济南年产万M2节能玻璃项目可行性研究报告.pdf
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1、http:/ 济南年产*万M 2节能玻璃项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 济南聚思易商务文书事务所 二一年十一月 http:/ 1 编 制 单 位 :济南聚思易商务文书事务所 审定:陈文钢 审核:张凝魏见祥 项目负责人 :张凝 编 制 人 员:龙之梅王芳丽 刘亮伍中源 朱谢义 http:/ 目目录录 1. 1. 1. 1.申报单位及项目概况申报单位及项目概况5 5 5 5 1.1.申报单位. 5 1.2.项目概况. 5 1.3.主要经济技术指标6 1.4.项目承担企业简介7 2. 2. 2. 2.发展规划、产业政策、行业准入和市场分析发展规划、产业政策、行业准入和市场分析9 9
2、9 9 2.1.发展规划、产业政策、行业准入分析9 2.2.市场分析11 3. 3. 3. 3.项目实施的背景、必要性及意义项目实施的背景、必要性及意义19191919 3.1.项目背景. 19 3.2.项目建设的必要性23 3.3.项目建设的意义. 24 4. 4. 4. 4.主要建设条件、资源开发及综合利用分析主要建设条件、资源开发及综合利用分析26262626 4.1.主要建设条件. 26 4.2.目前项目进展情况27 4.3.资源开发及综合利用分析28 5. 5. 5. 5.建设地点及用地方案建设地点及用地方案30303030 5.1.建设地点. 30 5.2.用地方案. 33 5.3
3、.土地利用合理性分析34 5.4.征地拆迁和移民安置规划方案34 6. 6. 6. 6.建设规模与产品方案建设规模与产品方案35353535 6.1.产品方案. 35 6.2.生产纲领. 35 6.3.执行技术规范及标准35 7. 7. 7. 7.工艺技术方案工艺技术方案37373737 7.1.基本技术原理. 37 7.2.项目产品技术要求及规范39 7.3.工艺技术路线. 42 7.4.设备方案. 44 8. 8. 8. 8.工程方案工程方案47474747 8.1.总图运输. 47 8.2.土建. 49 8.3.公用配套工程. 51 9. 9. 9. 9.环境保护环境保护55555555
4、 http:/ 3000 元 3 9.1.采用的环境保护标准55 9.2.设计原则. 55 9.3.设计范围. 55 9.4.主要污染源、污染物及其治理措施56 9.5.环境保护管理机构设置57 9.6.环境保护投资估算57 9.7.环境影响评价分析57 10.10.10.10.职业安全卫生及消防职业安全卫生及消防58585858 10.1.职业安全卫生. 58 10.2.消防. 60 11.11.11.11.节能、节水措施节能、节水措施63636363 11.1.用能标准及规范. 63 11.2.能源消耗. 63 11.3.主要节能措施. 64 11.4.节水措施. 65 11.5.主要管理
5、节能措施65 12.12.12.12.组织机构、劳动定员及人员培训组织机构、劳动定员及人员培训66666666 12.1.组织架构. 66 12.2.工作制度. 66 12.3.劳动定员. 66 12.4.人员培训. 67 13.13.13.13.项目实施进度及管理项目实施进度及管理68686868 13.1.建设工期. 68 13.2.建设进度计划. 68 14.14.14.14.投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措69696969 14.1.投资估算. 69 14.2.资金筹措方案. 71 15.15.15.15.财务分析财务分析78787878 15.1.财务评价计算依据78 15.2.
