某4星级酒店建设项目可行性研究报告 (2).doc
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1、 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1 1.1 项目简介.1 1.2 可行性研究报告编制依据、指导思想与范围.2 1.3 项目建设单位简介.3 1.4 研究的主要结论与建议.5 第二章第二章 项目建设背景与建设必要性项目建设背景与建设必要性6 6 2.1 项目建设背景.6 2.2 项目建设必要性.9 第三章第三章 市场分析与预测市场分析与预测1212 3.1 芜湖市旅游市场简析12 3.2 芜湖市星级酒店市场简析14 3.3 项目周边市场环境分析15 3.4 本章小结16 第四章第四章 项目建设条件分析和需求分析项目建设条件分析和需求分析1717 4.1 项目建设条件分析17 4.2 县域
2、经济基础分析18 4.3 发展优势18 第五章第五章 建设内容与规模建设内容与规模2020 5.1 建设内容与规模20 5.2 经营内容22 第六章第六章 工程设计方案工程设计方案2525 6.1 设计依据25 6.2 工程概况25 6.3 建筑设计25 6.4 结构设计27 6.5 辅助工程29 第七章第七章 环境影响分析环境影响分析3434 7.1 周边环境现状34 7.2 环境影响分析34 7.3 环境保护措施及治理效果35 第八章第八章 节节 能能3737 8.1 设计依据 37 8.2 节能措施37 第九章第九章 消防与安全卫生消防与安全卫生3939 9.1 消防39 9.2 劳动安
3、全40 9.3 卫生防护41 第十章第十章 项目的组织机构与运作方式项目的组织机构与运作方式4444 10.1 组织机构.44 10.2 部门职能.44 第十一章第十一章 经营方式与营销策略经营方式与营销策略5151 11.1 经营方式.51 11.2 营销策略.51 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度5555 12.1 项目工程实施计划.55 12.2 项目实施横道图.55 第十三章第十三章 投资估算投资估算5757 13.1 估算编制依据.57 13.2 估算编制范围.57 13.3 估算编制方法.57 13.4 投资估算.58 13.5 资金筹措及还贷.59 第十四章第十四章 经
4、济效益评价经济效益评价6060 14.1 成本核算.60 14.2 利润估算.60 14.3 财务评价结论.62 第十五章第十五章 结论与建议结论与建议6464 第 1 页 第一章第一章 总论总论 1.11.1 项目简介项目简介 1.项目名称:*建设项目 2.项目建设单位:* 3.项目负责人: 4.项目建设地点 *位于安徽省芜湖县行政文化中心的南端,南 面隔滨湖为风景优美的南湖,东临芜湖南路,占地面积 45 亩。 5.项目建设内容和建设规模: *按四星级标准设计,共有客房 238 套,贵宾 房 5 套,主楼 16 层,总高 72.5 米,裙房 3 层,高 19.2 米,另有 5 幢贵宾楼和一幢
5、商务楼,地上总建筑面积 36006m2。地下一层建筑面 积 1270m2。 6.投资估算及筹措资金 总投资 18300 万元,其中:建设投资 17900 万元,铺底流动资 金 50 万元,建设期利息 350 万元。 本项目资金筹措按以下方式进行: 项目单位自筹 8300 万元; 融资 10000 万元。 7.可行性研究报告编制单位:芜湖市工程咨询公司 第 2 页 1.21.2 可行性研究报告编制依据、指导思想与范围可行性研究报告编制依据、指导思想与范围 1.2.11.2.1 编制依据编制依据 1.中华人民共和国城市规划法 2.城市用地分类和规划建设用地标准 (GBJ137-90) 3. 芜湖县
6、国民经济和社会发展“十一五”规划纲要 4.芜湖县土地利用总体规划和芜湖县其他有关专项规划 5.芜湖县城市总体规划 (20042020 年) 6.国家计委建设项目可行性研究报告内容及深度的规定 7.其他相关的政策法规和技术规划 8.*建设项目提供的相关资料 1.2.21.2.2 指导思想指导思想 1.充分利用项目建设所在地的区位优势,搞好项目的规划设计, 突出经济、先进、实用、美观、舒适和多功能性。 2.项目建设要围绕发展城市经济、知识经济、假日经济、旅游 资源、人文优势等做好旅游观光事业这篇文章。为国内外商贸易交 流、文化交流做出贡献。 3.项目建设是按照芜湖县城市总体规划的要求,通过项目建设
