引龙寺生态旅游观光园_项目可行性研究报告.doc
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1、商洛引龙寺生态旅游观光园项目可行性研究报告(修改稿)二一一年九月2商洛引龙寺生态旅游观光园 项目可行性研究报告(修改稿)目 录第一章总 论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目承办单位11.1.3 项目主管单位11.1.3可行性研究报告编制单位11.1.4研究工作的范围和内容11.2项目单位基本情况11.2.1项目实施单位介绍11.2.2 项目投资单位介绍21.3 项目基本情况31.3.1 拟建项目地点31.3.2建设内容、规模目标41.3.3 项目投资及资金筹措51.3.4 建设期限51.3.5经济效益预期61.4 可行性研究报告编制依据61.5 综合评价7第二章 背景及必要性
2、92.1 项目建设的背景92.1.1 建设社会主义新农村是我国社会发展的重要任务92.2.2 养老产业逐渐成为我国投资建设新的亮点122.1.3 秦岭山脉有着得天独厚的自然环境122.2 相关产业发展现状142.3 项目建设的必要性152.3.1是促进区域农业发的必然选择152.3.2是农业结构调整和社会经济生活发展的需要162.3.3促进农业产业结构调整,增加农民收入的必然选择162.3.4节约资源,实现农村社会经济可持续发展的必然选择172.3.5是为城乡老人提供了养生乐居的场所172.3.6是传承农耕文化的需要182.3.7是旅游事业朝向生态旅游发展的产物182.3.8 是21世纪生态园
3、林绿化发展的方向19第三章 项目选址与建设条件203.1项目背景203.1.1商洛市概况203.1.2商州区概况283.1.3选址结果313.2 建设条件323.2.1 自然条件323.2.2 资源、科技支撑条件353.2.3 基础设施条件363.2.4 周边旅游资源37第四章 项目建设方案394.1产品方案和建设规模394.1.1项目建设内容和目标394.1.2建设规模404.2 项目建设总体布局404.3 建设标准和产品标准414.4工程建设方案424.4.1 生态旅游园建设424.4.2基础设施建设424.5建设期限46第五章 环境和生态影响分析485.1环境和生态现状485.2生态环境
4、影响分析和保护措施495.2.1项目建设对生态环境的有利影响495.2.2环境污染的治理49第六章 项目组织与管理526.1 组织机构与职能划分526.1.1 组织机构526.1.2 机构职能526.1.3 运行模式536.1.4 劳动定员536.2 经营管理模式546.3 经营管理措施546.3.1 工程管理546.3.2 生产管理546.3.3 财务管理556.3.4 营销管理556.4 技术培训55第七章 劳动安全、消防与卫生防疫577.1劳动安全577.1.1劳动安全主要依据:577.1.2劳动安全的原则577.1.3安全隐患分析587.1.4劳动保障和安全措施587.2消防597.2
5、.1主要依据597.2.2消防原则607.2.3火灾隐患分析607.2.4消防设施607.3卫生防疫617.3.1卫生防疫的依据617.3.2卫生防疫的原则627.4 安全、消防与卫生防疫综合评述63第八章 投资估算及资金筹措648.1投资估算648.1.1 建设估算范围648.1.2 建设投资编制说明648.1.3 建设投资估算结果及投资分析648.1.4建设工程费投资估算658.1.5预备费668.1.6 建设期利息678.1.7流动资金估算678.1.8项目总投资688.2资金来源708.3资本金筹措708.4债务资金筹措708.5 融资方案708.5.1 筹资渠道708.5.2融资方案
6、分析718.5.3资金来源可靠性分析72第九章 财务效益评价739.1 编制依据739.2 财务评价基础数据与参数选取739.2.1 项目的收益构成及估算739.2.2 项目营业收入739.2.3 成本估算749.2.4 财务评价主要参数749.3 财务评价749.3.1 盈利能力分析:749.3.2 清偿能力分析769.4 敏感性分析769.5 资产负债分析779.6 结论77第十章 社会评价9110.1社会影响分析9110.1.1项目对所在地区居民收入的影响9110.1.2项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响9110.1.3 项目对所在地区居民就业的影响9110.2 项目与所在地区互
