年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性研究报告.doc
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1、年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 可行性研究依据41.3 研究范围51.4 项目建设的必要性61.5 市场分析61.6 建设规模71.7 总投资及资金筹措81.8 研究结论8第二章 项目提出的背景及建设必要性122.1 资阳市社会经济概况122.2 项目提出的背景132.3 项目投资单位概况152.4 项目提出的必要性20第三章 市场预测223.1 肉制品加工行业总体概况223.2 肉制品行业主要产品市场分析233.3 竞争能力分析253.4 建设规模的拟定283.5 产品供求现
2、状及预测293.6 产品生产及销售方案313.7 销售策略和营销模式31第四章 项目建设条件344.1 建址选择344.2 建址的基本情况344.3 原材料及动力35第五章 建设方案375.1 设计规模375.2 生产技术方案385.3 设备方案395.4 项目规划和布局445.5 建筑方案495.6 技术支撑方案52第六章 辅助工程546.1 供电设计546.2 给排水设计586.3 自动化606.4 通讯60第七章 节能与环境保护617.1 节能617.2 环境保护62第八章 消防及安全劳动卫生658.1 消防658.2 职业安全卫生及劳动保护68第九章 企业组织及劳动定员709.1 组织
3、机构709.2 工作制度709.3 劳动定员709.4 人员素质729.5 人员培训72第十章 项目管理7410.1 建设管理7410.2 组织管理7410.3 资金管理7710.4 质量管理7710.5 项目实施进度安排77第十一章 投资估算及资金筹措7911.1 投资估算的依据7911.2 投资估算7911.3 资金筹措8911.4 相关说明89第十二章 财务基础数据预测9012.1 预测原则9012.2 基础参数的确定9012.3 销售收入预测9112.4 成本费用的估算92第十三章 财务评价9513.1 编制原则9513.2 盈利能力分析9513.3 盈亏平衡分析9713.4 财务评价
4、结论98第十四章 社会效益9914.1 项目的建设有利于壮大主导产业和促进结构调整9914.2 项目的建设将促进产、加、销、服各环节的利益联结10014.3 辐射带动作用及农民增收10014.4 将推动农业生产市场化、组织化程度的提高10114.5 能够为当地财政创造大笔税收,为当地培育一个新的经济增长点102第十五章 结论及建议103附表、附件105- 56 -第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目1.1.2项目建设单位建设单位:*单位性质:*法定地址:*法人代表:*项目负责人:*1.1.3项目拟建地址*1.2 可行性研究依据1、国家经济贸易委员
5、会、国家发展计划委员会、财政部、国家统计局国经贸中小企2003143号关于印发中小企业标准暂行规定的通知;2、国家计委、国家建设部建设项目经济评价方法与参数;3、四川省人民政府关于加快中小企业发展的决定(川府发200911号);4、四川省经济和社会发展十一五规划;5、中共资阳市委、资阳市人民政府关于进一步加快工业经济发展的意见(资委发20101号);6、资阳市打造一区两带四基地融入成渝加快发展规划(资委发20102号);7、资阳市人民政府关于保持对外贸易稳定较快增长的实施意见(资府发200925号);8、资阳市人民政府关于加快中小企业发展的意见(资府发200915号);9、中共资阳市委、资阳市
6、人民政府关于加快工业园区发展的若干意见(资委发200714号)10、中国食品卫生法;11、中华人民共和国环境保护法;12、中华人民共和国固体废物污染环境防治法;13、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996二级标准);14、工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008);15、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001);16、污水综合排放标准(GB8978-96一级标准);17、建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007);18、项目建设单位提供的有关文件资料等。1.3 研究范围1、项目的背景和必要性分析2、项目建址选择及建设条件3、市场
