某中心医院改造项目可行性研究报告 (2).doc
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1、1 目目 录录 第一章 总 论1 1.1 项目背景 .1 1.2 项目概况 .8 1.3 可行性研究结论 .9 第二章 项目市场分析及必要性.11 2.1 项目市场分析 11 2.2 项目建设的必要性 12 第三章 建设条件和场址.15 3.1 场址现状 15 3.2 建设条件 15 第四章 建筑设计方案.22 4.1 建筑设计指导思想及原则 22 4.2 项目总体规划方案 22 4.3 设施改造方案 24 4.4 主要技术经济指标 41 第五章 节能节水措施.43 5.1 建筑节能 43 5.2 节能措施综述 43 5.3 节水措施 45 第六章 环境影响评价.46 2 6.1 编制依据 4
2、6 6.2 环境现状 46 6.3 建设项目的环境影响 46 6.4 环境治理与保护措施 48 第七章 劳动安全卫生和消防.52 7.1 劳动安全 52 7.2 消防 53 第八章 人员、机构配置和项目管理.57 8.1 项目建设期管理 57 8.2 项目机构组成 57 8.3 劳动定员及人员培训 58 第九章 项目实施进度1 第十章 项目投资估算与筹措2 10.1 项目投资估算 2 10.2 资金筹措方案 3 附录 附表一 建设投资估算表 附图(建筑图) 1 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目背景项目背景 1.1.11.1.1 项目名称项目名称:XX 市 XX 中心医院改造项目 1
3、.1.21.1.2 建设单位概况建设单位概况 XX 市 XX 中心医院始建于 1976 年,前身为神华准格尔能源有限 责任公司职工总医院,2004 年改制为现名。经过全体员工 30 多年 来的团结拼搏与建设奋斗,现已建成 XX 东部集医疗、预防、保 健、科研、教学和计划生育指导为一体的综合性医院。 1996 年 晋升为国家二级甲等医院, 1999 年被国家卫生部评定为 “爱婴 医院” ,2000 年被评为内蒙古自治区 “百佳医院” ,被国家卫生部 指定为国际紧急救援中心网络医院之一 ,2007 年被命名为 XX 市 市级文明单位。 医院现有职工 470 人,编制人员 333 人,其中卫生技术人
4、员 288 人,占全院人员总数的 85%,高级职称 52 人,中级职称 105 人。开设病床 181 张,设临床科室 17 个,医技科室 7 个,行政 职能科室 10 个,社区卫生服务站 2 个,有 XX 市级重点学科 2 个、 名科 1 个,可开展诊疗项目 500 多种。 医院占地面积 27147.51m2,建筑面积 18217m2,其中病房楼 5700 多平方米,门诊楼 3900 多平方米,医技病房楼 3600 多平方米, 感染病房楼 920 多平方米。医院布局合理、错落有致,苍松翠柏、 垂柳和鲜花芳草点缀着楼台厅阁前后,为患者提供了宽敞明亮、优 雅舒适的医疗修养环境。 2 医院现拥有价值
5、在 10 万元以上的大中型高新先进诊疗设备 40 余台套,包括美国 GE 公司产 GEProspeed 型全身 CT 机,先进的多功 能彩色多普勒 B 超诊断仪、多功能数字化胃肠造影机、日本东芝多 功能 X 光机、美国产全自动中心监护仪、日本产 OLYMPUSAU400 全 自动系列生化分析仪、血球计数仪、美国产动态心电图机、日本产 多功能胃肠造影机、芬兰产口腔曲面 X 光机、美国产 24 小时动态心 电图仪、全自动离子仪、血气分析仪、功能齐全的呼吸机、床边 X 光机、氩气刀、分娩监护仪、纤维膀胱镜、纤维电子胃镜、纤维十 二指肠镜、阴道镜、美国史赛克的腹腔镜、关节镜、支气管镜、输 尿管镜、前列
6、腺电切镜等,以及目前内蒙古自治区内最大的医用高 压氧舱等先进设备,可开展诊疗项目 250 多种。120 急救中心,配 备 5 辆急救车(其中 1 辆配有急救设备) ,具备了大型突发性事故、 交通事故现场抢救功能,极大地提高了急诊抢救的成功率,成为本 地区急重危患者的绿色生命通道。 医疗质量是医院的生命,人性化服务是现代医学观对医护人员 提出的新要求。医院一直“以病人为中心,以质量求发展”的办院 宗旨和弘扬“敬业、勤奋、忠诚、博爱”的办院精神,坚持“病人 第一、服务第一、质量第一、价格放心”的办院理念,积极培育 “救死扶伤,忠于职守,爱岗敬业,满腔热情,开拓进取,精益求 精,乐于奉献,文明行医”
