广西东盟国际农机博览城项目可行性研究报告.doc
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1、http:/ http:/ 广西东盟国际农机博览城项目广西东盟国际农机博览城项目 可 行 性 研 究 报 告 广西尚德置业有限公司广西尚德置业有限公司 二二 一一 年年 八八 月月 http:/ http:/ 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 11 1 1.1 项目名称及承办单位 11 1.2 研究工作的依据与范围 11 1.3 研究工作概况 12 1.4 推荐方案与研究结论 12 第二章第二章 项目背景和发展概况项目背景和发展概况2 21 1 2.1 企业概况 21 2.2 项目提出的背景 23 2.3 项目建设的必要性与意义 .212 第三章第三章 市场需求分析与建设规模市场需求分析
2、与建设规模3 31 1 3.1 市场需求分析 31 3.2 广西及东盟农机市场分析 35 3.3 项目建设地国民经济状况 36 3.4 发展规划与预测 39 3.5 建设规模与建设内容 .314 第四章第四章 建设条件与场址建设条件与场址4 41 1 4.1 地理位置及区位优势 41 4.2 规划 43 4.3 建设地交通条件 43 4.4 供电 43 4.5 供水 43 4.6 通讯 43 4.7 场址 44 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案5 51 1 5.1 项目用地功能分区 51 5.2 技术方案 .510 http:/ http:/ 5.3 总平面布置方案的比选要点及说明 .5
3、33 5.4 土建设计 .537 5.5 给排水设计 .538 5.6 供电设计 .543 5.7 仓库、通风和空调设计 .546 5.8 消防 .550 5.9 劳动保护和安全防护 .551 第六章第六章 信息系统建设信息系统建设6 61 1 6.1 概述 61 6.2 信息系统建设必要性 61 6.3 信息系统建设目标 61 6.4 信息系统建设原则 62 6.5 信息系统建设内容 62 6.6 农机博览城信息系统设备表 .617 第七章第七章 环境保护环境保护7 71 1 7.1 设计依据 71 7.2 建设地点环境状况 71 7.3 施工期的污染源、污染物及治理方案 71 7.4 经营
4、期主要污染源、污染物及治理方案 72 第八章第八章 节约能源节约能源8 81 1 8.1 设计依据 81 8.2 概述 81 8.3 节能措施 81 第九章第九章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员9 91 1 9.1 企业组织及工作制度 91 9.2 定员 93 9.3 劳动力来源 94 http:/ http:/ 9.4 人员培训 94 第十章第十章 项目实施进度建议项目实施进度建议10101 1 第十一章第十一章 项目的组织管理和工程招投标方案项目的组织管理和工程招投标方案11111 1 11.1 项目的组织管理 111 11.2 工程招投标方案 112 第十二章第十二章 投资估算与资
5、金筹措投资估算与资金筹措12121 1 12.1 工程概况 121 12.2 编制依据 121 12.3 编制方法 121 12.4 投资估算 122 12.5 流动资金估算 122 12.6 总投资与总资金 122 第十三章第十三章 财务评价财务评价13131 1 13.1 项目成本费用估算 131 13.2 财务盈利能力分析 132 13.3 清偿能力分析 135 13.4 不确定性分析 135 13.5 财务评价结论 136 第十四章第十四章 项目风险分析项目风险分析14141 1 14.1 项目主要风险因素识别 141 14.2 风险程度分析 141 14.3 主要风险及防范措施 14