7、预测4、工艺方案设计5、节能、消防与环境保护方案6、组织机构设置、劳动定员及职业安全与卫生7、项目管理分析8、投资估算及资金筹措计划9、财务评价与社会效益分析1.4 项目建设的必要性1、项目的建设有利于食品工业结构和农村经济结构的调整;2、项目的建设有利于资源整合和节能减排降耗;3、项目的建设有利于以猪肉为主的肉类资源的综合开发利用;4、项目的建设有利于提高肉制品产业链的科技含量;5、项目的建设有利于改善食品生产条件和生态环境;6、项目的建设有利于做强、做大龙头企业,带动农民增收致富;7、项目的建设有利于增加就业岗位,缓解社会就业压力。1.5 市场分析未来几年,我国肉类加工业将进入一个新的稳定
8、成长期,完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类消费在70千克120千克,东方民族消费习惯以素食为主,也许不会达到西方民族那样年人均消费量,但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降,是由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降,而肉类食品消费总量仍不断增加,这使得人们的食品消费升级成为可能。 2008年我国肉类总产量达8000万吨/年,肉类加工制品不到800万吨,仅占大约10的比例,而西方发达国家的肉制品加工往往占到肉类总产量的3040,个别国家则达到80以上。另外,从国家、行业及有关部门的统计分析来看,肉制品行业前几位厂家肉制品年产量、产值均以30左右
9、的速度增长,低温制品更以50以上的高速度迅猛发展。而且随着我国居民生活水平的不断提高、消费习惯的逐渐转变,肉制品必将成为我国居民未来肉类消费的主流,具有非常大的市场潜力。据专家预估,到2013年我国肉制品产量将达1500万吨以上。因此,本项目建设市场前景广阔。1.6 建设规模项目总用地500亩,其中一期工程项目用地300亩,二期用地200亩。1、建筑规模一期工程占地300亩、约20万平方米。根据项目建设需要,一期工程建设5座生产车间,分别为低温产品车间12000平方米,休闲食品车间15000平方米,肉松车间10000平方米,肉脯车间10000平方米;软包装罐头食品车间15000平方米,配套建设
10、8000吨冷冻库1个,占地10000平方米;办公楼1栋,占地3000平方米;科技服务中心1栋,占地1000平方米;单身职工宿舍1栋,占地5000平方米;职工餐厅2000平方米;污水处理站占地1500平方米,锅炉房500平方米,厂区道路20000万平方米,绿化50000平方米;其他配套设施预计约10000平方米,以上合计约:162500平方米。二期工程占地200亩、约13.3万平方米。二期工程建设4座生产车间,分别为素食食品车间12000平方米,即时香肠食品车间12000平方米,食用菌车间12000平方米,果蔬食品15000平方米;配套建设原辅料库房10000平方米,产品库房12000平方米,厂
11、区道路12000万平方米,绿化20000平方米,其他配套设施预计约10000平方米,以上合计约128500平方米。2、设备规模投资11569万元购置生产加工设备、包装杀菌设备、质检研究仪器以及配套设备设施。3、产品规模项目完成达产后,年总产量9万吨。项目一期设计生产规模为年产各种肉制品4万吨,分别为:年产低温肉制品0.5万吨;年产休闲肉制品1万吨;年产软包装罐头食品2万吨;年产肉松、肉脯0.5万吨。项目二期设计生产规模为年产各类食品5万吨,分别为:年产即食香肠食品1.5万吨;年产食用菌食品1.5万吨;年产素食(米烧食品等)食品1万吨;年产果蔬(酱菜、蜜饯等)食品1万吨。项目完成后年产各种肉制品