7、的医院文化,狠抓内涵建设,大力加强 医院内部管理,以崭新的医院精神风貌和一流的医疗质量、服务质 量展现给社会,实行了门诊全程导诊和特需服务,对病人实行整体 3 化护理,医疗、药品价格公开,住院收费实行“一日清单”制度。 医院首重诚信,特别是近几年来,为患者提供优质的服务,走出了 一条医院发展的新道路。 多年来,医院在加强传统诊疗项目的基础上,不断适应现代医 疗技术的发展需求,重点打造精品科室及特色医疗服务项目,重症 监护病房成立 10 余年来屡创佳绩;普外科开展的无张力疝修补术, 腹腔镜胆囊、阑尾、脾、横结肠、肺大泡、肝部分切除术,胆总管 探查取石术,脾破裂缝合修补术以及腹腔镜输尿管切开取石术
8、,腹 腔镜肾囊肿去顶术,经尿道前列腺电切术、经尿道输尿管气压弹道 碎石术,经输尿管镜输尿管狭窄扩张术、输尿管狭窄断切除吻合术 等已成为本地乃至辐射周围地区的优势医疗项目;脑外科开展的颅 内血肿微创引流术,妇科开展的腹腔镜子宫、卵巢(囊肿)切除术、 宫外孕病灶清除术、子宫肌瘤剥除术等也都赢得了广大患者的认可; 构建了重大事故、交通肇事救治绿色通道网络,120 急救中心配备 5 辆急救车,具备了大型突发性事故、交通事故现场抢救功能,极 大的提高了急诊抢救的成功率,成为本地区急重危患者的绿色生命 通道。 近年来,不断加强特色专科建设,新开设哮喘门诊、中医肛肠 门诊、疼痛门诊。康复科以及血液净化中心的
9、成立,取得了很好的 社会效益和经济效益;顺应医疗卫生体制改革趋势,逐步完善了就 医扶贫医疗制度和农村合作医疗、城镇无业居民合作医疗、职工医 疗保险制度。通过政府有关部门向本地区贫困人群发放扶贫优惠卡, 4 患者持卡到院就诊时,各种检查优惠 15%,部分项目优惠到 30%。同 时,为适应现代医院电子化、信息化、数字化管理的需要,我院微 机信息管理系统遵循“统一规划、分步实施”的原则,在以经济管 理为核心的基础上,逐步实施无纸化办公系统。2008 年,医院开通 了远程网络系统,与内蒙古医学院第一附属医院、北京协和医院、 解放军 301 医院、天坛医院、中国医学科学院肿瘤医院等多家医院 建立了网上远
10、程协作关系,为疑难重症患者的诊疗提供了高技术支 持,为缓解“看病难、看病贵”探索出了一条切实可行的路子。同 时利用这一载体直接接受到内蒙、北京等一些知名医院专家教授讲 授的继续医学教育课,提高了医院的继续医学教育水平。 医院同时与解放军 301 医院、北京同仁医院、四川医学院、西 安交大医学院、内蒙古自治区医院、内蒙古医学院附属医院、北京 西山医院、北京康复中心等多年来一直保持稳定的技术协作关系。 1995 年被定点为内蒙古医学院、内蒙古医药专修学院、伊盟卫校、 乌盟卫校的教学实习医院,先后完成了年近 500 余名实习学生的实 习培训和 300 余名周边医院进修学员的教学任务。近几年以来,共
11、开展 200 多项新技术、新项目,在国家级医学杂志和论文集中发表 医学论文 400 多篇,20 余篇文章参加了国际学术会议交流,获得省 级科技进步一等奖 1 项,内蒙古自治区科技成果 3 项。 经过多年的不懈努力,医院急诊科和麻醉科被评为 XX 市重点学 科,重症监护病房被评为 XX 市名科,普外科腹腔镜手术已突破千例。 2008 年门诊 219608 人次,住院 8665 人次,手术 3553 例。医疗业 5 务收入在近五年内以每年 200 多万元的增长速度递增,2008 年完成 收入 4500 多万元。 新时期、新起点,中心医院全体职工在院班子的领导下,精诚 团结,顽强拼搏,培育和提炼了具
12、有本院特点的医院文化,内强了 素质,外塑了形象,有力地促进了医院的改革与发展,现在正以崭 新的姿态,蓬勃向上的气势积极开拓市场,拓展服务范围,努力提 高医疗水平创建百姓放心医院,为全旗人民的生命健康和 XX 东部 经济的腾飞与发展发奋图强,为构建和谐社会做出更大的贡献。 1.1.31.1.3 可行性研究报告编制原则和依据可行性研究报告编制原则和依据 一、编制原则 1、本着实事求是的原则分析论证该项目的实施条件、经济和工 程技术方案的可行性。 2、建筑物建设既要经济实用,又要美观、新颖,充分体现人与 自然环境的和谐统一。 3、规划布局考虑到远近期结合、充分发挥土地及建筑设施的综 合效益。 4、医
