梅花鹿养殖基地产业化建设项目可行性研究报告(含财务表) .doc
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1、xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 I 页 生生态态鹿鹿业业科科技技开开发发有有限限公公司司 南方梅花鹿产业化项目南方梅花鹿产业化项目 可行性研究报告可行性研究报告 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 II 页 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1.1 项目背景1 1.2 项目概况4 1.3 结论8 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性10 2.1 项目建设背景10 2.2 项目发起缘由11 2.3 项目建设的必要性12 2.4 项目建设的可行性13 第三章第三章 项目市场分析及价格预测项目市场分
2、析及价格预测16 3.1 项目市场分析16 3.2 项目产品价格预测19 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案24 4.1 项目建设规模24 4.2 项目产品方案25 第五章第五章 项目场址选择项目场址选择27 5.1 场址现状27 5.2 场址条件28 第六章第六章 项目工程设计方案项目工程设计方案31 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 III 页 6.1 项目工程设计原则31 6.2 项目工程技术特点31 6.3 项目工艺流程及说明31 6.4 项目生产设备方案38 6.5 项目工程建设方案43 第七章第七章 原、辅助材料及能源供应原、
3、辅助材料及能源供应45 7.1 项目原、辅助材料消耗45 7.2 项目能源消耗45 7.3 主要设备能源消耗指标46 第八章第八章 总图布置与公用、辅助工程总图布置与公用、辅助工程48 8.1 项目总图布置48 8.2 场内外运输.49 8.3 项目建筑设计.50 8.4 公用、辅助工程50 第九章第九章 项目节能节水项目节能节水54 9.1 项目节能节水的必要性54 9.2 项目节能措施54 第十章第十章 环境影响评价环境影响评价58 10.1 环境质量标准.58 10.2 场地环境现状.58 10.3 项目对环境的影响.59 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究
4、报告 第 IV 页 10.4 环境保护措施及治理方案.61 10.5 环境影响评价.62 第十一章第十一章 消防与职业安全消防与职业安全63 11.1 生产类别及耐火等级.63 11.2 主要火灾隐患分析.63 11.3 防火措施.63 11.4 主要职业安全卫生危害分析.66 11.5 职业安全卫生内容及防护措施.66 第十二章第十二章 组织机构及人力资源配置组织机构及人力资源配置69 12.1 项目组织架构69 12.2 工作制度70 12.3 劳动定员70 12.4 人力资源配置70 第十三章第十三章 项目招标与实施计划项目招标与实施计划72 13.1 项目招投标.72 13.2 项目建
5、设质量控制.74 13.3 项目实施进度计划.75 第十四章第十四章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措77 14.1 投资估算.77 14.2 投资估算与资金筹措.78 第十五章第十五章 项目财务分析项目财务分析80 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 V 页 15.1 项目评估依据80 15.2 基本数据80 15.3 财务分析.81 13.4 清偿能力分析84 15.4 项目财务综合评价85 第十六章第十六章 风险分析风险分析86 16.1 项目主要风险因素识别86 16.2 防范和降低风险对策分析87 第十七章第十七章 研究结论与建议研究结论与建
6、议89 17.1 结论89 17.2 建议90 附表附表 91-10691-106 1、项目总投资估算表(概算法)(附表一) ; 2、营业收入、营业税金及附加估算表(附表二) ; 3、总成本费用估算表(附表三) ; 4、借款还本付息计划表(附表四) 5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表(附表五) ; 6、能源动力费估算表(附表六) ; 7、利润及利润分配表(附表七) ; 8、项目投资现金流量表(附表八) 。 附图附图 1、项目位置图(1 张) ; 2、项目平面布置图(1 张) ; 附件附件 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 1 页 第一章第一