12、等农副产品深加工产品9万吨,年总产值26亿元人民币。1.7 总投资及资金筹措项目总投资60286万元,分二期投资建设。一期工程投资40000万元,建设期18个月;二期工程投资20286万元,建设期12个月。其中固定资产投资55286万元,铺底流动资金5000万元。建设单位自筹20286万元,向金融机构申请固定资产贷款35000万元,流动资金贷款5000万元。1.8 研究结论1、项目的建设符合地方特色农业资源利用和国家农业产业化发展相关政策的要求,有利于农业产业结构和农村经济结构的调整;有利于资源整合和节能减排降耗;有利于农业种养资源的综合开发利用;有利于改善食品工业生产条件和生态环境。2、本项
13、目选择生产工艺成熟,设备先进可靠,技术含量较高。项目的实施有利于肉制品产业链的建立和延伸,提高肉类生产加工综合利用水平,对四川和地方无公害畜禽产品精深加工的推广应用有一定的示范带动作用。3、项目建成投产后,直接新增就业岗位3200人。项目新增产值26亿元,实现利税29908万元,其中年创税收7477万元,年创利润22431万元,按每增加1万元利润,可拉动1-1.5人间接就业计算,将拉动22431人-33646人的间接就业,在一定程度上缓解社会就业压力,社会效益显著。4、项目建设单位有多年从事食品生产经营的技术队伍,项目建设和建成后的生产经营管理,有人才和技术保障。5、项目的建设可辐射带动820
14、0户农户发展食用菌及果蔬类种植2.87万亩,基地农户每年可增加总额约1808.1万元的经济收益,实现公司和农户双赢。6、经测算,项目总投资60286万元,其中固定资产投资55286万元铺底流动资金5000万元。建设单位自筹20286万元,向金融机构申请固定资产贷款35000万元,流动资金贷款5000万元。本项目正常年份年净利润为22431万元,年投资利润率为37%,财务净现值112368万元,财务内部收益率37.43%(Ic=12%),全部投资(动态)回收期为7.12年,经济效益符合农副产品深加工项目效益要求;具有较强的偿还能力,说明其财务效率比较明显,且较合理。综上所述,项目建设是公司进行技
15、术改造、深化改革、谋求发展的结果。项目的建设在扩大公司生产经营范围,提高公司科技水平,增加公司经济效益的同时,公司生产的产品可适应我国食品需求多层次、多样化的社会现状,提高食品产品的科技含量,节约资源,节约成本,提高公司的综合效益。项目实施技术可靠,经济合理,组织领导措施有力,能确保本项目顺利实施。建议有关部门尽快批准立项,以便有计划的组织实施。 主要经济指标表表1-1序号指 标单 位数 量备 注1建设项目规模用地面积亩500 一期300亩、二期200亩总建筑面积M2205000建筑占地面积1780002产品方案年总产量9万吨低温肉制品万吨0.5一期工程休闲肉制品万吨1一期工程软包装罐头食品万
16、吨2一期工程肉松、肉脯万吨0.5一期工程即食香肠食品万吨1.5二期工程食用菌食品万吨1.5二期工程素食(米烧食品等)食品万吨1二期工程果蔬(酱菜、蜜饯等)食品万吨1二期工程3项目总投资万元60286其中:固定资产投资万元55286铺底流动资金万元50004资金筹措自筹资金万元20286长期借款万元35000流动资金贷款万元50005年营业收入万元2600006年总成本万元2199747利润总额万元299088税后利润万元224319项目财务净现值万元11236810内部收益率%37.4311动态投资回收期年7.12含建设期3年第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1资阳市社会经济概况资阳市位于
17、四川盆地中部,是陈毅元帅的家乡,是成渝经济区和四川省重点发展的成都经济区的重要组成部分,也是共和国最年轻的地级市。1998年4月设立资阳地区,2000年12月撤地建市,辖雁江区、简阳市、安岳县、乐至县,全市幅员面积7962平方公里,总人口497万。资阳市区位优势明显,西靠成都、眉山,东接重庆,北邻德阳、遂宁,南连内江,是四川省“十一五”规划加快发展的成都经济区组成区,属成都1小时经济圈。成渝铁路、成渝高速公路和国道318、319、321线等骨干道路贯穿全境,成渝间里程最短的直达高速公路成安渝高速以及内资遂、遂资眉等高速正加快建设,成渝客运专线即将开工,“多线连成渝”的交通格局正在形成。目前已形