6、财务盈利能力分析81 15.3.财务分析结论. 82 16.16.16.16.结论及建议结论及建议84848484 16.1.结论. 84 16.2.建议. 84 http:/ 3000 元 4 附件材料: 附表 1项目投资财务现金流量表 附表 2利润与利润分配表 附表 3总成本费用估算表(生产成本加期间费用法) 附表 4产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 附表 5固定资产折旧估算表 附表 6无形及递延资产摊销估算表 http:/ 3000 5 1.1.1.1. 申报单位及项目概况申报单位及项目概况 1.1.1.1.1.1.1.1. 申报单位申报单位 1、承办单位: *有限公司(以下简
7、称“*公司” ) 。 2、法定代表人: 刘天思*县*有限公司董事长。 3、项目负责人: 刘天思*县*有限公司总经理。 4、项目联系人 刘天思 联系电话:13*328 1.2.1.2.1.2.1.2. 项目概况项目概况 1、项目名称 济南*县*有限公司年产 40 万 M2 节能及安全玻璃项目 2、建设地点 本项目位于济南市*县*开发区*门路以北,南面与*路相接,西临 *大道,北部与*大道相邻,东面为*钢铁公司。 3、项目投资规模及资金来源 本项目总投资 2000 万元,其中固定资产投资 1513.34 万元,铺底流 动资金 486.34 万元。 资金来源为企业自筹 1100 万元, 股权融资 9
8、00 万元。 4、建设内容与目标 http:/ 3000 6 (1)本项目用地 20 亩,新增先进的节能玻璃生产线及公用设备; 建 设厂房、办公楼及其他配套公用设施 4.24 万 m2。 (2)本项目达产后,预计可实现年产建筑用节能、安全玻璃 40 万平 米,其中钢化玻璃 20 万平米,中空玻璃 12 万平米,夹胶玻璃 8 万平米; 年可实现销售收入 4760 万元;实现利税总额 1269.81 万元,其中净利润 为 775.70 万元。 (3)本项目的主要原材料在本省有较充足的供应,生产过程不同于 传统玻璃行业,资源和能源的消耗较低,对环境不会造成影响。 1.3.1.3.1.3.1.3. 主
9、要经济技术指标主要经济技术指标 本项目主要数据和技术指标见表 1-1。 表 1-1主要经济技术指标表 序号指 标单位数量备注 一、一、主要技术指标主要技术指标 1年产节能安全玻璃能力万平米/年40 1.1其中:钢化玻璃万平米/年20 1.2中空玻璃万平米/年12 1.3夹胶玻璃万平米/年8 2项目用地面积M 2 1334020 亩 3新增建筑面积M 2 6442 4其中:新增硬化地面面积M 2 4000 5建筑系数%34不含硬化地面 6新增设备台数台(套)143生产设备 7项目定员人42 8项目建设期年15 个月 9项目达纲年份年2012 二、主要经济指标主要经济指标 1项目总投资万元2000
10、 http:/ 3000 7 1.1其中:固定资产投资万元1513.66 1.2其中:铺底流动资金万元486.34 2投资指标 2.1百元收入占用总投资元/百元42.02 2.2百元收入占用建设投资元/百元31.78 3总成本费用万元/年3480.59平均值 4利润总额万元/年975.62平均值 5所得税万元/年243.90平均值 6增值税金及附加万元/年220.29 平均值 7项目投资回收期年3.87税后,含建设期 8投资利润率%38.78达产后 9销售利润率%16.30达产后 10项目投资财务内部收益率%34.74税后 11项目投资财务净现值万元2308税后,ic=12% 12盈亏平衡点%
11、34.90达产年 1.4.1.4.1.4.1.4. 项目承担企业简介项目承担企业简介 本项目的承建单位济南市*有限公司是一家专业从事塑钢、铝合金 门窗设计、制作、安装、型材销售于一体的独资企业。自成立以来,公司 本着“以市场为导向,以科技为先导”的经营方针,奉“质量第一,用户 至上”为服务宗旨,注重技术的引进消化和技术人才的培养,致力于建立 自己的技术创新体系,打造企业的核心竞争力,不断完善产品质量体系, 在各方面的大力支持下,公司的规模、效益均得到了长足发展,企业自主 创新能力大大增强。 现公司拥有 35 台套现代化的门窗加工设备及 11 名专 业技术人才,具有一大批生产技术熟练工人和高素质
12、中高级管理人才, 在 济南市门窗加工行业竞争中一直占有较大的优势。 公司在发展中一直坚持“高标准,严要求”的发展模式,注重产品及 http:/ 3000 8 所选用配件的质量和性能,严格执行国家有关建筑门窗的标准和规范, 与 省内外多家配套厂家建立了良好的协作关系, 由于所选用的型材及五金配 件质量过硬,所生产的门窗质量及各项技术性能均达到国家标准,公司所 负责施工的各项工程均深受市质监、管理部门、建设单位及广大用户的一 致好评,并顺利通过国家质量监督检验检疫总局检查,取得全了国工业产 品生产许可证。 随着济南市房地产行业的快速增长, 建筑用深加工玻璃的市场需求也 越来越大。由于玻璃的运输成本
