水表付费远程数据传输控制系统产业化项目可行性研究报告 (2).doc
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1、水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 1 目目 录录 第第一一章章 总总 论论.1 第一节 项目名称及承办单位1 第二节 研究工作的依据与范围 1 第三节 可行性研究报告简要结论 2 第四节 企业简介及技术合作方简介 5 第五节 主要技术经济指标 .6 第第二二章章 项项目目提提出出的的背背景景与与必必要要性性.8 第一节 项目提出背景 .8 第二节 项目建设必要性 .11 第第三三章章 项项目目市市场场分分析析13 第第四四章章 建建设设规规模模及及产产品品方方案案 15 第第五五章章 厂厂址址选选择择和和建建设设条条件件 17 第一节 项目选址方案 .17 第二节 建设条件.18 第第六
2、六章章 工工 程程 技技 术术 .21 第一节 工艺技术.21 第二节 总平面布置及运输24 第三节 建筑结构.25 第四节 给排水工程.28 第五节 采暖通风.30 第六节 电气工程.31 第七节 检验设施.33 第八节 消防工程.33 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 2 第第七七章章 原原辅辅材材料料来来源源分分析析 35 第一节 原辅材料供应 .35 第二节 公用设施.36 第第八八章章 节节能能方方案案分分析析37 第一节 用能标准和节能规范37 第二节 能耗状况和能耗指标分析 38 第三节 节能措施和节能效果分析 38 第第九九章章 环环境境和和生生态态影影响响分分析析 41
3、 第一节 环境和生态现状 .41 第二节 生态环境影响分析41 第三节 生态环境保护措施42 第第十十章章 企企业业组组织织与与劳劳动动定定员员 46 第一节 企业组织.46 第二节 劳动定员.46 第三节 人员培训.47 第第十十一一章章 项项目目实实施施进进度度 49 第第十十二二章章 项项目目招招标标方方案案 50 第第十十三三章章 投投资资估估算算及及资资金金筹筹措措.51 第一节 投资估算.51 第二节 资金筹措.52 第第十十四四章章 财财 务务 评评 价价55 附表: 1、项目投资现金流量表 2、项目资本金现金流量表 3、投资方现金流量表 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目
4、3 4、利润与利润分配表 5、财务计划现金流量表 6、资产负债表 7、财务指标汇总表 8、建设投资估算表 9、流动资金估算表 10、项目总投资使用计划与资金筹措表 11、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 12、总成本费用估算表 13、固定资产折旧估算表 14、无形资产和其他资产摊销估算表 1 15 5、 、敏敏感感性性分分析析表表 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 4 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一、一、项项目名称目名称 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 二、承二、承办单办单位位 单位名称:XX 有限公司 项目负责人:李玉保 机构类型:企业法人 行业类型:用水
5、监测仪器开发、生产 经营范围:电子信息、仪器仪表、电力节能和工业自动化领域 产品的研发和销售 三、三、拟拟建地点建地点 XX 有限公司 四、四、项项目目编编制制单单位位 1、编制单位: 2、单位地址: 3、工程咨询资格等级: 4、资质编号: 5、发证机关: 第二节 研究工作的依据与范围 一、研究工作的依据一、研究工作的依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定; 2、 产业结构调整指导目录(2007 年本); 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 5 3、国家有关法律、法规及产业政策及相关规划; 4、项目承担单位提供的基础数据。 二、可行性研究工作的范二、可行性研究工作的范围围 根
