河北某房地产项目可行性研究报告.doc
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1、保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字:接收日期:目 录保密承诺 1目 录2摘 要 . 3第一部分 公司基本情况7第二部分 公司组织管理12第三部分 项目介绍15第四部分 技术与服务20第五部分 环保与安全26第六部分 市场分析29第七部分 市场营销分析36第八部分 融资说明41第九部分 财务分析44第十部分 风险控制48第十一部分 项目实施计划54摘 要一、公司基本情况 张家界市*房地产开发有限
2、公司是在湖南省*集团实业总公司张家界分公司的基础上改制而成的,改制后的张家界市*房地产开发有限公司成立于2002年9月18日,注册资金1898万元,主要致力于房地产开发与经营管理。二、公司组织管理公司设立董事长兼总经理一名,副董事长一名。采取董事长负责制,副董事长由总经理聘任,协助总经理管理公司日常的经营活动,并对总经理负责。此外,公司已形成了科学、系统、完善、可行的管理组织模式,建立了完整的组织机构和人力资源管理制度,并拥有资深的外聘顾问和广泛的社会关系。三、项目介绍 张家界市*房地产开发有限公司开发设计的“*商城”位于张家界市永定区,是一个功能齐全、设计现代化、理念超前的综合性商城。项目总
3、占地64942平方米,总规化建筑面积95875平方米。本项目建成后,必将填补张家界市高档地产项目的一项空白,并成为张家界市立体景观的一个新亮点。四、技术与服务 本项目是张家界市基础设施建设投资的重点,市政配套设施完善,包括道路工程、排水工程、供水管网、电力沟、路灯工程、煤气管网、道路绿化工程等,各种技术指标均符合国家有关标准,具有完善的服务配套设施,为广大业主及入住单位提供全面优质的服务。五、环保与安全我们针对项目自身的污染情况制定了相应的治理方案,均按环境保护规范的标准严格执行。此外,在施工过程中还提倡有效的利用自然资源,节约能源,并建立了较完善的安全防范系统和消防措施,为项目整体的安全提供
4、了有力的保障。六、市场分析随着我国房地产行业的发展,湖南省的房地产行业也迈上了一个新的台阶,各大房地产企业纷纷涌现,在行业内形成了一定的竞争态势,如张家界鑫望置业有限公司,主要从事房地产综合开发,结合多种经营为一体的私营独资企业,在房地产开发方面取得了较大的成果,在业内享有一定的声誉。 根据该项目的规划条件及市场调查的数据分析,我们将该项目定位为一个新的组合商业业态,即住宅底层商铺与商业街的组合,我们称为住宅底层商业街。传统的住宅底层商铺规模较小,经营范围都针对住宅区人群,以日常消费品为主,无法形成规模。而商业街商业气氛又比较浓厚,但若人气不足,也很难经营成功。而项目的定位正是结合了商业街的商
5、业气氛浓厚及住宅区的人气较旺的特点,取长补短,定能在市场上产生一个新的亮点!七、市场营销分析在激烈的市场竞争环境中,科学有效的销售策略是决定企业生存发展的关键因素,该企业从实际出发,结合市场发展趋势,制定了符合公司发展的营销策略,即以优越的地理位置、良好的产品质量、有竞争力的价格、时尚的设计风格、完善的配套设施、休闲舒适和温馨健康的生活等经营理念让广大的置业者了解此开发项目、购买此开发项目并宣传此开发项目。 通过宣传单、报纸、广告、新闻广播、促销宣传及专门的促销活动等多种营销方式、依靠公司专业的营销人员、用不同力度的宣传手段等作为公司的营销策略。八、融资说明本项目计划需要总投资1.4亿元,其资