6、1 14.4 不确定性分析 141 http:/ 1-1 第第一一章章 总总 论论 1 1. .1 1 项项目目名名称称及及承承办办单单位位 1.1.1 项目名称:广西东盟农机博览城 1.1.2 承办单位:广西尚德置业有限公司 1.1.3 项目拟建地点:钦州市扬帆大道东面与平山大道南面交汇处,是钦州市最繁 华商业中心地段。 1.21.2 研究工作的依据与范围研究工作的依据与范围 1.2.1 研究工作的依据 a. 钦州市国民经济和社会发展第十一个五年计划 b. 钦州市城市总体规划 c. 国家发改委、建设部颁布的建设工程项目经济评价方法与参数(第三版) d. 相关法律、法规、政策、标准 1.2.2
7、 研究工作范围 本报告的研究工作范围包括:论述项目提出的背景,分析项目建设的必要性和紧 迫性,并对市场未来发展的需求进行分析,根据市场需求和建设条件拟定建设规模, 根据政府规划和项目特点选择场址,拟定工程技术方案、节能、环境保护、消防、劳 动保护与安全防护,企业组织与劳动定员等方案,估算项目总投资评价项目的财务效 益,并进行国民经济评价及风险分析。 1 1. .3 3 研研究究工工作作概概况况 我公司聘请专业咨询机构在座谈交流,在此基础上,咨询专业人员全面展开了研究 及编制工作。 http:/ 1-2 1 1. .4 4 推推荐荐方方案案与与研研究究结结论论 1.4.1 市场发展前景与功能 钦
8、州位于广西北部湾经济区的中心位置,地处东南亚经济圈与中国华南、西南的 结合部,自古以来就是 “中国海上丝绸之路 “通往东南亚、南亚各国的重要港口。 钦 州是北部湾新兴港口工业城市,中国 -东盟合作的新枢纽。 2008 年 5 月,广西钦州保 税港区正式批准设立,成为中国面向东盟和国际开放的、中国中西部地区唯一的沿海 保税港区。同年,钦州被确定为中国加工贸易梯度转移重点承接地。 2009 年,又批 准在钦州设置中国第五个整车进口口岸。随着中国 -东盟自由贸易区的建成,钦州正 加快成为中国-东盟最便捷国际大通道、经贸交流和文化交流的重要平台。 作为华南 物流枢纽的广西钦州将面临巨大的商机 、巨大的
9、人流、物流、信息流, 因此广西钦 州北部湾国际农机 博览城的建设具有良好的发展前景。 功能:拟辐射整个广西乃至东盟,与国内外大中型农机 博览城形成销售网络, 是一个集交易集散中心、科技研发 中心、会展中心为一体的场所 ,具有会展功能、 交易功能、信息功能、商务功能、金融功能、 居住功能、服务功能。 1.4.2 建设规模与建设内容 建设规模为:占地 900 亩,实际控制 800 亩,建筑总面积 1137000 m2。交易额 预计达到 800 亿元。 主要建设内容为农机交易市场 、会展中心、农机技术研发中心、 农机博士工作 站、农机论坛、综合服务大楼、培训中心、酒店及商住楼、办公服务设施会及信息网
10、 络系统等。 1.4.3 场址 建设用地位于钦州市扬帆大道东面与平山大道南面交汇处。项目之所以选在市中心, 是因为:一是这里区位条件好,交通便利,有利于经营;二是水电路等到项目建设条件 完备,可以缩短工程时间,使项目建成能迅速投入运营;三是项目不仅包括农机交易市 http:/ 1-3 场,而且还包括综合服务设施建设,地块升值空间大;四是项目是钦州市标志性建筑, 后可提升钦州对外开放的形象,成为一张城市名片。 1.4.4 水、电供应 1.供水 现有给水管网给水压力约为 0.30MPa,能满足本项目用水水量、水质、水压要求。 2.供电 农机博览城各主干道附近,而且根据规划各线路导线的供电能力能满足
11、本项目的 用电需要,因此,本项目的用电是有保证的。 1.4.5 环境保护 本项目投入运营后,市场内主要有生活污水及生活垃圾等,根据国家环境保护的 有关规定和排放标准进行治理,使之达到国家的排放要求。详见第七章。 1.4.6 劳动定员 本项目劳动定员 500 人.详见第九章。 1.4.7 总投资 项目总投资为 278835 万元,其中建设投资 274474 万元,建设期利息 4361 万元。 1.4.8 项目实施进度计划 根据建设规模和资金筹措方案,本项目计划在 5 年内建成。详见第十章。 1.4.9 主要技术经济指标 序号指 标单位数 量备 注 1 年交易量亿元 80 2 总建筑面积 m211