7、适性分析9110.2.1当地居民对项目支持9210.2.2 当地政府部门对项目的支持9210.2.3 当地资源条件的支持9210.3 社会风险分析9210.3.1技术风险9210.3.2 资金风险9310.3.3市场风险9310.3.4 人员风险9410.3.5 政策风险9410.4 社会评价结论94第十一章 结论及建议9511.1结论9511.2 项目实施建设的建议96第102页第一章总 论1.1项目概况1.1.1项目名称商洛引龙寺生态旅游观光园1.1.2项目承办单位陕西商洛引龙生态旅游发展有限公司1.1.3 项目主管单位陕西商洛市商州区旅游局1.1.3可行性研究报告编制单位1.1.4研究工
8、作的范围和内容根据国家对可行性研究报告阶段工作范围和深度的要求,本报告对商洛引龙寺生态旅游度假观光园项目建设背景、建设规模、建设条件、建设方案、环境影响与环境保护、节能、安全、消防与卫生防疫、项目进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价和社会影响等方面进行了综合研究和分析,并按照委托书的要求,重点突出了工程技术可行性分析和经济效益和社会效益可行性分析,提出了合理的建议,为项目承办单位和其他单位有效地进行项目决策和建设提供科学的依据。1.2项目单位基本情况1.2.1项目实施单位介绍本项目的建设单位是:陕西商洛引龙生态旅游发展有限公司(简称引龙生态公司),引龙生态公司成立于2011年8月,投资方为陕
9、西蓝海系统集成有限公司。在当今人们追求绿色环保安全食品和生态观光旅游的大背景下,公司利用商洛市商州区三岔河镇秦庙村的荒坡、弃沟等资源,建设、开发、经营一个集绿色生态养殖种植、旅游度假观光、休闲娱乐养老为一体的商洛引龙寺生态旅游度假观光园。公司主要经营范围是:绿色生态养殖种植及产品销售,低碳环保旅游观光接待,住宿、餐饮、休闲、娱乐、养老服务,农副产品开发、贸易、深加工,养身健身会所,旅游休闲产品开发及销售。公司以引龙寺和周围自然山光水色为宣传亮点,以养殖种植为依托,在商洛大山深处营造一个环境优雅的生态旅游度假观光园,提供住宿、餐饮、垂钓、休闲娱乐、蔬菜果园采摘等设施服务,集旅游度假、休闲娱乐、观
10、光农业、登山探险、品尝山珍、疗养修行等现代人当今所追求的理念为一身。同时,建造养老院,提供老年人全套生活、娱乐、养生、保健、临时医疗护理、疾病就医送诊、临终关怀、殡葬接送等服务。项目集生态养殖、种植与休闲旅游、农家乐有机结合的模式为一体,符合当代人消费发展潮流,追求与健康生活密切相关的无公害农副产品、富氧运动生活,是一项绿色工程,市场前景广阔,项目可持续发展能力很强。同时,项目的发展也可带动当地经济的发展,可持续性强,与村民一起共同致富,造福一方百姓。1.2.2 项目投资单位介绍陕西蓝海公司成立于2008年,是经过资产优化重组的高新技术企业,辖属西安高新技术开发区,其主要从事的业务有:1、工业
11、自动化系统软件开发、应用;2、工业自动化系统集成工程;3、计算机软硬件系统工程开发和相关产品代理。业务涉及石油、化工、冶金、电力、机械、建材、市政建设、制药等行业。凭借自身强大的技术优势和工程实施能力,公司采用当今世界先进的自动化产品,先后成为1、西门子自动化与驱动集团授权集成商及合作伙伴(西北唯一);2、横河电机有限公司授权集成商及合作伙伴;3、施耐德电气公司授权产品及系统集成商。公司在DCS、PLC控制系统工程方面拥有软件设计和系统集成的实力,积累了大量宝贵的工程经验,尤其在工业过程控制系统工程方取得了骄人的业绩,在控制系统工程的设计、成套、安装、调试、投运方面,表现出强大的运做实力。同时
12、,在软件设计、点检技术等综合技术服务方面,也展示了自己的特色。公司拥有一批积累了大量工程经验的技术人员,并总结和研发了许多针对专用设备的专家软件。近年来,凭借着勇于创新的理念、丰富的技术积累、现代化的企业管理和不断膨胀的企业资本,公司实现了超常规的快速成长,在同行业中脱颖而出,业务涉及石油、化工、冶金、电力、机械、建材、市政建设、制药等行业,承揽和完成了一个又一个国家级重点工程项目。1.3 项目基本情况1.3.1 拟建项目地点商洛引龙寺生态旅游观光园项目位于商洛市商州区三岔河镇秦庙村,项目占地面积180亩。详见图1.1。项目拟建地点图1.1 项目位置示意图1.3.2建设内容、规模目标1、建设内