6、据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括: 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对 企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测; 2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建 规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型; 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究; 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研 究; 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价; 6、对项目实施进度、劳动定员的确定; 7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分 析,进行不确定性分析,提出财务评价结论; 8、提出项目的可行性研究工作结论。 第三节
7、 可行性研究 报告简要结论 一、一、项项目背景及必要性目背景及必要性 多年来,由于供水企业收费到入户总表而带来的收费“大锅饭” 问题一直成为新闻媒体、人大、政协代表及有关领导关注的焦点, 人们一直要求供水企业收费到户,国务院 379 号文件物业治理条 例第 45 条要求:“供水企业收费到最终用户”,这表明供水企业收 费到户是大势所趋。北方城市因冬季严寒,不能把水表建在户外, 需要用 IC 卡智能化水表把入户表的读数用信号引出户外,完成 “查表收费到户”,让水表信号出户的目的是实现城市一卡通“一卡 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 6 多用”的目标,为了做到既不扰民,又能保证查表收费到户和
8、按时 准确收费,改变传统的查表收费方式,变为先交费后吃水。 本项目的建设,可改进当地的产品结构,必将对国家的水资源 节约、人们生活水平的提高起到巨大的促进作用,对推动区域经济, 提高企业市场竞争力具有重要意义。 二、二、产业产业政策政策结论结论 根据国家产业结构调整指导目录(2007 年本),该建设项目 产品为水表付费远程数据传输控制系统,属于鼓励类第三十三项、 资源节约和综合利用 9. 节水、节能产品生产及服务;10.用水监测 仪器开发、生产;12.节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、 应用及设备制造,属“鼓励类”建设项目。 三、主要建三、主要建设设内容和内容和规规模模 1、生产规模
9、建成自动化生产线 4 条,形成年产项目产品 10 万套的能力。 2、产品大纲 产品型号:水表付费远程数据传输控制系统 四、工四、工艺艺技技术术方案方案 本项目主要生产工序包括:电路设计、元器件筛选检测、自动 插件、自动贴装、手工插件、焊接、清洗、检测、组装及前期校准、 测试、老化、最终测试、标签打印贴装、包装、检验入库等工序。 生产线采用自动半自动化生产方式,以减轻工人的劳动强度,保 证产品质量。 在生产过程中,使用条形码技术,随时记录每只产品生产过程 的质量情况,并将条形码输入计算机系统进行统计处理。同时跟踪 成品,便于控制质量。 五、五、项项目目节节能、土地、能、土地、环环境保境保护简护简
10、要要结论结论 本项目原材料主要为电子线路板和电子元器件。 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 7 项目所消耗的能源主要是电,在项目设计、施工及生产的各个 阶段,贯彻国家的节能方针和政策,遵循节能法规,认真落实各项 节能措施。本项目完成后,万套产品综合能耗 12.95 吨标煤,满足 国家的要求,项目在生产过程中不产生废水。 项目所在地为 XX 有限公司,属于规划建设用地。 项目将严格执行我国环境保护和能源及综合利用方面和法律、 法规,按环保和安全措施的“三同时”的规定,针对生产过程中产生 的固体废料(不合格产品, )有效的治理措施,全部回收利用。 六、投六、投资资估算与估算与资资金筹措金筹措
11、 项目总投资 1500 万元,其中建设投资 1300 万元,铺底流动资 金 200 万元。 项目总投资 1500 万元,全部由企业自筹。 七、七、财务评财务评价价 项目建成后,年实现销售收入 5000 万元,年总成本约 4116.55 万元,年利润总额约 615.91 万元,所得税 153.98 万元。 税后财务内部收益率为 27.6%,动态税后投资回收期 6.13 年 (含建设期 1 年)。 八、八、结论结论 项目产品本项目已经完成研发,处于试销阶段。产品通过中国 赛宝(YY 省)实验室检测,功能和性能均符合设计要求,并在 YY 省万科、银座置业等单位物业收费管理系统中应用,效果良好,得 到