12、37000 http:/ 1-4 3 总投资万元 278835 3.1 建设投资万元 274474 3.2 建设期利息万元 4361 3.3 流动资金万元 68000 4 资金筹措万元 278835 4.1 自有资金万元 178835 4.2 贷款万元 100000 5 劳动定员人 500 6 全年经营天数天 365 7 动力年需用量 7.1 电 kwh 88361156.40 7.2 水 m32237340.50 11 总成本万元 310335.55 12 经营收入万元 424040 13 利润总额万元 111382.25 14 税后利润万元 37442.85 15 投资利税率 %39.95
13、 16 投资利润率 %25.39 17 全部投资回收期(税后)年 16.33 含建设期 2 年 全部投资回收期(税前)年 14.89 含建设期 2 年 18 全部投资财务内部收益率(税 后) %13.56 全部投资财务内部收益率(税 前) %15.63 19 经济内部收益率 %12.59 经济净现值 %9158.92 20 银行长期贷款偿还期年 7 含建设期 2 年 21 盈亏平衡点 %47.86 营业能力利用率 1.4.10 研究结论 http:/ 1-5 本项目是以农机交易、会展、技术研发和论坛为主的博览城 ,经过多次现场考 察,认真收集有关资料,仔细分析和研究后,我们认为: a. 钦州市
14、地理位置优越,处于我国中南、西南和东盟经济圈的结合部,具有得天 独厚的区位优势和地缘优势,是华南沿海和西南腹地两大经济区的结合部以及东盟经 济圈的连接点,是新崛起的大西南 出海通道枢纽城市。交通便利,区位优势明显。商 品经济的日趋繁荣和发达,使 博览城大流通成为了必然的发展趋势,广西尚德置业有 限公司抓住这一发展机遇,结合城市发展和配套设施建设的需要,建设中国最大的现 代化国际农机博览城,完全适应钦州经济发展的需要,也符合国家的产业政策和钦州 市总体规划。 b. 项目选址恰当,外部建设协作条件良好,交通条件优越,水、电供应方便,项 目的建设是具备较好条件的。 c. 本项目是一个规模大、档次高、
15、交易量大、服务功能强、服务范围广的800 亩现代国际农机博览城,包括农机交易市场 、会展中心、农机技术研发中心、农机博 士工作站、农机论坛、综合服务大楼、培训中心、酒店及商住楼、办公服务设施会及 信息网络系统等。其中农机 交易市场设有交易大厅、配送中心、电子结算中心及农机 信息中心;本项目还配套设有工商、税务、金融、保安、餐饮、旅游、停车场等服务 机构,可适应现代工农业产品交易业务活动的需要;市场建成后可入驻商户一千多 户,商品交易幅射 整个广西乃至东盟。 d本项目是一个规模齐全的 农机物流、配送、会展、研发博览城 ,根据投资估 算和经济分析结果,项目建设投资为 274474 万元。年平均营业
16、收入 284974.57 万元; 年平均利润总额 320968.55 万元;全投资财务内部收益率(税前) 15.63%;项目全 部投资静态回收期(含建设期):所得税前 14.89 年。项目的抗风险能力较强,经济 效益良好。 综上所述,本可行性研究报告认为项目的建设条件具备、技术成熟先进、具有良 好的社会效益,与传统的交易市场相比,本 博览城配备先进的电子交易、结帐系统, 使交易更快捷、安全;汇集大量、及时的交易信息及行情 反馈系统,采用优越的竞 价拍卖方式,使交易更合理;先进的研发技术 ,保证产品的安全;快捷的配送服务, 高素质的人才资源,保证交易服务周到、快捷、独特;良好的服务态度与安全保卫
17、工 http:/ 1-6 作,使交易在舒适安全的环境下进行等等优点, 是一个集交易集散中心、科技研发 中心、会展中心为一体的场所 。 1.4.11 建议 博览城的经营有一个培育和发展的过程,建设单位及有关部门要努力创造良好的 经营环境条件,积极引导和吸纳各地商客、产品进入市场交易,尽快形成规模经营, 发挥项目的作用和效益。 广西尚德置业有限公司 广西东盟国际农机博览城项目可行性研究报告 2-1 第第二二章章 项项目目背背景景和和发发展展概概况况 2 2. .1 1 企企业业概概况况 广西尚德置业有限公司是由深圳金泊源投资公司、深圳同致地产、新疆尚德房地产 开发有限公司和深圳华新国际建筑工程设计