13、容与规模建设总占地面积为180亩,打造一个集生态养殖、种植与休闲旅游、农家乐有机结合的生态旅游观光园区。1)、土建工程:建设临时办公场所、住房、餐厅、会馆、娱乐场所、接待客房等,建筑面积5,000平方米,提供400个标准床位;建设养老院,建筑面积10,000平方米,提供1,000个标准床位。2)、配套环境工程:排涝系统工程,河道整修工程,观光园林修建工程,休闲娱乐基础工程,水、电、路基础工程,蔬菜大棚工程,生活污水发酵处理工程,太阳能供热工程,沼气池建设,冬季锅炉供暖系统,无线互联网路覆盖工程,以及其他辅助设施工程。2、建设目标以引龙寺和周围自然山光水色为宣传亮点,在商洛大山深处营造一个优雅的
14、生态旅游度假观光园,提供住宿、餐饮、垂钓、休闲娱乐、蔬菜果园采摘等设施服务,集旅游度假、休闲娱乐、观光农业、登山探险、品尝山珍、疗养修行等现代人当今所追求的理念为一身。同时,建造养老院,提供老年人全套生活、娱乐、养生、保健、临时医疗护理、疾病就医送诊、临终关怀、殡葬接送等服务。1.3.3 项目投资及资金筹措项目投资预计为3,200万元。其中:建安工程费用为2,490万元,工程建设其他费用为237万元,预备费用为218万元,建设期利息为165万元,流动资金为90万元。资金来源为:公司自筹1,700万元,银行贷款1,500万元。其具体资金用途比例分配,随工程建设的需要可进行调整。1.3.4 建设期
15、限整个项目建设为期三年,即2011年9月至2014年8月。项目分四期实施。具体进度安排如下:1、2011年9月至10月为项目建设前期工作准备阶段,主要实地准确勘测规划,确定具体项目建设方案。项目基础土建工程,排涝工程,水电路布置,办理项目建设相关事宜。2、2011年11月至2013年3月为主体建设期,养殖场基础建设,河道整修,农家乐基础建设,园林基础建设,种植园建设,休闲娱乐基础建设。3、2013年4月至2014年3月,修建养老院;4、2014年4月至2014年8月为末期收尾工程,基本完成各项工程,完善项目扫尾零星工程,组建管理、服务团队准备营业。1.3.5经济效益预期本项目投资回收期、净现值
16、、内部收益率等财务指标均较好。主要经济数据与评价结果如表1.1所示。表1.1项目主要经济数据及评价结果序号名称单 位数量备注经济数据1总投资万元32001.1其中:企业自筹万元17001.2银行贷款万元15002年均营业收入万元11003财务评价指标3.1项目财务净现值(Ic=8%)万元1560所得税后3.2财务内部收益率%15.743.3投资回收期年7.59静态3.4投资收益率%12.441.4 可行性研究报告编制依据1. 财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知,财发201046号;2. 关于促进西部地区特色优势产业发展的意见,国西办200615号;3. 商洛市国民经济和社会
17、发展第十二个五年规划纲要;4. 商洛市人民政府关于加快推进中心城市城中村改造工作的实施意见,商政发201037号;5. 商州区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;6. 工程项目环境保护管理条例国务院令第253号;7. 民用建筑设计通则GB 5035220058. 建筑设计防火规范 GB50016-20069. 饮食建筑设计规范 JGJ64-8910. 旅馆建筑设计规范 JGJ62-9011. 商店建筑设计规范 JGJ78-8812. 办公建筑设计规范 JGJ 67-200613. 道路、建筑、灌溉等有关行业规范。14. 原国家发展计划委员会印发的投资项目可行性研究报告指南(2002年试用版
