年生产3000吨精铸阀门及深加工建设项目可行性研究报告.doc
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1、1 目目 录录 第一章第一章 申报单位及项目概况申报单位及项目概况 1.1 项目名称、建设单位及法人 1.2 申报单位概况 1.3 项目概况 1.4 主要建设内容和建设规模 第二章第二章 技术方案和工艺流程技术方案和工艺流程 2.1 技术方案 2.2 工艺流程 2.3 材料消耗定额与动力消耗定额 2.4 主要设备选型 第三章第三章 公用工程和辅助工程公用工程和辅助工程 3.1 总图运输 3.2 给排水 3.3 供电与电讯 3.4 制冷通风 3.5 成品储运包装 3.6 维修 3.7 土建 第四章第四章 发展规划、产品政策和行业准入分析发展规划、产品政策和行业准入分析 4.1 发展规划分析 4.
2、2 产品政策和准入分析 第五章第五章 市场分析市场分析 5.1国内市场 2 5.2国外市场 5.3未来市场前景 第六章第六章 项目区概况和建设条件项目区概况和建设条件 6.1厂址选择 6.2建设条件 第七章第七章 节能方案分析节能方案分析 7.1用能设计法规及节能设计规范 7.2能源法规种类和数量分析 7.3能源供应状况分析 7.4节能措施 第八章第八章 建设用地、征地拆迁和移民安置分析建设用地、征地拆迁和移民安置分析 第九章第九章 环境和生态影响分析环境和生态影响分析 9.1建设地点的环境现状 9.2项目建设对环境质量的影响 9.3环境治理措施 9.4绿化 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳
3、动安全卫生与消防 10.1劳动安全卫生 10.2消防 第十一章第十一章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员 11.1企业组织 11.2工作制度和劳动定员 11.3人员来源及培训 第十二章第十二章 项目实施进度计划安排项目实施进度计划安排 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 3 13.1投资估算 13.2资金筹措及使用计划 第十四章第十四章 经济效益分析经济效益分析 14.1 财务评析 14.2 销售收入预测 14.3 销售税务及附加 14.4 总成本费用估算 14.5 财务费用及其他费用 14.6 总成本费用 14.7 利润总额 14.8 投资回收期 14.9 主要经济技
4、术指标 14.10 经济评价 第十五章第十五章 风险分析与对策风险分析与对策 15.1 风险分析 15.2 风险对策 第十六章第十六章 社会效益分析社会效益分析 第十七章第十七章 结论结论 4 第一章第一章 项项目概况目概况 1.1 项项目概况目概况 项项目名称:目名称:熔模铸造及阀门加工一体化项目 项项目建目建设单设单位位: 企企业业法人代表:法人代表: 建建设设地点:地点: 项项目建目建设规设规模和主要建模和主要建设设内容:内容:本项目计划建设一条年生产 3000 吨精铸阀门毛坯及其深加工生产线。项目占地面积 20000 平方 米,建筑面积 14720 平方米。主要建设内容有:生产厂房、仓
5、库、办公 楼、动力房、实验室、食堂等土建及设备购置。 项项目目总总投投资资估算及估算及资资金筹措:金筹措:项目总投资估算 4300 万元,其中 工程费用 1147 万元,设备购置与安装 1950 万元。无形资产 50 万元。 流动资金 1153 万元。 资资金筹措金筹措计计划:划:银行贷款 1800 万元,自筹 2500 万元。 1.2 编编制依据和原制依据和原则则 1.2.1 编编制依据制依据 一、 建设项目经济评价方法与参数第三版(国家发改委、 建设部,2006); 二、 国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的 通知(发改投资200711169号); 5 三、江西省企业投资项目核准暂
6、行办法; 四、国家颁布的有关标准、规范、规程及其他有关规定; 五、委托书; 六、项目申报单位提供的项目建设相关资料; 七、其他与项目相关的资料。 1.2.2 编编制原制原则则 (1)严格执行国家有关安全、卫生及环境保护的政策、法 规及标准规范的相关规定,切实做到无事故发生、无人员伤 害、无环境破坏的目标。 (2)采用成熟、可靠的自动控制及安全设施,以保证生产 操作过程的安全、可靠的长周期、连续、稳定运转,同时尽可 能减少操作人员。 (3)在技术方案选择时,力争做到规模合适、技术先进, 使资源利用最经济、最合理,确保项目效益最大化。 (4)在保证安全、可靠地长期运行及保证“三废”排放达标 的原则