7、章 总论总论 1.11.1 项目背景项目背景 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 南方梅花鹿产业化项目 1.1.21.1.2 建设单位概况建设单位概况 一、单位名称:一、单位名称:xxxx 生态鹿业科技开发有限公司; 二、机构类型:二、机构类型:有限责任公司; 三、成立时间:三、成立时间: 2012 年 4 月; 四、地四、地 点:点:xx 省 xx 市 xx 县 xx 塘 xx 开发区 1 号; 五、经营范围:五、经营范围:梅花鹿繁育、饲养、加工、销售等; 六、单位简介:六、单位简介: xxxx 生态鹿业科技开发有限公司前身是 xx 县锦绣生态园,是经 xx 县工商局注册的私营企业。是一
8、个以梅花鹿养殖和果树种植相结合的集 种、养、科研、加工、销售一体化的农业产业化经营龙头企业。2006 年 开始试养梅花鹿,2009 年 7 月国家林业局核发了国家重点保护野生动 物驯养繁殖许可证【林护驯养(2009-141)号】。为了把无公害梅花 鹿产业做强做大,2012 年 4 月在 xx 县锦绣生态园原有基础上,变更注 册为 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司,重点从事梅花鹿养殖及其产品的 开发研究、加工、销售。鹿场现有资产达到 649 万元,初步形成了从梅 花鹿养殖到研究、加工、销售一体化的 xx 市级农业产业化经营龙头企业 和扶贫龙头企业。 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司经过六年来
9、的研究、探索,逐步掌 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 2 页 握了梅花鹿在南方的生态饲养技术,梅花鹿存栏数已近 300 头。为了实 现梅花鹿养殖产业化,为农民开辟新的就业致富之路,2010 年与当地村 民成立了 xx 镇彭坊梅花鹿特种养殖专业合作社,开始带动农民养殖梅花 鹿,并投资 30 余万元,新增了主要工艺设备 30 台,建成了梅花鹿产品 试制车间。利用自繁梅花鹿的鹿茸、鹿鞭、鹿尾巴、鹿心、鹿血、鹿筋、 鹿胎等为原料,采用自主研发的两项鹿产品加工技术发明专利,开发试 制成功多种梅花鹿制品和鹿保健食品系列产品,深受中、老年人群青睐。 项目负责人情况项
10、目负责人情况 xxx,公司法人代表、董事长,1999 年毕业于深圳技术学院国际贸 易专业,从事机加工产品对外贸易工作三年,环保工程设计工作 5 年, 从 2010 年开始担任 xx 县锦绣生态园总经理,全面负责主管公司新产品 研发、生产、销售和财务管理工作。2012 年 4 月变更为 xxxx 生态鹿业 科技开发有限公司,出任公司董事长、总经理。 xxx 经多年的跨行业的科研和工作实践造就了丰富的经验和较强的 创新意识,具备较强的开拓意识和经营能力。 1.1.31.1.3 报告编制依据报告编制依据 1)产业结构调整指导目录(2011 年本); 2)投资项目可行性研究指南,2002,国家计委计办
11、投资2002 15 号文件,中国电力出版社; 3)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(2006 年 7 月); 4)国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要; xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 3 页 5)关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见(国发 【2012】21 号); 6)农业部关于加快畜牧业发展的意见; 7)农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的 通知(农办计200845 号); 8)xx 省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要; 9)全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015 年); 10)xx 市国民经济与社会