6、金来源为:企业自筹资金4386万元,其余部分采取向投资公司融资4800万元及一期产品销售收益解决,其中向投资公司融资的4800万部分,本公司以已获得项目土地使用权作为融资抵押,融资期限三年。九、财务分析 一期项目预计总投资为7027万元,总建筑面积50180平方米,商业用房及住宅建安费用2911万元,市政基础设施费330万元,市政建设配套费103万元,工程其他费用348万元,搬迁补偿费3335万元。二期项目预计总投资为7935万元,总建筑面积56725平方米,商业用房及住宅建安费用3291万元,市政基础设施费381万元,市政建设配套费111万元,工程其它费384万元,搬迁补偿费3768万元。拟
7、定项目收益、成本、费用和税收等水平。通过计算分析,一期项目开发期合计税后利润565万元,项目开发毛利润达到25.92,投资回收期12.44年。二期项目开发期合计税后利润673万元,项目开发毛利润达到26.08,投资回收期11.79年。十、风险控制房地产作为产品具有一次性投入资金大,资金周转慢,受政策影响强等特点,使得房地产开发项目的风险较其他产品更强。公司经过详细的分析与预测,提出合理的控制方案来规避风险。十一、项目实施计划本项目拟分两期进行建设,第一期建设自2004年9月16日开始拆迁至2005年12月竣工;第二期建设自2005年2月开始拆迁至2006年5月竣工,总工期合计一年零八个月,具体
8、安排如下:2004年9月16日至2005年2月拆迁及其基础建设;2005年2月至2005年12月主体建设及一期配套设施建设;2005年2月至2005年6月拆迁及基础建设;2005年6月至2006年5月主体建设及配套设施建设;2006年6月开业。第一部分 企业基本情况一、企业简单描述张家界市*房地产开发有限公司是在湖南省*集团实业总公司张家界分公司的基础上改制而成的,改制后的张家界市*房地产开发有限公司于2002年9月18日成立,注册资金1898万元,公司是独立核算、自主经营、自负盈亏的民营企业。公司在改制前参与集团总公司开发了怀化中心市场、太平桥市场、河西商贸城、河西家电城、湘西吉首市商城、花
9、恒边贸市场、邵东农林产品批发城等大型项目的建设,取得了良好的社会效益和经济效益,被评为省500强民营企业的第五名,在三年中,共创毛利达三个亿元以上,实现纯利达1.8个亿。公司以经营房地产业务为主。公司成立之初,公司的董事长兼总经理贺丽芝与其他领导一起,凭借自身丰富的房地产方面的工作经验,结合当地消费者的特点,以“重合同、守信用、坚持质量第一,信誉至上”为经营原则,本着“诚信、务实、发展”的原则开展工作,迅速找到市场缺口,占领市场份额。本公司的成立将振兴张家界的经济,促进张家界旅游业的发展,增加城市亮点,优质服务于全社会。二、公司主要负责人情况 一、 公司的发展目标张家界*房地产开发有限公司主要
10、致力于房地产开发与经营管理,公司要充分发挥科研开发、技术创新能力,不断推进科研成果的产业化,从而实现创造生态文明的目标。公司目前的*商城项目乃张家界市重点开发项目,其市场前景一片光明。目前,张家界已基本形成一个总面积达500平方公里,融山、水、洞和历史文化、民俗风情为一体的高品位、大规模的旅游风景区。由于专业市场的硬件条件缺乏,加之管理不到位,旅游产品的销售均分散在市内各零售商店、市场或农贸市场内进行,有的甚至是在农村集镇的马路市场、地摊内完成交易,这一情况严重影响了张家界市作为国际旅游城市的整体形象,既无法提高旅游商品市场的发展速度,也给游客造成了诸多不便。张家界市旅游人次每年均超过600万
11、,各类公务会议游客占50%,但其会议和商务均是在其他城市完成的,张家界旅游仅作为其整体活动中的一部分,故张家界旅游服务市场的功能缺陷不仅给游客造成诸多不便,也给张家界的旅游发展带来极大障碍。此项目开发完成后周围生活设施齐全,可满足市场需要,提高人民生活质量,达到环境效益、社会效益及经济效益的三赢。张家界*房地产开发公司正是看到市场的发展的空间,努力将项目建成集旅游、休闲、娱乐于一体的综合类项目。*商城的建立,不仅可以加强对旅游产品销售的管理,提高旅游商品市场经济的发展,还可以促进张家界市旅游向多元化发展,使各类公务游客不再将张家界旅游仅作为其整体活动中的一部份。本案的开发定要遵守“领先”的原则