7、下,对工艺方案、设备、材料选择和设计进行优化,以 最小的投资达到最佳的技术经济效果和社会效益。 (5)满足各种不同工况下的安全、平稳操作要求。 (6)充分考虑在正常生产及施工建设期间对周边环境的 影响。 (7)充分利用 有限公司现有的技术力量和人力 6 资源,促进产业结构优化和社会进步,进一步提高劳动生产 率。 1.3 申申报单报单位概况位概况 有限公司座落在 ,公司是专业阀门毛坯铸造、加工、 销售为一体的实业公司。公司采用先进的熔模铸造工艺,同时生产各 类不锈钢、碳钢等材质的阀门配件、常用五金配件、纺织机械零件、汽 车配件、建筑五金、运动器械。 企业实力雄厚,技术精湛,交货及时,产品质量稳定
8、可靠,深受广 大新老客户的好评。尤其现在的不锈钢全硅溶胶铸造已在同行的前列, 加上引进几十台进口数控车床,产品的质量是更上一层楼。生产的标 准有:国标、美标、德标、日标等。公司的不锈钢球阀、闸阀、截止阀、 止回阀、过滤器、锻钢阀门系列等及各种快装接头与管业铸造,目前 已畅销世界各地。主要以欧美、中东、俄罗斯及日、韩地区为主,年生 产能力在 3000 吨以上。 1.4 主要主要经济经济指指标汇总标汇总表表 项项目主要目主要经济经济指指标标: : 序号指标名称单位指标值 一项目用地 亩 30 二土建规模 平方米 14720 1厂房平方米7000 2 仓库 平方米2000 3办公楼平方米3000 4
9、动力房平方米720 7 序号指标名称单位指标值 5实验室平方米1000 6食堂平方米1000 三项目建设工期月12 四项目总投资万元(人民币)4300 1工程费用万元1147 2设备购置万元1950 3其他费用万元50 4流动资金万元1153 五投资强度万人民币/亩143 8 二二二发发展展规规划,划,产产品政策和行品政策和行业业准入分析准入分析 阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工 程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。 化学工业以超过 1.5 万亿美元的产值排在工业之首,是阀门最大的需 求市场之一。而能源工业对阀门的需求一直保持着坚实、稳定的增长
10、 率,石油、天然气工业一直是阀门市场的最大采购商。随着我国现代 科学技术的发展,阀门在工业、建筑、农业、国防、科研以及人民生活 等方面使用日益普遍,“十一五”期间,中国在石油化工、天然气、冶金 行业、电力、城市建设等各个方面对阀门有大量的需求,预估在“十一 五”期间,中国对阀门的需求总量将达到 345 亿元。因此,我国阀门行 业有着巨大的市场发展空间。 经过 20 多年的发展,我国各种大小阀门企业约 6000 余家,企业 数量居世界第一,其中年产值超过 500 万元的有 900 家。从产品情况 来看,我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品。随着“十五”末期 阀门市场和行业内部的各种发展变化,阀
11、门股份和私营企业增加,市 场竞争越快越激烈。这也对生产企业提出了更高的要求,低成本,高 质量将成为海内外阀门需求商最佳选择. 随着国外大型成套技术的发展,出现了一系列新型成套设备与 单机。与阀门有关的新型成套设备发展的特点是大型化、高参数化、 高性能自动化和成套化。未来几年里,氢化裂解装置、流化床催化裂 9 化装置、混合燃料装置、延迟焦化装置等对阀门市场和阀门技术有新 的要求。虽然这些处理系统已经存在了很多年,但最终用户要求设备 拥有更长的寿命,而且要求阀门制造商的产品符合更高的标准。这样 就对我国阀门行业产品的品种和性能质量上提出了更高的要求。 目前,我国阀门行业已能够生产闸阀、截止阀、节流
12、阀、旋塞阀、 球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切 断阀等 12 个大类,3000 多个型号,40000 多个规格的阀门产品。出口 交货值达到 200 多亿元人民币。但这远远不能满足国内外需求。作为 一个尚属新建型而非更换型的阀门市场,其需求的潜力和爆发力将是 惊人的。因此,该项目的建设是十分必要的。 根据国家的最新的外商投资产业指导目录,能源发展,大型输油 管道,城市供排水系统,改善民生的供气供热系统,农村水利工程以 及国防工业等,均属于优先发展项目。而阀门用途,与这些产品政策 导向产品戚戚相关。随着国家对这些项目的政策扶持,我国阀门行业 将受益非浅。 国家发改委发