18、);15. 工程项目经济评价方法与参数(第三版);16. 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料;1.5 综合评价本项目以生态农业与休闲旅游相结合,种植和养殖相结合,调高了投入的高效性,避免了环境污染,充分挖掘各种资源优势,占尽天时、地利、人和,发展农村新型产业经济。项目建设符合国家产业政策,与省市县产业规划方向一致。项目充分利用当地资源,建设规划布局合理,市场定位准确,生产产品可靠,项目建设地区、环境、交通等条件优越。项目将直接或间接带动周边农村发展生态农业和农家乐旅游建设。项目的建设及投产运营,将促进我市生态农业的发展,进一步合理调整农业产业结构,充分利用国家土地资
19、源。同时,项目将增进地方财税收入,有利于社会主义新农村建设和发展,并对其产生巨大的推动作用。本项目由于涉及面广,配套设施比较齐全,技术要求高,固定资产投入较多,用地基础设施、排涝系统薄弱,还请相关各级部门在技术上加强指导,并给予适当的资金补助及相关政策扶持,以确保项目成功运营,实现全面共赢。最终,使之成为区域经济发展的一支新的有生力量,为推进社会主义新农村建设的健康、良好、快速和可持续发展做出贡献。第二章 背景及必要性2.1 项目建设的背景2.1.1 建设社会主义新农村是我国社会发展的重要任务胡锦涛总书记2004年在党的十六届四中全会上指出,纵观一些工业化国家发展的历程,社会主义新农村是指在工
20、业化初始阶段,农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向;但在工业化达到相当程度以后,工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村协调发展,也是带有普遍性的趋向。从发展模式来看,旅游产业是新农村建设的支撑产业,旅游产业开发是新农村建设的重要支撑力量,乡村旅游是新农村建设的重要模式。 旅游开发对于农村的生产发展,生活改善,文明乡风形成,整洁村容建设等,都具有直接的作用。1、旅游产业是新农村建设的支柱产业新农村建设首先必须发展经济。经济的发展,恰恰需要打破农业产业的界限,把农业产业与第三产业结合起来,以农林牧副渔业资源、乡村田园资源、乡村风景资源、乡村民俗文化资源、乡村历史文化资源等
21、等为依托,开发旅游休闲产业。 农村经济发展,需要进行产业结构和产品结构的调整,形成高附加值的经济产业。旅游休闲产业,是乡村经济中最具有附加值的产业。 巨大的城市居民休闲需求,是乡村休闲旅游发展的最大动力。随着汽车进入百姓家中,自驾车旅游休闲成为城市居民的必需品。乡村环境、新鲜蔬菜水果家禽等等,成为城市居民最喜爱的商品。城市居民对于走进乡村,完成风味独特的晚餐,有着永不疲倦的热情。随着汽车拥有量的大幅增长,驾车到1小时以内的地方晚餐,3小时以内的地方度周末,已成为城市中产阶级和中青年知识分子的生活习惯。乡村环境和农家情趣,是休闲生活的最大吸引力。 我们划出了两个圈,是城市居民消费范围:第一个为餐
22、饮消费圈,以城市为中心,大型城市周边50公里,中型城市周边25公里,小型城市周边15公里范围区域,都是城市居民餐饮消费出行区域;第二个为休闲消费圈,以城市为中心,大型城市周边250公里,中型城市周边150公里,小型城市周边80公里范围区域。在这两个圈范围内的农村,都具备发展旅游休闲产业的基本条件。 发展生态旅游,中国乡村是休闲旅游产业的主要区域,是社会主义新农村建设的重要的途径,具有极大的现实推广价值。此外,是具备较高价值旅游资源的农村区域,包括省级以上风景名胜区、文物保护区、自然保护区、林场等区域,一般为国家所有。但是,资源区周边土地,一般为农民的承包土地。因此,如何在景区开发中合理安排农民
23、利益,结合新农村建设发展农民参与结构,成为旅游开发必需加强研究并推广有益经验的重要领域。以上两个方面发展,构成了旅游产业在农村经济中的重要方面。城市居民休闲,形成了乡村旅游的核心结构,包括观光采摘农业、大棚生态餐厅、农家乐、农家大院、民俗村、垂钓鲜食等等,带动了观赏经济作物种植、蔬菜瓜果消费、家禽家畜消费、餐饮住宿接待、民俗文化消费的全面发展,提升了农业和农副产品加工的价值,促进了农产品销售。同时,把第三产业引入农村,调整了农村产业结构,形成了餐饮住宿及文化服务的高级产品与消费形态。因此,旅游休闲产业,已经成为近远郊区及旅游区新农村发展生产的支柱产业,是社会主义新农村建设的生力军。 2、旅游业
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