木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告.doc
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1、*县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 1 *有限公司 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目名称及承办单位 1 1.3 可行性研究工作的依据与范围.1 1.4 项目概况.2 1.5 项目评价 3 1.6 主要经济技术指标 4 第二章第二章 项项目提出的背景与建目提出的背景与建设设的必要性的必要性5 2.1 项目提出的背景.5 2.2 项目建设的必要性.6 第三章第三章 市市场场需求分析需求分析预测预测9 3.1 行业现状分析.9 3.2 胶合板分析预测.10 3.3 产品目标市场分析.12 3.4 产品质量及优势分析.12 3.5 风险分析及规避措施.13 第四
2、章第四章 建建设规设规模与模与产产品方案品方案15 4.1 建设规模.15 4.2 产品方案.15 第五章第五章 厂址与建厂址与建设设条件条件16 5.1 厂址位置.16 5.2 建设条件.16 5.3 基础配套条件.19 第六章第六章 工工艺艺技技术术方案方案20 6.1 项目组成.20 6.2 工艺技术方案.20 6.3 主要设备选型.24 第七章第七章 原材料与公用工程原材料与公用工程26 7.1 原材料供应.26 7.2 公用工程.27 *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 2 *有限公司 第八章第八章 工程建工程建设设方案方案28 8.1 工程设计原则.28 8.2
3、 总平面布置.28 8.3 土建工程.31 8.4 建筑方案.31 8.5 给排水 33 8.6 供电.34 8.7 采暖、通风 36 8.8 锅炉房.38 第九章第九章 环环境保境保护护、 、劳动劳动安全安全卫卫生生 .40 9.1 环境保护.40 9.2 劳动安全卫生.42 第十章第十章 节节能与消防能与消防45 10.1 节能.45 10.2 消防.46 第十一章第十一章 企企业组织业组织与与劳动劳动定定员员49 11.1 企业组织.49 11.2 劳动定员.49 11.3 人员来源及培训.49 第十二章第十二章 项项目目实实施施进进度与招度与招标标方案方案51 12.1 项目实施进度.
4、51 12.2 工程招标方案.52 第十三章第十三章 投投资资估算估算53 13.1 估算范围 53 13.2 估算依据及编制说明.53 13.3 总投资估算 54 第十四章第十四章 资资金来源与融金来源与融资资方案方案55 14.1 融资主体 55 14.2 资金来源及筹措 55 14.3 用款计划 55 *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 3 *有限公司 第十五章第十五章 财务评财务评价价56 15.1 评价原则、方法和依据56 15.2 项目建设期和计算期 56 15.3 销售收入、销售税金及附加估算56 15.4 总成本费用估算 56 15.5 财务盈利能力分析.5
5、8 15.6 利润及利润分配 58 15.7 清偿能力分析 59 15.8 不确定性分析 59 15.9 评价结论 60 *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 1 *有限公司 第一章第一章 总总 论论 1.1 项项目名称及承目名称及承办单办单位位 1、项目名称 *县*木材加工有限责任公司高档耐磨环保型多层胶合板项 目可行性研究报告 2、承办单位 *县*木材加工有限责任公司 法人代表:999 3、拟建地点 该项目厂址位于*县 888 镇 222 村占地面积 29.5 亩。 1.2 项项目可行性研究目可行性研究报报告告编编制制单单位位 单位名称:*888 有限公司 工程咨询资格证
6、书编号:工咨 资格等级:7 级 发证机关:国家发展和改革委员会 1.3 可行性研究工作的依据与范可行性研究工作的依据与范围围 1、可行性研究工作的依据 1)国家有关的法律、法规、产业政策及相关规划; 2)国家发展和改革委员会关于编制项目前期文件的有关规划; 3)项目承办单位提供的基础资料; 4)承办单位委托编制本项目可行性研究报告委托书。 *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 2 *有限公司 2、可行性研究工作的范围 1)对项目提出的背景、建设必要性、市场前景、建设规模、建设条 件与场地状况进行分析; 2)对项目产品方案、生产工艺、进行论述,通过研究确定项目拟 建规模,拟定合