12、用户认可。本项目产品克服了长期以来现有水表系统能够实现 远传但是不能控制,能够实现预付费但不能实现数据远传的弊端 和缺陷,水表付费远程数据传输控制系统在实现预付费功能的基 础上,通过设定的特殊控制系统,进行数据远传控制,方便了物业 收费,远程控制功能节约了水资源。 本项目产品生产工艺成熟,产品质量稳定。原材料供应充足, 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 8 设备先进,生产污染治理措施符合环保要求。 项目建设符合国家产业政策和行业发展规划,市场前景广阔。 因此项目建设是必要的、可行的。 第四节 企业简介及技术合作方简介 一、一、项项目承目承办单办单位位简简介介 XX 有限公司是成立于 20
13、09 年的科技型私营企业,公司注册 资金 500 万元,成立以来,以高起点、新技术切入市场,立足于电 子信息、仪器仪表、电力节能和工业自动化领域产品的研发和销售。 2009 年作为公司成立的第一年,实现销售收入 5600 万元,利润 1200 万元,税金 460 万元。 公司现有技术人员 68 人,大专以上学历 42 人,平均年龄 29 岁。管理人员 5 人,占职工总人数的 7%,平均年龄 31 岁。工程技 术人员 35 人,占职工总人数的 51%(其中高级工程师 2 人,工程 师 10 人);销售人员 10 人,占职工总人数的 14%。 公司自成立以来,十分重视科研开发对企业的支撑作用,不断
14、 加大科技投入,加快科技创新步伐,积极践行“自主创新、重点跨 越、支撑发展、引领未来”的高新技术企业工作指导方针。项目研 发实施走“产、学、研”相结合的路子,推动项目的成功研发,并提 升团队自主创新和研发能力。自成立以来,先后与 YY 省理工大学, YY 省科技大学等 6 所大专院校进行了多层次的项目,技术合作与 成果转化,建立广泛的合作平台。 公司十分注重科技研发工作和投入,始终保持产品技术领先 的特色,同时注重技术成果转化,目前已经形成几大产品系列,主 要有信息化仪表类产品、工业自动化类产品、信息化管理类产品等。 主导产品有无差错系列远传水表、电动机瞬态节能测控仪、电动机 水表付费远程数据
15、传输控制系统产业化项目 9 智能保护控制仪、气表、BHJ 电机保护器、油井远程监控系统、潜 油电泵智能监控系统等。 二、技二、技术术来源来源 项目来源为公司根据市场调研的自选项目,产品已经申请国 家实用新型专利一项。 三、三、设备购设备购置及安装合作方置及安装合作方简简介介 本项目的设备购置及安装合作方为青岛文安电子有限公司, 青岛文安电子有限公司是青岛文昌企业集团公司下属的专门从事 电子产品开发和生产技术密集型企业。拥有一支知识层次高、经验 丰富的高素质技术队伍,具有较强的产品开发和研制能力。 公司在青岛市科学技术委员会的大力支持和关怀下,先后研 究成功开发了:IC 卡智能水表、IC 卡智能
16、煤气表、IC 卡电表、智能 热表、远程抄表控制系统、LED 显示屏、语音报站系统、IC 卡智能 饮水机、耳道式助听器、环保水处理流量控制器等诸多高科技术电 子产品。并于 2000 年 9 月被市科学技术委员会评为高新技术企业。 第五节 主要技术经济指标 主要技主要技术经济术经济指指标标表表 序号序号名名 称称单单 位位数数 量量备备 注注 一土建设施2800 1.1生产车间2000 1.2测试实验室400 1.3老化验证实验室400 二项目占地3400公司占地 2.1容积率0.88 三原辅料及动力耗量 3.1电子线路板万套11 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 10 3.3电子元器件万件
17、70 3.8动力消耗件 电万 KW.h1050 水吨1802.5 四生产车间 4.1产量万套/a10 4.2年工作日.天350 五万元能耗t/万元0.026耗标准煤 六总投资万元1500 6.1建设投资万元1300 6.2铺底流动资金万元200 七职工总人数人60 八年产值亿元5000 九正常年利润总额万元615.91达产期 十动态投资回收期(税前)年4.85含建设期 1 年 十一财务内部收益率(税前)%35.82全部投资 十二动态投资回收期(税后)年6.13含建设期 3 年 十三财务内部收益率(税后)%27.6全部投资 十四资本金财务内部收益率%35.07 十五总投资收益率%32.84 十六
18、资本金净利润率%33.93 十七盈亏平衡点%57.05 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 11 第二章 项目提出的背景与必要性 第一节 项目提出背景 一、水表国内外一、水表国内外现现状分析状分析 水表作为水流量测量仪表,与其它流量仪表相比具有流量量 程比最宽,制造成本最低,使用条件要求低等特点,最适宜于水流 量变化频繁的流量测量领域,所以水表使用面最广,使用量最大。 目前我国水表口径规格齐全,广泛应用在给排水流量计量、居民水 费贸易结算、环保污水排放控制计量、热水能源计量及工业生产领 域用水计量和中水利用农业灌溉计量等,可以说水表是不可缺少 的流量计量节能产品。 我国水表生产厂众多,但规