18、成造车和食品、医药、纺织、建材“1+4”主导产业,特别是以铁路机车、载货汽车为龙头,以柴油发动机、橡胶轮胎等零部件为配套的造车产业体系完备,是四川省车产业“一心两翼”的重要组成部分。南车资阳公司机车制造能力居世界前茅,南骏公司低速载货汽车生产能力为全国第二。此外,生猪屠宰加工能力居全国前五,柠檬加工能力全国第一。资阳市农产品资源十分丰富,是“全国农业产业化工作先进市”,柠檬产量占全国的80%,是全国唯一的柠檬生产基地;生猪、山羊、水产、蚕桑产量居四川省前列,4个县(市、区)均是国家商品粮基地县,简阳、安岳、乐至为全国肉类产量百强县。2009年,资阳市坚持“全党抓经济,重点抓工业,关键在项目”的
19、总体要求,突出“充分开放、融入成渝,工业主导、三化联动,大抓项目、抓大项目”的发展路径,紧紧围绕打造“一区两带四基地”、实现“两个着力”的总目标,强力实施“23423”工程,圆满完成了市二届人大五次会议确定的目标任务。全市实现地方生产总值 534.5 亿元,增长 14.7% ;三次产业结构调整为 24.2 50.4 25.4 ,实现了由“二一三”向“二三一”结构的重大转变;规模以上工业增加值 265.1 亿元,增长 33.1% ;全社会投资 285.6 亿元,增长 50.2% ;社会消费品零售总额 170.6 亿元,增长 19.1% ;地方财政一般预算收入 18.3 亿元,同口径增长 15.1
20、% ;城镇居民人均可支配收入 13500 元,农民人均纯收入 4803 元,分别增长 12.2% 和 8.2% ;社会事业健康发展,民生得到不断改善,社会保持和谐稳定,为实现全面小康目标打下了坚实基础。本项目实施地点为位于简阳市养马镇的成资工业区。简阳市位于四川盆地西部、龙泉山东麓、沱江中游。素有“天府雄州”、“蜀都东来第一州”、“成都东大门”之美誉。全市幅员2215平方公里,辖55个乡镇,总人口143万,市政府驻地简城镇。东邻乐至县,南接雁江区,西连双流县和仁寿县,北倚成都市龙泉驿区和金堂县,距省会成都市区仅48公里,是接受成都向东向南扩展辐射的第一县(市),也是成都平原经济圈极富发展前景的
21、县(市),境内辟有“两湖一山”省级旅游经济技术开发区、成都经济技术开发区东区(成都资阳现代工业集中发展区),2007年被四川省政府列为全省首批扩权强县试点县(市)。2008年,在512汶川大地震和全球金融危机等不利情况下,全市地方生产总值(GDP)突破140亿元大关,完成145.61亿元,增长15.2%,在全省27个扩权试点县(市)中列第1位,比上年同期上升了3位。2.2 项目提出的背景*有限公司,目前正处于稳健发展阶段,并计划于2012年上市。由于集团公司在*本地的生产达到了一定的高度,在适宜的异地创建特色农产品深加工示范工程的时机已成熟,也是进一步增强集团公司在未来市场竞争力的需要。本项目
22、的建设,有利扩大集团公司多元化的生产规模,降低生产成本,取得更大经济效益。食品工业是农副产品面向市场的后续加工产业,在提高农副产品的附加值中占有最大比重,对带动农业产业化,调整农业结构,弱化二元经济结构,进而提高加入WTO环境下我国农业的国际竞争力,具有战略意义,也是食品工业的重要任务之一。集团公司作为*省政府授予的“农业产业化重点龙头企业”,通过多年的积累,在资金、技术、管理、研发及品牌优势,建全的销售网络基础上,继续扩大产业链,已形成产供销一体化。本项目的实施,将进一步扩大生产规模,取得更好的经济效益,并能推动当地农业产业化的发展。本项目投资方之一、自然人*创办的*有限公司目前正处于快速发
23、展阶段,其产品的市场需求也处于快速增长阶段,新的市场需求需要新的生产项目与之配套,目前的生产车间、场地、仓储冷库等一系列配套硬件设施已经不能再满足企业快速发展的需要。所以鉴于此,企业必须寻求新的发展建设空间,建立企业新的规模化、标准化生产加工基地,以便扩大产品生产规模、扩展市场空间、稳定其产品生产及市场销售的优势,更好的制定和完善企业未来的发展目标和发展规划。*集团与*经过充分的市场调查,决定联手在四川建立生产基地,充分利用四川的生猪等畜禽原料资源及人力资源优势,建立起规模化、标准化的肉制品深加工龙头企业和强大的市场营销网络,适应WTO的要求,采取国际化的生产经营策略,以国际和国内两种市场为发
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