12、发展第十二个五年(2011-2015 年)规 划纲要; 11)xx 县国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015 年)规 划纲要; 12)xx 县城市总体规划(20112030); 13)国家、xx 省及 xx 市政府现行有关规定及文件; 14)建设单位提供的其他有关资料。 1.1.41.1.4 项目可行性研究的范围项目可行性研究的范围 本报告主要研究 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司提出的南方梅花鹿 产业化项目建设的可行性,可行性研究的范围主要包括以下内容: 1、项目背景及建设的必要性分析; 2、项目市场分析及价格预测 3、项目建设规模及产品方案 4、项目建设地址的建设条件分析;
13、5、项目工程技术方案; 6、原辅材料工艺及能源消耗分析; xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 4 页 以及分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析,为项目 的决策提供可靠的技术依据和分析资料。 1.1.1.1.5 5 项目提出的理由及过程项目提出的理由及过程 梅花鹿全身都是宝,可以开发出多种药品、滋补保健品、食品、化 妆品等,有极高的营养价值和药用保健功能,医疗保健价值尤其显著。 目前,我国将鹿产品用于医疗、保健的历史久远,入药部位之多、使用 范围之广泛均属世界之最。 开发无公害梅花鹿制品、食品同时是我国无公害食品发展战略的组 成部分。无论从国际还是
14、国内市场看,无公害梅花鹿保健食品产业正面 临空前的发展机遇。xxxx 生态鹿业科技开发有限公司于 2006 年在果园 内开始试养梅花鹿,经过六年研究探索,已经掌握梅花鹿在南方的生态 饲养技术。因此项目在此背景下提出本项目的建设计划,争取在三到五 年内建成南方最大的无公害梅花鹿制品、食品工业企业。 1.21.2 项目概况项目概况 1.2.11.2.1 建设地点建设地点 生态梅花鹿原料基地位于 xx 镇 xx 村,鹿制品食品厂位于 xx 经济技 术开发区; 1.2.21.2.2 项目建设性质项目建设性质 新建 1.2.31.2.3 项目建设规模项目建设规模与内容与内容 项目达产年产鹿肉 20 吨,
15、鹿茸制品 1800 公斤,鹿茸茶胶囊 5 万盒, 鹿茸茶冲剂 40 万盒,鹿尾、鹿鞭胶囊 10 万盒,鹿血胶囊 10 万盒,鹿骨 胶囊 10 万盒,鹿茸精口服液 20 万盒,鹿血、鹿鞭酒口服液 20 万盒,鹿 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 5 页 胎膏 750 公斤,梅花鹿配制酒 200 吨。 项目总占地 115 亩,其中生态牧场占地 100 亩,鹿制品食品厂占地 15 亩。项目总建筑面积 10520 平方米,其中生态牧场新建建筑面积 2660 平方米,鹿制品食品厂新建建筑面积 7860 平方米。 1.2.41.2.4 项目建设项目建设期期 项目建设
16、期为 3 年。 1.2.51.2.5 项目建设条件项目建设条件 项目所在地建设条件良好,符合项目建设要求。 本项目厂区地面经平整后较为平坦,对外运输道路也较为畅通,施 工运输用电、用水、通讯等设施完善,具备施工条件。 所需原材料均可近购买,钢材、水泥等建筑材料均由当地建材市场 购入,完全可以满足本项目建设期间材料运输要求。 1.2.61.2.6 项目项目总投资及资金筹措总投资及资金筹措 项目总投资:项目总投资:项目总投资为3895.05万元,其中建设投资费用 3395.05万元,铺地流动资金500.00万元。 建设投资费用包括建筑工程费用1195.43万元、设备购置费1502.25 万元、安装
17、工程105.16万元、土地使用费84.00万元、其他费用127.40万 元、预备费用175.81万元、建设期利息205.00万元。 资金筹措:资金筹措:申请中央财政补助资金300万元,xx省财政补助200万元, 申请中国农业发展银行贷款1500万元,其余自筹。 1.2.71.2.7 项目效益分析项目效益分析 项目建成达产后年创税796.12万元; 财务内部收益率税前65.80%,税后54.37%。 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 6 页 投资回收期税前2.98年(不含建设期),税后3.24年(不含建设期) 。 项目税前投资财务净现值13315.00万元
18、(I=12%),税后投资财务净 现值9758.19万元(I=12%)。 经财务分析综合评价,该项目的盈利水平较高、偿债能力较强,而 且销售收入及建设投资等不确定性因素基本处于可控范围之内,因此经 综合分析后项目可行。 1.2.81.2.8 主要技术经济指标主要技术经济指标 表表 1-11-1 项目主要技术经济指标表项目主要技术经济指标表 序号名称单位数量备注 一一项目总投资项目总投资万元万元3895.05 1固定资产投资万元3395.05 2铺底流动资金万元500.00 二二生产规模生产规模 1商品梅花鹿头5000 2种鹿头1000 3鹿肉吨20 4鹿茸制品公斤1800 5鹿茸粉胶囊万盒5 6