13、布了 2008 年第 11 号公告,351 项行业新标准于 2008 年 7 月 1 日启用,其中机械行业标准 253 项,涉及泵阀行业的 30 项。本项目完成后投产的产品,严格按国家新标准组织生产,符合 国家产品政策。 该项目符合 经济发展总体规划,符合 布局要求和发展 方向。 10 第三章第三章 技技术术方案和工方案和工艺艺流程流程 3.1 技技术术方案方案 有限公司生产阀门多年,摸索出一整套技术经验。该技术 凝聚了江西省压力容器研究院、江西省设计院及厂方的大量心血,属 国内领先。本工程所采用的工艺技术均为原有技术基础上优化改造。 3.2 工工艺艺流程流程 钢钢材料材料 熔化熔化 蜡膜造型
14、蜡膜造型 组树组树 制壳制壳 脱蜡脱蜡 焙火焙火 开炉开炉 浇铸浇铸 成品成品 装配装配 精加工精加工 焊补焊补 粗加工粗加工 抛丸抛丸 捅捅砂砂 3.3材料消耗定材料消耗定额额和和动动力消耗定力消耗定额额 完成本完成本项项目生目生产纲领产纲领需新增原需新增原辅辅材料消耗情况材料消耗情况见见表。表。 新增原新增原辅辅材料消耗情况表材料消耗情况表 序号 原料、辅助材 料名称 单 位 年需用量 单价 (万元) 金额 (万元) 1不锈钢吨1178.234.22948.566 2铁皮吨838.741.12922.614 3镍等辅助材料吨29.9551.647.928 合计2106.8355991 备注
15、:上表价格均为含税价 11 从上表可以看出,所使用的原料铜、锌、镍皆为普通有色金属产 品。因此,本项目原料来源可靠、稳定。 新增新增动动力(水、力(水、电电、汽)消耗定、汽)消耗定额额 序号项目单位数量折标煤折合系数 1水M3102203.0840.257 2 电 万 kWh27098.820.366 3.4 主要主要设备选设备选型型 3.4.1 工工艺设备选艺设备选用原用原则则 (1)适用性适用性 本项目产品按专业化原则组织生产,采用国内、外先进的工艺装 备并经过工艺验证,成熟、适用、可靠,并根据产品特点和生产规模来 选用相应的工艺装备。 (2)先先进进性性 积极采用先进技术,对关键工序的工
16、艺设备,采用国内、外先进 的工艺设备,以保证产品的质量。 (3)经济经济性性 新增设备是在确保产品质量和提高生产效率前提下,采用经济适 用的工艺设备,降低成本,提高经济效益。 (4)可靠性可靠性 所选的工艺设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。尽量减 少或消除人为因素对产品质量的影响。 12 (5)节节能性能性 选用低能耗设备,达到节能目的。 3.4.2 工工艺设备选艺设备选用方案用方案 根据上述工艺设备选择原则,经工艺分析与生产线设备负荷计 算,本项目新增主要设备 134 台(套),检测实验设备 38 台(套)。 表表 1 检测实验设备检测实验设备一一览览表表 序号名 称数量单位单价(万元
17、)金额(万元) 1耐压试验机1台5.85.8 2耐振试验机1台77 3耐温试验机1台66 4抽真空试验机 1台10.610.6 5耐用试验机1台1414 6万能材料试验机1台33 7气密试验台6台212 8 定扭矩扭力扳手 (数控) 16台1.626.1 9工业打标机1台3.53.5 10分光谱仪 1台1540 11高压空压机1台55 12安装流水线2台1734 合计38台167 表表 2 主要生主要生产设备产设备一一览览表表 13 序号名 称数量单位单价(万元)金额(万元) 1CK6138 数控车床40台5.5220 2JC160 15台21.27319 3CK6150 数控车床40台8.7
18、5350 4TAZJ-Y136台47282 5TAZJ-Y116台30180 6TAZJ-Y910台40200 7J2800A2台56112 8电炉15台8120 合计1341783 第四章第四章 公用工程和公用工程和辅辅助工程助工程 14 4.1 总图总图运运输输 4.1.1 总总平面布置平面布置 ( (1) ) 总总平面布置原平面布置原则则和方案和方案 根据建设内容,按生产功能和自然条件,合理进行平面布置,做 到既符合规划要求、保护生态环境,又体现可持续发展、以人为本的 原则,使各车间及仓库之间的位置尽可能满足生产流程的要求,照顾 其相互关系,以方便生产,力求紧凑和保持一定的间距,满足高效