13、院内规划功能分区明确,以规范管理。 5、医院内公用建筑具有时代性、开放性,实现资源共享。 二、编制依据 1、 中华人民共和国城市规划法 2、 中华人民共和国建筑法 3、 中华人民共和国环境保护法 6 4、 中华人民共和国节约能源法 5、 综合医院建筑设计规范 6、 医疗机构基本标准(试行) 1994 年 9 月 2 日卫生部发 7、 中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定 8、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数 (第三版) 9、国家颁发的各种相关技术标准和规范 10、国家计委 2002 年 1 月颁布的投资项目可行性研究指南 (试用版) 11、 内蒙古自治区国民经济和社会发展第
14、十一个五年规划纲要 12、 XX 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要13、 建设单位提供的其他基础资料 三、可研报告研究范围 按照国家对编制可行性研究报告的有关要求,结合本项目的特 点,可行性研究范围确定为项目建设必要性、市场分析、项目工程 建设方案、环境保护、消防和节能、项目实施进度、项目管理、投 资估算、资金筹措及经济评价等内容。 1.1.41.1.4 项目提出的理由和过程项目提出的理由和过程 XX 地处内蒙古自治区西南部,XX 高原东端,晋陕蒙三省区交界 处。全旗总面积 7692 平方公里,总人口 27.6 万人,辖 1 个自治区 级开发区(准格尔经济开发区) 、1 个新区(大路新
15、区) 、8 个乡镇、 7 1 个苏木,居住着蒙、汉、回、满、藏、壮、达斡尔、鄂温克、鄂 伦春等 14 个民族。北、东、南为黄河环绕,过境长度 197 公里。旗 府薛家湾镇北倚自治区首府呼和浩特 100 公里,毗邻钢城包头 180 公里,东距首都北京 650 公里,西距 XX 市 120 公里。 XX 地域辽阔,资源富集。全旗境内有矿藏近 20 种。现已探明 煤炭储量 544 亿吨,远景储量 1000 亿吨;软质高岭土探明储量 60 多亿吨;石灰石储量 50 亿吨;铝矾土储量 1 亿吨。现已建成并投入 运营的坑口火电厂 5 座,装机容量 244.4 万千瓦。水电站 1 座,装 机 108 万千瓦
16、,在建水电站 1 座,装机 42 万千瓦。境内有大准铁路、 准东铁路、呼准铁路,109 国道横贯东西,呼准高速公路与呼包、 包东高速公路连为一体,交通运输十分便利。境内巨石林立、天水 一色的黄河峡谷,充满神奇色彩的千年古松“中国油松王” ,蒙汉民 族水乳交融的民间艺术奇葩“漫瀚调”等旅游文化资源让国内外旅 客流连忘返。 “十五”以来,XX 借助资源优势和区位优势,认真落实科学发 展观,本着“聚精会神搞建设、一心一意谋发展”的理念,充分尊 重自然规律、经济规律和社会发展规律,结合 XX 实际提出并实施了 一系列新的发展措施,实现了经济社会较好较快发展。2007 年,全 旗煤炭产量达到 9641
17、万吨,地区生产总值 300 亿元,财政收入 60 亿元,城镇居民人均可支配收入 17416 元,农民人均纯收入 6288 元, 全社会固定资产投资 197.5 亿元。在第七届全国县域经济基本竞争 力评价中,列全国 2002 个县域单位第 57 位,西部百强第 3 位;在 8 第二届中国中小城市科学发展评价中,列 2006 年度全国中小城市综 合实力百强第 68 位。 今后,XX 将认真贯彻落实十七大精神,以科学发展观统揽经济 社会发展全局,按照“五个统筹”的要求,加快发展循环经济,切 实转变经济增长方式,扎实推进社会主义新农村建设,加快建设资 源节约型、环境友好型社会,实现经济快速发展,率先建
18、成富庶、 文明、和谐的小康社会。预计到 2012 年,地区生产总值达到 800 亿 元,财政收入超 120 亿元,城乡居民人均收入分别超 25000 元和 11400 元,固定资产投资累计完成 1000 亿元,建成中国西部重要的 能源重化工基地、先进制造业基地、区域性商贸物流中心和旅游佳 地,综合实力进入全国百强前 50 位,基本实现全面小康。 随着市场经济和医疗技术的高速发展,准确的医疗诊断在医院 医疗中的作用日益重要。近几年,XX 中心医院门诊量的迅速增加, 广大人民群众对医院的医疗保健的需求更高,就医环境和服务水平 直接影响到医院的社会效益和经济效益。加强基础设施建设是医院 可持续发展及