19、鹿茸茶冲剂万盒40 7鹿尾、鹿鞭胶囊万盒10 8鹿血胶囊万盒10 9鹿骨胶囊万盒10 10鹿茸精口服液万盒20 11鹿血、鹿鞭酒口服液万盒20 12鹿胎膏公斤750 13梅花鹿配制酒吨200 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 7 页 三三年工作日年工作日天天300 四四能源消耗量能源消耗量 1供水万吨1.16 2供电万度120 3液化气吨3.0 4柴油吨2.5 五五项目定员项目定员人人151 1总部行政管理人员人 30 2专业技术人员人 33 3工人人 75 4其他辅助岗位人 13 六六项目总占地项目总占地亩亩115 1生态牧场亩100 2鹿制品食品厂亩
20、15 七七项目建筑面积项目建筑面积平方米平方米10520 1生态牧场平方米 2660 2鹿制品食品厂平方米 7860 八八鹿制品食品厂征地鹿制品食品厂征地平方米平方米10000.0515 亩亩 1建筑占地面积平方米 6915.00 2厂区道路平方米 1440.05 3绿化面积平方米 1645.00 4建筑系数 %69.15% 5容积率 /1.24 6绿化率 %16.45% 7行政设施占地 %3.15% 九九年销售收入年销售收入万元万元16595.00达产年达产年 十十经营成本经营成本万元万元13114.24达产年达产年 十一十一总成本总成本万元万元13327.44达产年达产年 十二十二年净利润
21、年净利润万元万元2388.37达产年达产年 十三十三营业税金及附加营业税金及附加万元万元83.07达产年达产年 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 8 页 十四十四所得税所得税万元万元796.12达产年达产年 十五十五财务评价指标财务评价指标 1投资利润率%81.7%达产年 2投资回收期 2.1税前年 2.98 不含建设期 2.2税后年 3.24 不含建设期 3项目财务内部收益率 3.1税前 %65.80% 3.3税后 %54.37% 4项目财务净现值 4.1税前万元 13315.00I=12% 4.2税后万元 9758.19I=12% 十六十六利息备付率
22、利息备付率10.05 1计算期第 1 年 21.62 2计算期第 2 年47.20 3计算期第 3 年以后 十七十七偿债备付率偿债备付率 1计算期第 1 年 3.04 2计算期第 2 年 5.10 3计算期第 3 年以后8.44 1.31.3 结论结论 本项目建成投产后每年可以向国家和地方缴纳税金 796.12 万元,为 当地经济可持续发展和增加就业作出一定贡献出。项目坚持从生态养殖 到产品深加工一条龙深度开发,加工厂可以直接安排 151 人就业,其中 可以安排部分残疾人员就业,并带动本地养殖、观光旅游、餐饮等相关 产业就业岗位 2000 个左右。 项目建筑采用经济、环保装饰材料,体现了经济适
23、用、以人为本的 原则,具有前瞻性,满足未来发展需要,水、电、气等符合相关设计规 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 9 页 范,因此项目总体规划设计方案是合理的。 项目建设南方无公害梅花鹿制品食品厂,不仅可以带动农民脱贫致 富,增加就业岗位,而且对于调整南方农业结构向高效农业、特色农业 转移,推动农村经济健康、协调发展和提高国民的健康水平以及生态环 保意识都具有积极深远的意义。 xxxx 生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告 第 10 页 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景
24、2.1.12.1.1 产业政策及行业规划产业政策及行业规划 国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要指出需完善现代农 业产业体系,发展高产、优质、高效、生态、安全农业。提升畜牧业发 展水平,提高畜牧业产值比重。通过发展农业产业化和新型农村合作组 织,使农民合理分享农产品加工、流通增值收益。 xx 省国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要提出不断调整 优化农业结构,在生态环境可承载条件下,大力推进畜牧业标准化规模 养殖,建立健全生产、加工、市场营销体系,提高畜牧业综合生产能力。 同时依托龙头企业发展肉制品、大米、畜禽、甜叶菊等农产品深加 工及副产品综合利用。推进生产经营规模化、农业技术集成化、劳动
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