12、,迎合市场需求,扫除市场盲点,将该项目做成张家界的第一品牌!第二部分 公司组织管理一、公司管理团队序号职务姓名性别年龄学历、学位1董事长兼总经理女42大专2副董事长男57大专3会计师女50大专4策划总监男30MBA5项目执行总监男38本科二、公司组织结构公司在经历由弱到强、从小到大的发展历程后,现已基本形成了科学、系统、完善可行的管理组织模式,并随着外部环境和内部条件的不断变化而进行着不断的改进和完善。通过多年的运作,以及借鉴其他公司的管理经验和管理模式,领导层根据该公司的实际情况,制定了符合公司现阶段发展的组织管理结构模式。简单以图表示如下:董事长兼总经理副董事长项目执行总监会计师策划总监现
13、公司以人为本,聚集了一大批具有开拓精神和丰富操作经验的管理人才,大中专以上学历13人,高级职称3人,中级职称4人。三、公司管理制度公司的发展离不开业务的拓展,业务拓展的成果主要是人才能力的表现。现今社会,人才竞争是企业竞争的主要部分,“得人才者得天下”是大家的共识。如何引进人才、管理人才、留住人才是每个企业发展阶段不能不面临的关键问题。事实表明,公司良好的发展前景、人性化的管理方式和行之有效的奖惩制度是吸引人才和留住人才的重要因素。由此看来,作为公司管理的一方面,竞争奖惩制度的制定有着举足轻重的作用。卓有成效的竞争奖励机制是衡量一个企业现代化的标志,它的制定妥否在很大程度上关系到公司的存亡。只
14、有制定符合公司发展的竞争奖励机制,才能够使公司的管理体制更趋于科学和完善。因此,公司依据“可信、可干、可控、可塑”的原则,从人品、能力、工作态度和发展潜力四方面对管理层和关键人员制定了尤为合理的管理制度,以保证公司的良性发展。四、公司管理的目标随着公司规模的不断扩大,对于管理的科学性的要求就越来越高。“向管理要效益”已经成为公司经营宗旨的一部分。通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀公司的先进管理经验等,将公司的组织管理模式逐步完善,更好的为公司的高速发展和不断壮大而服务。“*商城”建设项目的实施,是对公司综合管理水平的一次检验。通过此项目的开发、建设施工、完工销售等一系
15、列工作的运作,不仅可以提升公司的知名度,创造经济效益,更重要的是能够使管理层及时发现并弥补公司管理中的不足,为以后工作进一步开展奠定良好的基础,使公司向更高的目标迈进。第三部分 项目介绍一、项目背景(一)、市场环境随着我国改革开放的不断深入,社会生产力的提高和经济的高速发展,人们的消费观念、消费水平和消费方式都在发生着深刻的变化,追求高档次生活已经成为消费者的目标。在我国加入世贸组织以后,国际经济合作全面扩大,国内经济有了长足的发展,尤其是城市的发展更迈进了一个新的阶段。 1949年4月4日,国务院批准大庸市更名为张家界市。全市辖永定、武陵源两区和慈利、桑植两县。总人口155万,总面积9563
16、平方公里。市府设永定区,距省会长沙390公里,距长江三峡300公里。*商城位于张家界市永定区,北至回龙路,南至滨河二路,西至南正街,东至东正街。(二)、项目背景目前张家界已基本形成了一个以张家界国家森林公园、索溪峪、天子山三大景区为核心景区,以茅岩河、九天洞、天门山、五雷山、普光禅寺等卫星景区,总面积达500平方公里,并已开发风景区(点)20余个,建成游览线30多条、景区游道500多公里。为了可以让旅游消费者更好地体会张家界的美丽风光,并且可以建立张家界市作为国际旅游城市的整体形象,我公司遂努力将本案建成集旅游、休闲、娱乐于一体的综合类项目。本项目共11栋建筑,其中1、3、8、9、10号楼底下