18、有限公司联合入股在钦州注册建立的专业性 公司,长期从事房地产开发、专业市场开发和机械及汽车贸易。公司 公司钦州市文峰 北路 154 号,主要经营金属材料、建筑材料、机械设备、高低压成套设备、矿产品、机 电产品、汽车配件、五金交电、家用电器、办公用品、文体用品、计算机软硬件、陶瓷 制品、日用百货、针纺织品、农副产品、苗木、肥料销售 房地产开发经营、市政工程、 绿化园林、房屋租赁、室内外装饰,国内广告代理、设计、制作、发布;物业管理;商 品信息咨服务;会展服务;矿山设备销售及租赁。 2 2. .2 2 项项目目提提出出的的背背景景 2.2.1 宏观背景 我国在总体上进入了以工促农、以城带乡、城乡互
19、动、协调发展的新的发展阶段, 全面建设小康社会,推进城乡统筹发展,建设社会主义新农村,推进现代农业建设,国 家加大扶持“三农”政策,使农业机械化遇到了改革开放以来前所未有的社会经济发展 环境,农业机械化已经进入快速发展的重要机遇期。 (1)有农机购置补贴政策 我国党和政府历来高度重视“三农问题”。从 2001 年开始,中央连续多个“一号 文件”强调“农民、农村、农业”工作的重要性,其中多次提到农业机械化对稳定农村 工作、提高粮食生产与农民收入的重要性。自 2004 年 11 月中华人民共和国农业机械 化促进法正式实施以来,中央财政及各级地方财政支持的一系列强农惠农政策,使我 国农业机械化事业获
20、得了强大的成长动力,广大农民和农村合作组 织购买农机等生产工 具的积极性空前高涨。 表 1 近三年我国农机购置补贴增加情况 单位:亿元 年 份2007 年2008 年2009 年2015 年预计 农机购置补贴 4080100150-180 http:/ 2-2 增长额 20402020-60 表 2 近三年来我国农机销售收入增长购置补贴增加情况 单位:亿元 年 份2007 年2008 年2009 年2015 年预计 销售收入 1532176020272300 销售增长率 13%15%15%13% 从表 1、表 2 可以看出,随着农机购置补贴的逐年增加,农机行业得到了前所未有 的快速发展,农机行
21、业整体保持了 13%以上的增长速度,就业增长也达到了 20%,远远超 过同一时期其它行业的增长速度。 (2)有法律保障 国家颁布实施农业机械化促进法确立了农业机械化的法律地位。 (3)有市场需求 自 2004 年到 2010 年的连续七个“中央一号”文件,明确提出了“要提高农业机械 化水平”、“对农民购买农机具予以补贴”、“发展现代农业是建设新农村的首要任务” 的政策,给农业机械化的发展创造了良好的条件和机遇,构建了以农民投入为主体的多 元化的农机化发展投入机制,农民购机热情和粮食生产积极性空前高涨,农机市场需求 剧增,产品质量不断提高、品种日益增多、产销两旺。 (4)有内外因的强力推动 a、
22、外因拉动 随着国家推进建设现代农业的脚步加快,连续几年国家对农机购置补贴专项资金翻 番的增长,2010 年更是在 2009 年 100 亿补贴额度的基础上一举突破 145 亿元的历史性 总量,农机购置补贴制度的实施将对我国农机化发展形成外部宏观政策强力的拉动力, 同时该补贴制度的实施也对提高我国农业综合生产能力,促进农民增收和农村劳动力转 移,拉动农用工业和服务业发展等方面具有至关重要的意义和作用。 b、内因驱动 现阶段我国农业机械化发展产生了两方面的内因推动力:一是人口结构转变成为催 化剂,在我国农村形成了“精兵强将去创业、年轻力壮去打工、老弱妇孺搞农业”的局 面。这也预示了我国将由劳动力供
23、给过剩向结构性短缺的时代转变;二是农业机械化升 级带来的新挑战,我国耕种收综合机械化水平才刚跨过 40%的门槛,距 2020 年达到 65% http:/ 2-3 基本实现农业机械化的要求还有很大增长空间。 在上述两力驱动下必将迎来我国农业机 械化的快速发展期。 2.2.2 微观背景 中国是一个人口众多的发展中国家,农业在保障农机供给、保证食品安全以及保持 社会稳定等方面发挥着重要作用。长期以来,中国政府积极致力于农业的发展。我们用 占世界 7%的耕地,为世界 22%的人口提供了基本充足的食品。现代农业和农业机械化正 在形成,农业结构更加协调。一批新农机、新农机技术得到广泛应用,农业科技进步不
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