19、高效发展的保障体系,增强医院医疗核心竞争力成为 医院发展的必由之路。该项目建成后,不仅可以使医院的服务层次 得到提升,同时还可以吸引周边县市的患者来此就医,为医院创品 牌、创形象、扩大影响力打下良好的基础,促进医院的进一步发展。 因此,该项目建设是十分必要的。 1.21.2 项目概况项目概况 1.2.11.2.1 建设地点建设地点 9 XX 中心医院位于薛家湾镇中心区,103 省道以西、乌兰苏木兔 沟以东准能公司生活区。 1.2.21.2.2 建设建设内容与规模内容与规模 XX 中心医院改造病房楼 7996m2,门诊楼 10501m2,手术室 1300m2,重症监护室 1300m2,传染病房
20、1300m2,产房 400m2,新建门 诊输液大厅 800m2。 1.2.3 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标 序号名称单位数据 一设计规模 1 占地面积 m327147.51 2 总改造面积 m323597 二经济数据 1 总投资万元 1790.00 1.1 工程费用万元 1664.39 1.2 工程建设其他费万元 73.47 1.3 预备费万元 其中:基本预备费万元 52.14 涨价预备费万元 2 资金筹措万元 1790.00 2.1 借款万元 2.2 资本金万元 1790.00 1.31.3 可行性研究结论可行性研究结论 10 在内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年
21、计划纲要 中,明确提出要实现人人享有初级卫生保建、深化医疗卫生改革, 建立健全适应社会主义市场经济要求的医药卫生体制,改革卫生服 务体制,提高卫生服务能力和服务质量,突出抓好城填与农村的卫 生、预防保健、中蒙医药和卫生科学四个重点方面的工作。而有关 加强对公共卫生突发事件应急能力,维护社会稳定和安全,提高卫 生防治的科学技术水平和服务质量等方面的内容,国家、自治区、 各级部门在关于当前卫生改革与发展的决定中都做出了专门的要求 和部置。因此,扩建医院,提高医院的救治水平,完全符合国家、 自治区的有关政策。通过建设改善基础设施条件,提高广大人民的 健康水平,是促进地区经济发展和社会进步以及全旗医疗
22、卫生事业 快速发展的最有效途径,是 XX 经济发展新的增长点。 本项目的实施符合 XX 市社会医疗卫生事业发展方向,以服务居 民和市场为导向,以本地优势为依托,以开发引导为手段,以医学 技术进步为先导,以保障居民健康为目标,推进 XX 医疗卫生社会事 业发展,加快 XX 卫生医疗体系的建设速度,对于推动 XX 市社会事 业发展具有重要的意义。随着国家西部大开发政策的进一步实施, 特别是城镇一体化战略的推进,使 XX 发展成为一个充满生机和活力 的经济发展热点地区,随着人民生活水平的普遍提高,工作、学习 压力加大,亚健康和患各种疾病的人群扩大,诊疗和救治的需求不 断增加,原有的用房及配套设施已不
23、能满足需求,改造已是势在必 行。 11 本项目建设方案实用性和可操作性较强,技术先进可靠,组织 管理措施得当,示范带动作用大,服务范围广阔,市场前景看好, 具有较强的盈利能力和抗风险能力,可以实现良好的社会、经济效 益,说明该项目是可行的。 12 第二章第二章 项目市场分析及必要性项目市场分析及必要性 2.2.1 1 项目市场分析项目市场分析 2.1.12.1.1 现状分析现状分析 XX 市共有医疗卫生机构 172 个,其中疾病预防控制机构(防疫 站)9 个,妇幼中心医院 9 个(所) ,卫生监督所 8 个,血站 3 个, 综合医院 17 个(三级医院 1 个,二级医院 16 个) ,民族医院
24、 5 个, 中医医院 3 个,传染病院、精神病院、心脑血管病医院、眼科医院、 口腔医院、肛肠医院等专科医院 10 个,卫生院 108 个(其中中心卫 生院 50 个) ;全市拥有病床数 3155 张(医院 2234 张,卫生院 768 张,妇幼中心医院 153 张,社区服务中心 40 张,其他医疗机构 42 张) ;卫生技术人员 4915 人(医院 2704 人,疾控中心、卫生监督 539 人,妇幼保健 316 人,卫生院 1298 人,社区卫生服务中心 40 人,中心血站 18 人) ,其中注册护士 1266 人,医生 2709 人(执业 医师 2261 人,助理医师 448 人) ;全市有
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