13、较高,而济南市缺乏规模较大的建筑用玻 璃深加工企业,导致本地建筑用深加工玻璃市场基本为外地企业所垄断, 相应增加了本地的建筑成本,限制了建筑用节能、安全玻璃的使用范围。 为此,公司对相关技术进行了引进消化,拟投资建设年产 40 万 M2 的玻璃 深加工项目,为济南市城乡大建设作出更大的贡献。 http:/ 3000 9 2.2.2.2. 发展规划、产业政策、行业准入和市场分析发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 2.1.2.1.2.1.2.1. 发展规划、产业政策、行业准入分析发展规划、产业政策、行业准入分析 2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. 符合国家发展规划符合国家发展规划
14、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 第十 三章,即“调整原材料工业结构和布局”第三节“促进建材建筑业健康发 展”中提出: “以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重 点,促进建材工业结构调整和产业升级。提高玻璃等建筑材料质量及加工 深度。大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材 料。 ”另外,该纲要第六篇建设资源节约型、环境友好型社会中提出: “建 筑节能 严格执行建筑节能设计标准,推动既有建筑节能改造,推广新型 墙体材料和节能产品等 ” 。 “政府机构建筑按照建筑节能标准进行改造, 在政府机构推广使用节能产品等” 。并明确建筑节能是我国重点发展
15、的节 能重点工程。 在 2010 年 10 月 18 日通过的中共中央关于制定国民经济和社会发 展第十二个五年规划的建议中,提出要:把大幅降低能源消耗强度和二 氧化碳排放强度作为约束性指标,有效控制温室气体排放;抓好工业、 建 筑、交通运输等重点领域节能。 本项目即节能玻璃建设项目是对普通平板玻璃的深加工, 有利于提高 产品的附加值,有着明显的建筑节能效果,可以间接减少用煤量以降低二 氧化碳排放量,因此,本项目建设符合国家发展规划。 http:/ 3000 10 2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. 符合国家鼓励的产业政策符合国家鼓励的产业政策 在今年 6 月中国建材规划院编制的
16、“十二五”建材工业发展总体思 路中,提出了“十二五”建材产业的发展思路:以建筑业为主要市场的 导向;以产业结构调整为发展的主线;循环经济、节能减排的发展模式; 抓住机遇发展新兴产业;靠新出强的策略。在建材产业的发展方向上, 认 为:建材工业的发展重点将转向加工制品业;为适应建设“两型”社会的 要求, 节能、 减排、 资源综合利用以及大力发展节能型建材将是重要主题。 本项目符合国家发改委产业结构调整指导目录(2005 年本) 中鼓 励类第十项第 7 条 “安全平板玻璃深加工技术开发”及第 5 条 “优质节 能复合门窗及五金配件生产”的要求,属国家鼓励类项目。 由此可见,对传统产业进行升级,建设科
17、技含量高,节能、减排、 资 源综合利用效果明显的节能玻璃项目是跟我国“十二五”建材工业发展的 方向和思路是完全一致的。 2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. 行业准入分析行业准入分析 2009 年 9 月, 国务院批准的 关于抑制部分行业产能过剩和重复建设, 引导产业健康发展的若干意见中对玻璃行业的政策导向予以了明确, 指 出:“严格控制新增平板玻璃产能,遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、 合理布局的原则,发展高档用途及深加工玻璃。各省(区、市)要制定三年 内彻底淘汰平拉法(含格法)落后平板玻璃产能时间表” 。 本项目的承建单位济南市*有限公司通过技术引进和技术合作方 式,掌握了钢