7、理工艺技术方案和设备选型; 3)对产品厂址选择、建设条件、土地、水、能源等资源需求进行研 究; 4)对项目总图布置、公用工程和辅助配套设备等工程技术方案进 行研究; 5)对项目的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施进行研究; 6)项目实施进度及劳动定员的确定; 7)对项目投资费用进行估算及技术经济综合评价。 1.4 项项目概况目概况 1、建设规模 项目的建设规模为年产 3 万立方米高档耐磨环保型多层胶合板。 2、厂址选择 项目拟建在山东省*县*镇 7 村西,占地 29.5 亩。 3、工艺技术方案 生产工艺主要为优质基板高温处理烘干、刨切、胶合、冷压、热压、 砂光、贴面、抛光、修边、包装等。
8、4、土建 根据生产要求,项目土建工程包括生产厂房、仓库、办公楼等建 筑物,建筑面积约为 8300。 *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 3 *有限公司 5、劳动定员 项目年生产天数 300 天,劳动定员 116 人。 6、投资估算与资金筹措 1)投资估算 项目总投资 1917 万元,其中固定资产投资 1690 万元,铺底流动 资金 227 万元。 项目固定投资 1690 万元,其中:土建工程费用 442 万元,设备购 置安装费用 920 万元,安装费用 99 万元,其它工程费用 118 万元,预 备费 79 万元。 2)资金筹措 项目固定资产投资 1690 万元,其中企业自
9、筹 530 万元(包括利 息 33 万元),拟申请银行贷款 1160 万元。 1.5 项项目目评评价价 本项目产品胶合板,属于木材代用品,符合国家的产业政策和 相关规划,市场前景广阔,其规模属于适度经济规模,工艺技术成熟、 可靠、利用先进优质的设备、配套设施、依托条件好,项目产品主要供 给国内市场,具有较好的经济、社会效益,可促进当地经济及社会的 发展,解决部分人员的劳动就业,因此,项目建设是可行的。 *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 4 *有限公司 1.6 主要主要经济经济技技术术指指标标 序号项 目单 位指标备注 1生产规模立方米/年30000 总投资万元1917 其
10、中:固定资产投资万元1690 2 铺底流动资金万元227 3建筑面积8300 4项目定员人116 5全年生产天数天300 6设备装机容量KW460 7年用水量m32322 项目用地亩29.5 容积率%67.6%8 建筑系数% 9主要原材料万立方3.1 10销售收入万元/年7650 11总成本万元/年6614 12投资利润率%49.91% 13投资利税率%51.58% 14财务内部收益率%37.05% 15投资回收期年4.67 16 盈亏平衡点 %47.96% *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 5 *有限公司 第二章第二章 项目提出的背景与建设的必要性项目提出的背景与建设的
11、必要性 2.1 项项目提出的背景目提出的背景 我国属于缺林少材的国家之一,用材林资源少、可采资源匮乏是 林业面临的首要问题。如何合理利用有限的木材资源成为林业行业的 重要课题。胶合板广泛应用与家具、建筑、装饰、包装等行业。 近年来,伴随我国房地产、家具、建筑工程、物流包装等上下游 行业的快速发展,木材加工产业加工也获得了快速发展。但由于我国 森林资源少,消耗量大、数木利用率低,造成了森林资源的日趋紧张, 因此国内市场对人造板的需求量日益高涨。多年来,胶合板的国际市 场需求一直很大。我国胶合板工业经过多年的发展,部分企业的生产 技术、产品质量有较大提升。 目前,我国多数生产胶合板的厂家,主要为传
12、统工艺。把木段切 成单板或由木方刨切成薄片,再用胶黏剂合成多层的板状材料,。通 常制成奇数层板材,并使相邻层单板纤维方向互相垂直胶合而成。其 缺点是:在热压过程中使用甲醛或脲树脂,有一定的污染性。同时,其 耐磨、耐腐蚀、静曲强度、胶合强度、抗冲击度等方面存在着多种技术 上的障碍。 *县*木材加工有限责任公司经多方考察,提出在建设耐磨 环保型多层胶合板项目。本项目产品胶合板,在力学性能、物理性能 上,集轻质、胶合强度、高韧性、耐磨、阻燃、隔音隔热、抗冲击、易于 加工等优良特性于一体,再融入国际公认科技含量高的纳米技术,将 会进一步提升耐磨环保型的性能,产品的附加值也会更高。 *县*木材加工有限责