17、两层为商场,上部为住宅;2、4、5、7号楼为三层商场,上部为住宅;另外,4、5号楼四层为配电及物业管理用房;6号楼底下两层为大型超市,11号楼为居委会办公室。(三)、项目特点“*商城”项目的开发,充分体现了现代设计的开发理念,本项目建成后,必将填补张家界市高档地产项目的一项空白,迎合市场的需求,并成为张家界市立体景观的一个新的亮点。“*商城”有科学合理的铺位划分和人流动线设计,商城内的配套设施相对完善。就张家界的地产发展来看,无论是住宅或是商业店铺,建筑群体较为分散,无法形成规模,更是缺少配套设施。但是从项目整体考虑,拥有完善的配套设施。现代社会的人们已经越来越注重生态,注重环境,尤其是在人杰
18、地灵的张家界,景观的配置更是不可缺少;这样可以形成一个美好的购物环境,引人驻足。在中心广场位置配置喷泉及花坛,在街区位置布置休闲长椅,形成良好的景观及购物环境,使本案将成为一个高品位的社区。本项目的突出特点是智能化突出,综合性强,不同于目前存在的纯住宅小区或纯商务楼等模式,而是集商务、办公、住宅、公寓为一体的综合性大厦。新颖、别致、时尚的建筑造型,加之先进完善的配套设施、优质的服务及优越的地域条件,为本项目成为本省乃至全国的标志性建筑提供了极其有利的条件。二、项目设计原则本项目为商业地产类开发,根本目的是为了销售出去,使公司取得经济效益和社会效益的双丰收。本项目确定“以人为本”的规划设计指导思
19、想,既人性的规划、地景的规划。以景观空间品质为主导的设计思想。本项目充分利用项目的地理优势,规划设计突出经济、先进、实用、美观、舒适和多功能性,围绕发展城市经济、知识经济、假日经济、展会经济、人文优势为张家界市经济发展做出贡献,以张家界市整体经济发展和环境改造为标准,服从于城市整体的开发建设需求。三、 主要建筑指标表序号名称指标单位备注1总占地面积64942m22规划用地面积54595m23总建筑面积99615m2包含地下车库面积4建筑密度39.9%5绿化率25.1%6容积率1.76%编号类别层数总建筑面积(m2)底层建筑占地面积(m2)商业面积(m2)住宅面积(m2)备注1号楼商住楼六层20
20、77943188800114682号楼商业三层406411604004/3号楼商住楼六层1829536347459102014、5号楼商业四层406911003376/四层物业管理693m26号楼商住楼六层15894331768435068地下车库面积3740m27号楼商业三层548315475423/8号楼商住楼六层50501010227327049号楼商住楼六层37587321681202710号楼商住楼六层1398630206197748411号楼商住楼三层712218/居委会办公楼垃圾站三层60永定医院六层3400600四、建筑物一览表五、项目的总体布局1、整体平面采用中心广场结合庭院
21、式布局手法,利用中心绿地及小区商业步行街形成两条相互垂直的中心轴线,将整个地块划分成四个有机的组成部分。2、中间部分由绿化广场、中心文化广场构成整个地块的核心景观。南北轴线北对普光禅寺大门,经天正绿化广场、*商场中心绿地可直达滨河路风光带。这样一来,将天正绿化广场、*商场中心绿地可直达滨河路风光带。这样一来,将天正公司购物广场与*商场紧密联系起来,可以提升*商城的商业价值,同时这条50米宽的绿化风光带也是联系澧水河和生态广场的绿色走廊。3、东西轴线主要由二条16米宽的特色商业步行街及中心精品商场构成,能够将中心绿地及四个地块有机的联系在一起,是人们休闲购物的好去处。4、由于该地块东面是敦谊小学
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