18、化玻璃、中空玻璃及夹脂玻璃的核心技术,多年以来一直专 业从事铝合金门窗的制作及安装,并获得了国家的相关生产许可,并且节 http:/ 3000 11 能玻璃项目也符合国家玻璃行业的政策导向,因此,完全具备行业准入条 件。 2.2.2.2.2.2.2.2. 市场分析市场分析 2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. 我国玻璃产业发展概况我国玻璃产业发展概况 1、玻璃行业概述 玻璃是一种较为透明的固体物质,在熔融时形成连续网络结构,冷却 过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。 普通玻璃化 学氧化物的组成为:Na2OCaO6SiO2,其主要成份是二氧化硅,玻璃主 要应用于居室
19、或建筑设计,另外,在工业、军事、能源生产、生态环境、 现代通讯技术等方面也有广泛的应用。 从玻璃的分类来看,一般可以分为平板玻璃和深加工玻璃,深加工玻 璃以平板玻璃原片为主要原材料, 随着我国平板玻璃工业的发展而逐渐兴 起,其按照用途,可以分为建筑及装潢用玻璃、汽车玻璃与电子玻璃; 按 照特点,又可以分为钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、ITO 导 电膜玻璃和制镜玻璃等 6 大类。在深加工玻璃中,钢化玻璃、中空玻璃、 夹脂玻璃是目前建筑上应用较多的深加工玻璃种类。 从产业特性来看,玻璃工业是国民经济的重要支柱性产业,玻璃工业 的上游包括纯碱、石英矿、重油、天然气等生产原料及燃料,下游影响
20、行 业则包括房地产、汽车、电子、家电、建筑、交通运输、装饰装修等诸多 行业,可以说玻璃工业对国民经济中的许多领域都有影响,是一个具有较 高战略地位的制造业部门。 http:/ 3000 12 图 2-1玻璃产业链示意图 2、我国玻璃产业发展现状及趋势 进入新世纪以来,我国玻璃行业发展很快,玻璃行业新增产能 4.1 亿 重量箱, 全国共有浮法玻璃生产线 202 条, 平板玻璃总产能达 10 万吨/天, 折合年产能约 6 亿重量箱,连续 19 年位居世界第一。 从玻璃行业整个发展水平来看,2010 年 18 月,我国玻璃及玻璃制 品制造业行业规模持续扩大,累计产品销售收入保持较快增长。18 月,
21、玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入 2993.89 亿元,同比增长 35.18%。8 月末,我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为 4029.53 亿元, 同比增长 18.37%;企业数为 4552 个,比上年同期增加了 310 个;从业人 员年均人数为 93.38 万人,比上年同期增长了 10.95%。 从玻璃产业的发展趋势来看,目前平板玻璃行业竞争加剧,需求增长 放缓,盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现;而我国特种平板 玻璃与深加工玻璃行业虽起步较晚,但受政策法规推动、消费升级以及经 济发展影响,快速成长。目前,已形成品种繁多、种类齐全的特种平板玻 璃与深加工玻璃体系,新型玻璃不
22、断涌现,如新型节能中空玻璃等。 http:/ 3000 13 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. 我国主要建筑玻璃市场发展现状我国主要建筑玻璃市场发展现状 建筑玻璃主要包括平板玻璃、 中空玻璃、 钢化玻璃及夹胶玻璃等种类, 其他防弹玻璃、磨砂玻璃等市场规模较小,根据本项目的生产特点,以下 主要针对我国市场建筑玻璃中的中空玻璃、 钢化玻璃及夹胶玻璃进行市场 分析。 1、我国钢化玻璃市场发展现状 钢化玻璃是对普通玻璃进行深加工得到的一种玻璃,属于安全玻璃。 钢化玻璃具有强度高,抗热冲击强,安全性高等特点,广泛应用于建筑法 规规定需用安全玻璃的地方,窗和建筑的其它部位、玻璃栏杆和自动扶
23、梯 护栏、车辆和船舶等窗户、玻璃桌面和展示架、内装饰和家具等、存在热 冲击的地方。 由于建筑法规的推进和人们安全意识的提高, 近年来我国钢化玻璃行 业发展很快。根据中经网数据公司统计,近年来我国钢化玻璃的市场增长 情况如下: 图 2-2近年来我国钢化玻璃的市场增长情况 0 5000 10000 15000 20000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 钢化玻璃产量(万平米)40707357.0210600.3611890.0814898.27 增长率80.76%44.08%12.17%25.30% 20052006200720082009 2、我国中空
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