13、任公司多层胶合板项目可行性研究报告 6 *有限公司 2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性 本项目的主要原料为速生杨,其产品胶合板可部分替代木材,广 泛用于家具、建筑装饰和装修、交通工具等多个领域。 1、符合国家建设节约型社会的基本国策和有关产业政策 我国属于森林和木材资源相对匮乏的国家。据联合国粮农组织统 计,目前世界森林面积为 34.54 亿 m3,森林覆盖率平均为 26.6,森 林蓄积量为 3831.27 亿 m3。我国森林面积仅占世界的 3.9,森林蓄 积量不足世界总蓄积量的 3,目前我国森林面积和林木蓄积量分别 为 l.34 亿 hm2和 101 亿 m3,在世界上排第 6 位,但
14、人均量分别为 0.12hm2和 9m3,仅及世界人均值的 1/6 和 1/8。森林覆盖率为 13.92,人均森林面积和人均蓄积量都低于世界平均水平,分别排列 在世界的 120 位和 121 位,森林覆盖率排在 142 位,中国是一个缺材 少林的国家。我国的林业用地率不高,森林面积仅占有林地面 50.49,而瑞典为 98,日本为 96,美国为 95。由于历史和社会 的原因,余下的资源多分布在边远贫穷山区和主要江河的上游,基本 上属于应保护的资源,可采森林资源不足 20 亿 m3,如不采取木材代 用和节约木材的措施,按现在的消耗水平,只能维持 56 年。 我国是森林资源消耗大国。与世界之比较,我国
15、年消耗森林资源 约占世界年消耗的 8.6,商品材占世界的 7.l,薪材约占世界的 4.9。这样大的消耗量,对我国现有的森林资源是一个极大的负担。 尽管目前森林资源年生长量大于年采伐量,但因林龄趋向低龄化,如 果任其发展下去,后备森林资源又跟不上来,必将出现可采森林资源 的断档。同时,我国树木利用率低,树木出材率仅占全树的 25,而世 界林业发达国家全树利用,甚至对整个森林系统的利用。我国树木利 *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 7 *有限公司 用率低,进一步加剧森林资源的消耗。 由于森林资源的不足,引起了我国生态环境的恶化、林产品供给 不足、林业经济危困。因此,发展大造板
16、材的生产,提高森林资源的综 合利用水平,从而缓解林产品的供需矛盾,是发展我国林产工业的有 效途径。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划 的建议指出:“要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生 态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人 口、资源、环境相协调”。 木材节约和代用是缓解木材供需矛盾,实现木材资源可持续利用 的重要途径,也是发展循环经济、建设节约型社会的必然要求。2005 年,国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(国发 2005 21 号),强调要“加强木材节约代用”。同年 11 月,国务院办公 厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进木
17、材节约和代用工作意 见的通知国办发 200558 号,强调要以非木质材料替代木材,并 指出:“发展木材代用,优化木材消费结构。提倡、鼓励生产和使用木 材代用品,优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材 代用材料及其制品,减少木材的不合理消费,积极发展人造板以及农 作物剩余物、竹等资源加工产品替代木材产品,实施环保型代木工程” ,“充分发挥企业主体作用,加快科技成果产业化。各地区、各有关部 门对木材节约和代用新技术、新工艺、新产品的研究开发和推广应用, 对木材节约和代用的重点投资项目要给予必要的支持”。 2004 年,国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局关于印 发资源综合利用目录
18、(2003 年修订)的通知中,将利用“次小薪材”生 产胶合板的企业给予享受国家资源综合利用税收优惠政策的待遇。 2005 年 l2 月,国家发展和改革委员第 40 号令颁布了经国务院批准 *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 8 *有限公司 的产业结构调整指导目录(2005 年本),其中:第一类鼓励类、第一 款农林业中 48 条“次小薪材”沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产 品开发”。因此,本项目的实施,符合国家有关产业政策。 2、满足胶合板市场的需要 项目主要采用南京海泰纳米材料有限公司的 HTB 系列 0103 无机抗菌剂,华南理工大学“绿色“纳米复合技术,纳米碳酸钙复合