7、, 进一步完善周边环境和项目建设所在地的城市中心区域功能,创造 良好的投资环境和经营气氛,吸引更多的客户,谋求项目最大的经 济效益和社会效益。 4. 酒店设计既要现行特点体现行业特点(住宿、餐饮、娱乐、 商务、旅游、展览与展示、购物、会议、交际等) ,又是具有服务社 第 3 页 会(满足市场需要、增加就业、拉动全市经济增长等)的功能。 1.2.31.2.3 可行性研究报告编制的范围可行性研究报告编制的范围 1.项目建设的背景及必要性 2.项目选址及建设条件 3.建设规模与建设内容 4.工程技术方案 5.公用工程和辅助设施 6.环保、节能、安全与消防 7.项目实施计划 8.组织机构与人力资源配置
8、 9.投资估算和资金筹措 10.效益分析 11.结论与建议 1.31.3 项目建设单位简介项目建设单位简介 *由实力浙商投资,公司成立于 2006 年,注册资本 3000 万元,现有员工 20 余人,并于 2007 年投资成立控股公司芜湖 天虹置业有限公司,公司注册资本 2000 万元。公司在芜湖县投资在 建项目有南湖大酒店、南湖小区(暂定名) ,拟建项目有皖南汽车交 易市场(暂定名) ,目前公司以房地产开发经营为龙头,凭借多年专 业运作经验及雄厚资金实力,成立伊始就招揽大批高素质人才公司, 通过产品经营、品牌经营、资本经营的有机结合,形成并重点发展“ 酒店、房产、商贸“三大板块。 第 4 页
9、 “日出江花红胜火” ,长江之畔的芜湖县正蓬勃发展,芜湖南湖 大酒店有限公司将继续秉持以品牌化经营,秉承“诚信、团结、创 新、务实”的核心理念,凭借一贯的创新精神及专业开发优势,以 项目为主线的经营思路,从产品创新、产品质量、生态环境、生活 配套等方面精心打造人居产品,肩负起建筑“百年大计“的重担,致 力于为芜湖县城市建设缔造新的生活梦想,使公司成长为芜湖最优 秀的的酒店业、地产业、商贸业投资开发商和运营商之一。 第 5 页 1.41.4 研究的主要结论研究的主要结论与建议与建议 1.4.11.4.1 主要经济技术指标主要经济技术指标 主要主要经济经济技技术术指指标标 名称数量备注 总投资18
10、300 万元 其中:1、固定资产投资18250 万元 建设期利息 350 万 元 2、铺底流动资金50 万元 正常年份销售收入5340.7 万元正常年 正常年份总成本3005.8 万元正常年 利润总额2326.4 万元正常年 所得税581.6 万元正常年 税后利润1744.8 万元正常年 内部收益率()11.6%税后 财务净现值(万元)1299.6税后 静态投资回收期(年)7.9含建设期 1 年 动态投资回收期(年)10.7含建设期 1 年 投资利润率()10.8% 投资利税率()11.0% 盈亏平衡点(产量)70.5% 第 6 页 第二章第二章 项目建设背景与建设必要性项目建设背景与建设必要
11、性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.12.1.1 芜湖县简介芜湖县简介 芜湖县位于安徽省东南部,长江中下游南岸,古称鸠兹,西汉 元丰二年(公元前 109 年)置县,至今已有 2100 余年历史。县境东 南邻宣城市,西南接南陵县,东北与当涂县交界,西北毗邻芜湖市, 处于安徽省“沿边” (沿浙江、江苏) 、 “沿江” (沿长江)发展战略 的结合点。芜湖县历史历史悠久,当代考古证明,早在四五千年前, 这里应居住着皋夷人、山越人。春秋时,作为聚落邑地见于史册, 名为“鸠兹” ,西汉元封二年(前 109) ,汉武帝刘彻改鄣郡为丹阳 郡,领县十七,其中有芜湖县。芜湖县“东控勾吴,南连荆楚”
12、 , “切近玉溪,地接姑熟” , “扼中江之险” ,历来为兵家必争之地。境 内现存“楚王城遗迹” 、 “南唐九十殿” 、 “宣城官窑、 “宋代珩琅宝 塔”等古迹。 “陶辛水韵”被评为芜湖市新十景之一,和平生态旅游 区被命名为全国农业旅游示范点。 芜湖县现辖湾沚、六郎、陶辛、方村、红杨、花桥等 6 个镇 124 个村 15 个社区,总面积 730 平方公里,人口 38.3 万人。自 2002 年起,县域综合经济实力连续 6 年位居安徽省经济“十强县” 行列。2007 年全县实现地区生产总值 47.4 亿元,不含基金财政收 入 5.33 亿元,农民人均纯收入 5382 元。全县三次产业结构为 19
