化水平和文明程度的重要标志之一。 中国生活用纸行业在前几年强劲发展的基础上, 2011 年继续保持高速 增长势头。2011 年全国生活用纸总产量约
24、 730 万吨,比上年增长 17.74%, 生活用纸产量约占全国纸和纸板总产量的 7.35%;消费量约 674 万吨,比 上年增长约18.87%, 占全国纸和纸板总消费量的6.91%; 人均年消费量3.96 公斤,比上年增长 0.38 公斤;销售额(含出口产品)约 662 亿元。全球生活 用纸销售量约 2600 万吨,销售额约 380 亿美元。在全球生活用纸市场上, 中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧居第 3 位(如按国家计, 仅次 于美国居第二位),销售额占全球生活用纸销售额的 25%左右。据统计,目 前世界人均年生活用纸消费量约 4.2 公斤,而美国、瑞典等国家超过 20 公 斤,西
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