19、模大多偏小,与国外水表生产厂家 相比在规模和技术方面存在着较大的差距。英国肯特公司、德国迈 内克公司和瑞纳公司、法国爱拓利公司、意大利迈特姆里那等都是 国际上较有名的水表公司,在世界各地拥有大量分支机构,他们控 制着世界水表市场。 二、水表国外、国内技二、水表国外、国内技术现术现状分析状分析 在发达国家,由于管道直饮水较普遍,容积活塞式水表成为主 要采用的产品,计量等级普遍为 C 级。旋翼液封式水表和单流式 水表也不少,单流束水表还具有材料节省、结构小巧的优点。总体 来说,国外的民用水表产品注重高计量等级和使用寿命。 国外水表产品的优势更多体现在大口径水表产品上,其制造 工艺精致,并在一些产品
20、上采用叶轮平衡技术,使得产品测量范围 大(可达到计量等级 C 级)、安装方式适应性好(可以水平、垂直或 倾斜),并可选配远传装置满足检定或抄读的需求,产品执行 EEC 水表付费远程数据传输控制系统产业化项目 12 标准,在流量测量能力方面优于以前版本的国际标准 ISO4064。 在其它发展中国家如东南亚、南美、非洲,大多还是与我国相 同的水表产品,有些国家也在尝试采用预付费 IC 卡水表和塑壳水 表。还有部分国家对水表的法制管理要求并不高,因此对水表各部 件的材质的要求很低,类似国内的一些劣质水表产品。 我国的水表工业从六十年代首次完成旋翼式水表系列产品统 一设计以来,发展迅速。特别是改革开放
21、后,不仅国内市场出现千 帆竞发的蓬勃发展局面,不少水表厂家还在积极采用国家标准后, 大步走向国际市场。因此,经过水表行业技术人员不断研究,不断 进行技术改造,使得机械水表的技术性能已经达到较高的水平。水 表的制造工艺及计数方式不断发展变化。 当前国内外水表的技术、工艺都在不断更新,逐步向下面几个 方面发展:一是远传户外抄读和计算机物业管理相结合。远传水表、 集中抄读系统和二次仪表相配套的水表有广阔的发展前景。二是 IC 卡、TM 卡(智能卡式)水表和代码式水表将成为主流产品。这类 水表适用于“先付费后用水”条件下的管理系统。我国当前水费收 费难,不少地区和城市水费欠账的现象很多,为了改变这个局
22、面, 自来水公司都欢迎采用这种结构的水表,所以国内有数十家企业 在试制这种水表。但是目前比较突出的瓶颈问题是具备远传、付费 功能的水表,其并不具备控制功能,具备控制功能的水表并不具备 远传、付费功能。三是高性能智能水表的发展,这种水表很好的额 解决了目前上述水表发展中的瓶颈问题,是水表发展的一个方向 和目标,同时随着社会的发展和住宅智能化要求及自来水供应市 场的迫切需要,全国高性能智能水表的潜在市场是无比广阔,因此, 许多商家投入人力、物力和财力开发研究这一利大利好的项目,据 不完全统计,目前从事智能水表的研究、开发、生产的厂家已有 200 多家。可谓新老厂商并进,产品良莠同存。 水表付费远程
23、数据传输控制系统产业化项目 13 三、本三、本项项目目产产品技品技术术分析分析 本项目产品水表付费远程数据传输控制系统,利用现代微电 子技术、现代传感技术、智能 IC 卡技术实现对用水量进行计量并 进行用水数据传递及结算交易的新型水表,不仅满足水表计量这 一基本功能,对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对 用水量自动进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可 以进行用水数据存储的功能。由于其数据传递和交易结算通过 IC 卡进行,因而可以实现由工作人员上门操表收费到用户自己去营 业所交费的转变。IC 卡交易系统还具有交易方便,计算准确,可利 用银行进行结算的特点。智能水表的外观与一
24、般水表的外观基本 相似,其安装过程也基本相同,大大提高了整机部件的通用性,降 低了使用维护成本。 水表付费远程数据传输控制系统的工作是:将含有金额的 IC 卡片插入水表中的 IC 卡读写器,经微机模块识别和下载金额后, 阀门开启,用户可以正常用水。当用户用水时,水量采集装置开始 对用水量进行采集,并转换成所需的电子信号供给微机模块进行 计量,并在 LCD 显示模块上显示出来。当用户的用水金额下降到 一定数值时,微机模块进行声音报警,提示用户应该去持卡交费购 水。如超过用水金额,则微机模块会自动将电控阀门关闭,切断供 水。直至用户插入已经交费的 IC 卡片重新开始开启阀门进行供水 四、四、对产业
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