13、.552.228.3。农业上,以优质粮油、特色畜禽、名优水产、果 第 7 页 蔬苗木等为主导产业的区域特色经济已经形成,是国家级商品粮基 地县。工业上,现已形成机械制造、建筑建材、木器包装、农副产 品深加工等四大优势产业。安徽省重点开发区芜湖机械工业开 发区成为全县工业经济发展新的增长极和产业集聚区,成为全县对 外开放的窗口、招商引资的平台。 芜湖县素称“鱼米之乡” 。属亚热带季风性气候,四季 宜人, 物产丰富,是芜湖米市的重要粮仓。盛产粮、油、烟、棉、桑蚕、 茶、蔬菜和多种瓜果等。 “鸠兹牌”系列大米连 续荣获全国农业博 览会金奖;长江鲥鱼、刀鱼、内河鳜鱼、大闸蟹饮誉中外。 芜湖县区位优越,
14、交通便捷。皖赣、宁铜铁路穿境而过;航空 有南京碌口机场、合肥骆岗机场、芜湖机场、黄山机场,县城湾沚距 合肥骆岗机场、南京禄口机场仅两小时车程。青弋江、水阳江、漳 河直通黄金水道长江,县城湾沚镇距朱家桥外贸码头仅 40 公里。 104 省道与 205 国道在县境西面交会,芜宣高速(芜湖宣城) 、芜 马高速(芜湖马鞍山)已建成通车,铜南宣高速(铜陵南陵 宣城) 、芜雁高速(芜湖高淳)即将开工建设,四条高速在县域东 西南北都设有出入口,这一独特的优势,构成了芜湖县到江浙地区 的 3 小时高速公路网络。 近年来,芜湖县着力推进城市化进程,按照建成芜湖市副中心 城市的目标,县城围绕“东扩南进”思路,加快
15、城南新区和东湖公 园开发建设,争取用三年左右时间,建成城南新区,同时,有序改 造老城区。目前,全县城镇化率达 34%以上。在芜湖县“十一五” 规划中,规划建设以行政广场、文教园为中心的南部行政文化区、 第 8 页 以芜湖机械工业园为核心的东部工业区、以青弋江滨江景观为重点 的商贸居住区,精心打造高品位、多功能的现代化城区。 为此,*拟开发建设 *项目,以满足湾沚及周边地区日益增长的休闲、 娱乐、商贸、服务、文化、体育等方面需要。 2.1.22.1.2 本项目建设背景本项目建设背景 旅游经济是当今时代发展最快、最具活力、最有前途的产业。 五十年代以来,世界旅游业以年均 9.3%以上的速度递增,大
16、大超过 同期工业经济的年均增长率,全球国际国内旅游业总收入占各国国 内生产总值的比重已达 11%以上,其发展进程和趋势表明,旅游业 已成为全球第一大创汇产业。我国是世界上旅游资源最丰富的国家, 虽然旅游业起步较晚,但发展势头强劲,至 1998 年末,我国旅游业 收入 3237.21 亿元,占国内生产总值的 4.3%,1995-1998 年年均增 长率 20%,是同期 GDP 增长率的 2 倍多,旅游业在在我国国民经济 发展中的地位越来越重要。展望 21 世纪,随着经济、科技的发展, 人民生活水平的提高,旅游业的市场前景将更加广阔,可以预言, 旅游产业是永远朝阳型产业。由于该产业是一项综合性极强
17、的产业, 它的发展,对拉动整个经济的发展将发挥越来越大的作用。 宾馆作为旅游经济的基本细胞,是旅游业收入的重要来源,宾 馆业发达也促进着旅游业的兴旺,并带动相关产业的技术水平不断 提高。芜湖地处东部沿海发达地区与长江流域的内陆地带的结合部, 腹地广阔,水、陆、空交通便捷,通讯发达,随着中央加快建设中 西部的战略实施,芜湖市将成为信息、资金、技术、商品从东部沿 第 9 页 海向中西部传递的前沿地带,并正成为皖江的商贸中心,沿江经济 走廊已初具规模。以芜湖为轴心的皖江区域拥有国家级风景名胜区 3 处,省级风景名胜区 20 处;国家级自然保护区 4 处,省级自然保 护区 7 处;省级历史文化名城 7
18、 个,省级历史文化保护区 5 处;国 家和省级森林公园 22 个,以及多处国家级文物保护单位,数十处省 级文物保护单位和省级重点寺庙,旅游资源十分丰富,自然风光特 色明显,历史文化积淀深厚,宗教文化源远流长,生态环境保护完 好,是安徽省重要的旅游区域。所有这些给芜湖大力发展旅游经济 的生产和经营提出了紧迫的要求。 结合芜湖县市场环境、特征、构成和窬量,经分析认为:芜湖 县域及周边地区,进行适应市场需求的旅游业、商业、服务业项目 建设(如建设高档酒店等)尚有很大的空间区位。因此,项目单位 审时度势、把握机会、根据目标市场(四星级酒店为空缺)特点, 决定实施该项目项目,并通过高水平的经营管理而产生