19、遮 羞剂与微薄不装饰贴面胶合等制作,属于高档建筑装修和装饰材料, 主要用于高档楼房、建筑物的室内装饰、车辆、船内部的装饰。项目产 品国内、国外市场需求逐年增加,产品处于供不应求状态。 *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 9 *有限公司 第三章第三章 市场需求分析预测市场需求分析预测 3.1 行行业现业现状分析状分析 随着经济的发展和人口的增加,全球对木材的需求在不断增长。 正在改变依赖天然林原木作为原料的状况,愈来愈多依靠人工林来解 决工业用材的需求。人造板材是高效利用木材资源的主要方式,是木 材工业中高附加值、高技术含量的主要产业之一。在世界范围内,因 为木材资源由利用天
20、然林资源为主向利用人工林资源为主的方向转 变, 20 世纪 70 年代以来,人造板工业的发展迅速。 19701999 年,世界木材消耗量增长了 36,达到 34 亿 m3。工 业原木产量从 l2.78 亿 m3增长到 l4.67 亿 m3。但锯材产量从 4.15 亿 m3减到 4.13 亿 m3,而人造板产量从 7000 万 m3增长到 1.27 亿 m3。1970 年世界人造板消费量仅为锯材的 l7%,1997 年增长到 34,达到 l.53 亿 m3。这一组数字中引人注目的变化是人造板增长 迅速,锯林增长停滞,市场需求的增长部分由人造板的增长来补充。 产生这种变化的原因,是由于市场对木材产
21、品高质量的需求以及发展 人造板工业对合理利用人工林木材资源和增加就业有明显的促进。同 时科学技术的进步和资本的支持,也为人造板工业的发展提供良好的 条件。 我国森林资源贫乏,本材蓄积量有限,国家严格限制木材采伐量。 随着我国天然林保护工程的实施,我国木材资源的需求和供应之间的 不平衡进一步加大。一方面目家通过制定相应政策,允许放开木材进 口,以改变和缓解我国优质木材资源短缺的矛盾;另一方面,通过鼓 励和发展人工造林,特别是人工速生丰产林,推行木材资源综合利用 *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 10 *有限公司 的途径,发展各种人造板来满足人们需求。 1980-2001 年
22、,全国人造板产量由 99.6 万 m3增加到 2110 万 m3, 其中:胶合板 904.82 万 m3,纤维板 570.ll 万 m3,刨花板 344.53 万 m3,其它人造板 292.13 万 m3。22 年间增长了 21.2 倍总量列美国之后 居世界第二位。我国对人造板行业实施了税收政策倾斜,大力鼓励、 支持发展人造板业。 3.2 胶合板分析胶合板分析预测预测 随着这几年经济建设迅速发展,我国的胶合板工业也有了长足 进步,无论从生产供应还是市场需求而言,我国都已成为名副其实的 胶合板大国。从需求方面来看,上个世纪 70 年代,我国每年只消费 30-40 万立方米胶合板。90 年代全球的
23、胶合板厂消费已达到 0.6 亿立 方米。进入 21 世纪后,全球每年消费量在 l 亿立方米左右,而我国年 消费量已达到 l020 万立方米。从胶合板的生产与供应方面来看,仅 以 2001 年为例,我国胶合板生产量为 904.08 万立方米,居世界之首。 中国近年来胶合板进、出口情况 年份19971998199920002001200220032004200520062007 进口量 (万立 方) 149169104100.374.963.6178.578.0958.9141.3430.41 出口量 (万立 方) 43.817.74068.9896.6179.29204429.09 558.40
24、 830.40 871.59 由于国内胶合板工业的蓬勃发展,中国现在是世界上最大的胶合 板生产商。从 2001 年开始,中国已经由一个胶合板进口大国变成了 一个出口大国。近几年,我国胶合板在木材进出口贸易总额一直占据 *县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告 11 *有限公司 第二位,2007 年林产品进出口贸易总额为 642.91 亿美元,与 2006 年同口径比增长 23.32% 。其中,林产品出口 319.31 亿美元,比 2006 增长 21.06% ,增幅回落 7.15 个百分点,占全国商品出口额的 2.62% ;林产品进口 323.60 亿美元,与 2006 年同口径
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