19、、卫 生、交卸货运输、消防、安全的要求。 根据以上的原则,按自然条件、生产功能及交通运输来确定总平 面布置,使之既能达到生产流程顺畅,物料运输线路短捷、方便,又能 避免货流的交叉,为生产创造良好的工作条件。本项目主要包括:基 本生产车间、仓库、实验室、办公室食堂。其总平面布置图技术指标见 表。 总图总图主要主要设计设计指指标标表表 序 号 指标名称单位数量 1总用地面积m220000100 2建构筑物用地面积m21472073.6 3绿化用地面积m2300015.0 4其他用地面积m2228011.4 ( (2) ) 绿绿化方案化方案 15 建设区内的绿化设计须根据当地自然条件、植物生态习性和
20、防 污能力、车辆排放的有害气体,结合总平面规划、竖向设计及生产区 交通运输情况综合考虑。 厂区绿化的目的在于美化环境,防止污染,调节小气候,创造一 个舒适的工作环境。绿化以种植草坪为主,适当种植观赏树木、花卉 及行道树。树种选择要求:根据生产特点,选择抗污染或滞尘能力强 的树种;要选择有利防火、防爆、安全的树种,不应种植含油脂易着火 的树种;花卉要选择适应本区环境,易成活的品种。办公行政区和生 产区之间尽量种植隔声绿化带,减少噪声。 4.1.2 厂区内运厂区内运输输 本厂区内年总运输量为 5031 吨。 其中运入原辅材料及包装物 2106 吨,运出成品 1525 吨,厂内运输量 1400 吨(
21、车间内运输)。 ( (1)运)运输输方案方案 厂外运输依托社会运力负责原材料、辅助材料及产品运输。据建 设单位介绍,本公司及周边地区的社会运力可以满足本项目厂外运输 要求。 原辅材料及成品均在车间内装卸,故厂内运输主要是车间内运 输。根据物流周转的频次,企业拥有 3T、5T 叉车及平板车各一辆以 满足物料及成品搬运需要。 4.2 给给排水排水 4.2.1 给给排水方案排水方案编编制依据制依据本方案根据本方案根据现现行的国家行的国家标标准与准与规规范范进进行行设设 16 计计,其中有:,其中有: (1)建筑给水排水设计规范 (2)室外给水设计规范 (3)室外排水设计规范 4.2.2 给给水水 生
22、产用水、生活用水、消防用水的给水水源为市政自来水。项目 所在的区域内有市政供水管。 本项目生产用水使用时间 24h。生活用水定额为 50L/人。综合考 虑区内绿化和清洗地面、道路、环境整理用水,本项目生产最高日用 水量约为 28 吨,最大时用水量为 4m3/h。 本工程用水由市政给水管网引一条 DN50 的管道进入生产与办 公区,供全厂的消防、生产、生活给水,供水压力约为 0.20Mpa。 4.2.3 排水排水 本项目排水按清污分流原则分系统排放。 本项目办公区生活污水经化粪池预处理后,与生产区排放的污 水一并排入功能区内的市政污水管网排水系统,雨水经排水管收集后 排至区内的污水处理厂。 4.
23、3 供供电电及及电讯电讯 4.3.1 供配供配电电 1、用电负荷:生产装置及公用工程总装机容量 1350KVA,计算 负荷 375 KWh。 17 2、用电负荷等级:根据项目特点及工艺要求,用电负荷确定为三 级负荷。 3、生产车间电源由厂总变配电室电缆直埋引来,三相四线, 380V220V,零线在入户处做重复接地,车间配电室采用 JKT 系列 低压配电屏 1P7P。 4、动力配线:采用电缆由配电室上电缆桥架,引至设备附近时再 穿钢管沿墙、沿柱子、沿钢平台引至电动机。 5、防雷接地系统按国家规范设置。 4.3.2 电讯电讯 1、 、电讯设电讯设施施组组成:成: (1)行政管理电话;(2)生产调度
24、电话;(3)火灾消防、自动报警系 统;(4)界区电讯网络。 2、 、电讯设电讯设施方案施方案选择选择: : (1)行政管理电话:在车间控制室、车间办公室装设行政电话(直 接外线)。 (2)生产调度电话:在车间各工段值班室、锅炉房、冷冻机房等重 要生产场所装设生产调度电话。 (3)火灾消防、自动报警系统:在车间控制室、化验室及 10KV 变 电站、灌区等重要岗位,设置火灾自动报警设备。 (4)界区电讯网络:界区通讯线路采用全塑铠装电缆直埋敷设或 沿桥架敷设方式。 18 4.4 制冷通制冷通风风 4.4.1 制冷制冷 本项目在办公场所安装空气调节系统来保持室内的温度在 2528,湿度 50%左右,
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