19、较好的社会 效益和经济效益。 2.22.2 项目建设必要性项目建设必要性 2.2.12.2.1 建设建设*是发展三产、构建现代经济的客观要是发展三产、构建现代经济的客观要 求求 发展三产,是现代化经济的要求。关注第三产业已经成为经济 增长的第一推动力的新现象,必须认识生产服务业和生活服务业比 重增大是第三产业内部结构升级优化的重要标志,积极采取措施推 进第二产业的迅速发展。县区要进一步发展,实现“二次创业” ,离 第 10 页 不开一、二、三产的协调发展,力争使第三产业的贡献达到“三分 天下有其一” 。第三产业的兴旺发达是现代化经济一个重要特征。在 中国都市地区和旅游城市,休闲已成为一种主流时
20、尚文化,并相应 产生多种市场需求,在旅游业和娱乐业基础上发展起来休闲经济, 形成了地区新的经济增长点,2000 年我国城乡居民的恩格尔系数已 经下降到 39.2%,开始迈入小康水平的门槛。2003 年我国人均 GDP 首次突破 1000 美元,旅游休闲进入了一个急剧扩张期, “假日经济” 就是一种突出表现。很多城市的经济增长模式已经由依靠制造业转 向依靠休闲业及其相关产业。 芜湖县区域基础设施系统比较完善,对外开放度大,经济基础 好,产业结构层次较高,经济发展总体水平处于全省较领先地位, 经济集聚和辐射功能日益增强。*的建设,不仅完 善芜湖县的服务流通体系,适应了产业结构的调整需要,而且对整
21、个安徽省的服务流通体系的改善都将产生积极作用,必将推动芜湖 第三产业的发展。本区位于华东地区腹地,长三角西南部,是通往 风景胜地杭州、黄山、九华山、齐云山、太平湖的重要门户,合理 开发利用当地和周边地区的旅游资源,进一步增强芜湖在安徽省的 经济增长极功能。鉴于芜湖县良好的区位优势、商业战略地位、地 方经济的快速发展,建设*具有客观必要性。 2.2.22.2.2 本项目建设是芜湖机械工业园发展的需要本项目建设是芜湖机械工业园发展的需要 芜湖机械工业园创建于 2001 年,经过 4 年左右的发展,已累计 完成基础设施建设投资 6.2 亿元,建成“六通一平”面积 24.86 平 方公里。累计引进入园
22、企业 697 家,项目总投资 442 亿元,初步形 第 11 页 成了以机械加工制造为主的产业集群。目前,45 平方公里的芜湖机 械工业园东扩计划已经初具规模,发展将进一步加快。预计到 2010 年,园区内就业人口将达到 35 万人。随着芜湖机械工业园的发展, 对配套服务提出了更高的要求,为入园企业服务的商务中心、购物 中心、休闲中心、娱乐中心建设十分迫切。本项目的建设,正适应 了满足芜湖机械工业园发展的需要,规划建设配套服务区,提升芜 湖机械工业园的配套水平,为入园企业服务,为招商引资创造良好 的硬件条件。 2.2.32.2.3 本项目建设是城市副中心建设的需要本项目建设是城市副中心建设的需
23、要 “十一五”期间,是芜湖县经济黄金发展期,到 2010 年,地区 生产总值达到 106 亿元,年均增长 24;工业销售收入 150 亿元, 年均增长 19;财政总收入 10 亿元,年均增长 20;固定资产投 资 71 亿元,年均增长 26。 芜湖市国民经济和社会发展“十一五” 规划纲要提出,芜湖、繁昌、南陵三县按照市域副中心城市要求, 加快基础设施建设,建成区面积分别扩大到 15 平方公里,人口 15 万人。县城需要快速扩张,建成区面积将由现在的 8 平方公里扩大 到 15 平方公里。从县城周边的地理条件看,向北是水网地区,地形 复杂,不适宜用于城市建设用地;向西,有青弋江阻隔,城市交通 很
24、难组织。向东发展、向南扩张,是芜湖县城发展的唯一选择。 *位于芜湖县行政文化中心,层高 16 米,工程竣 工后将成为芜湖县城南新区标志性建筑,为芜湖县构建市域副中心 发展迈出的坚实的一步。 第 12 页 第三章第三章 市场分析与预测市场分析与预测 3.13.1 芜湖市旅游市场简析芜湖市旅游市场简析 芜湖位于安徽东部、濒临长江,脉连黄山、九华山,素为“皖 南的门户” 。芜湖历史悠久,春秋时代为吴国的鸠鹚邑,作为县名始 于公元前 109 年,距今已有 2000 多年历史。境内有 240 万年前亚欧 人类活动遗址“人字洞” 、全国重点文物保护单位-中国青铜文化发 祥地“大工山古铜冶遗址” 、全国重点
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