海淀园创新基金项目可行性研究报告34547.doc
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1、海淀园创新基金项目可行性研究报告海淀园创新基金项目可行性研究报告 “控灵控灵” 全新一代的自动化组态软件全新一代的自动化组态软件 北京思普科科技开发有限公司北京思普科科技开发有限公司 2001 年年 11 月月 目目 录录 1总论总论.1 1.1项目概述1 1.2项目基本情况分析1 1.2.1社会经济意义分析1 1.2.2项目进展情况3 1.2.3申请创新基金的必要性3 1.3项目计划目标4 1.3.1总体目标4 1.3.2经济目标5 1.3.3技术、质量目标5 1.4项目执行前后对比分析6 1.5可行性研究结论6 2思普科公司简介思普科公司简介7 2.1公司基本情况7 2.2公司财务经济状况
2、9 2.3公司管理情况10 2.4企业发展思路10 3项目技术可行性和成熟性分析项目技术可行性和成熟性分析10 3.1项目技术创新性分析10 3.1.1项目基本技术情况描述10 3.1.2技术创新性分析16 3.1.3技术来源与知识产权情况20 3.1.4组态软件的简要发展情况21 3.2项目成熟性和可靠性论述22 4项目产品市场调查与竞争能力预测项目产品市场调查与竞争能力预测23 4.1项目的基本情况23 4.2国内同类产品情况24 4.3项目市场竞争能力分析25 5项目实施方案项目实施方案26 5.1技术方案26 5.2特殊行业许可批准情况27 5.3营销方案27 6投资预算与资金筹措投资
3、预算与资金筹措28 6.1投资预算与资金的筹措28 6.2资金使用计划29 7经济、社会效益分析经济、社会效益分析30 7.1经济效益分析30 7.2社会效益分析32 附录附录 部分用户使用报告部分用户使用报告34 专业好文档 北京思普科科技开发有限公司1 1 总论总论 本项目为“控灵”全新一代的自动化组态软件,简称“控灵” 组态软件。该软件是北京思普科科技开发有限公司独立开发、拥有 自主知识产权的软件产品(著作权证书编号:软注登字第 0005679 号) ,已经于 2001 年 5 月通过国家的软件产品认证(登记证书编号: 京 DGY-2001-0149) 。下面先将项目的基本情况介绍一下。
4、 1.1 项目概述项目概述 “控灵”组态软件是通过数据采集、动画处理和数据库技术, 对现场的设备状态进行监视和控制的通用型软件平台。 “控灵”软 件将各种复杂功能封装成功能模块,降低操作难度,增加稳定性; 通过领先的数据管理功能,可轻松实现管控一体化应用,技术水平 达到或超过国外同类产品。可广泛应用于石化、冶金、环保、电力、 水利、煤炭等生产控制行业。 1.2 项目基本情况分析项目基本情况分析 1.2.1 社会经济意义分析社会经济意义分析 工业是关系到国计民生的重要行业,工业自动化水平更直接表 现了一个国家的先进程度。长期以来,我国的工业自动化水平一直 较低,自动化产品市场大部分被泊来品所占据
5、,自主开发的软硬件 专业好文档 北京思普科科技开发有限公司2 产品寥寥无几。 工业自动化组态软件是工业过程控制的核心软件平台,广泛应 用于工业各领域中,并且在国防、科研等领域也有很好的应用,市 场容量很大。由于此类民族软件种类较少,技术较差,组态软件市 场长期以来被国外品牌所瓜分,每年由此带来的外汇损失相当可观。 另外由于许多中小型工业企业承受不了国外软件的昂贵价格,被迫 放弃过程自动化改造,直接影响了我国工业自动化水平的提高。 国家非常重视发展自主知识产权的工业自动化产品。在国家 计委高技术产业化专项近期重点发展的领域中,工业过程自动化 被列为重点专项,具体为:“工业过程自动化新一代主控系统
6、及其工业过程自动化新一代主控系统及其 综合自动化的开发和产业化,主要包括集散控制系统(综合自动化的开发和产业化,主要包括集散控制系统(DCS) 、现场、现场 总线控制系统(总线控制系统(FCS)和工业计算机为基础的开放式控制系统等)和工业计算机为基础的开放式控制系统等” ; “先进控制与优化软件开发与产业化,主要包括先进控制技术、过先进控制与优化软件开发与产业化,主要包括先进控制技术、过 程优化技术、实时监控软件平台、信息集成软件平台、系统集成技程优化技术、实时监控软件平台、信息集成软件平台、系统集成技 术等,专项将重点支持上述具有特色和市场价值的系列软件的产业术等,专项将重点支持上述具有特色
7、和市场价值的系列软件的产业 化化” 。在科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南的第四 部分“光机电一体化光机电一体化”中,第(一)部分既为“工业生产过程控制工业生产过程控制 系统系统” 。其中“控灵”软件在“1.现场总线控制系统现场总线控制系统” 、 “2.高性能计高性能计 算机控制系统和通用接口技术算机控制系统和通用接口技术” 、 “3.实时智能控制系统实时智能控制系统”中都有重 要应用。 由此可见,新技术、高性能、国际化标准的工控组态软件的研 究开发不但可以显著的提高我国的工业自动化水平,更可以通过以 专业好文档 北京思普科科技开发有限公司3 产顶进为国家节约外汇,有深远的社会经济意义
8、。 1.2.2 项目进展情况项目进展情况 “控灵”组态软件目前已经基本完成前期主体研发工作并已经 在一定范围内进行了试销售,正准备进行产业化生产和大范围的市 场推广。 通过前期的研发, “控灵”软件已经具备了国际先进的技术水 平,并且在易用性、实时性、管控一体化应用等方面超越国内外同 类软件,达到行业领先水平。 通过一段时间的试销售, “控灵”软件已经在石油化工、冶金、 环保、水利、制药、楼宇自动化等行业建立了样板工程,并且在一 些常规组态软件没有涉足的特殊行业也有了应用案例和意向,如机 械、军事、管控一体化应用、原子能研究、机动车检测、高能物理 研究等。 可以说,目前的“控灵”软件已经基本完
9、成研发,下一步的工 作就是通过不断积累的市场需求与反馈,完善产品,增加易用性与 通用性,使“控灵”软件成为商品化的高水平组态软件。 1.2.3 申请创新基金的必要性申请创新基金的必要性 众所周知,软件产业是前期高投入、后期高产出的特殊行业。 思普科公司为了保证软件产品的国际化品质,在研发过程中投入重 金组建研发队伍,并且聘请多名国内外的著名专家,保证研发工作 专业好文档 北京思普科科技开发有限公司4 在技术上紧跟甚至领先世界先进水平。在市场销售工作上,由于工 业自动化软件往往关系到工业生产能否正常进行,公司一直保持谨 慎的态度,在保证质量与服务的基础上,以试销为主,通过控制范 围内的试销不断的
10、完善产品和售后服务。因此,公司在项目前期一 直以资金投入为主,占用资金较多,收益较少,还没有进入资金的 良性循环中。 然而,科学技术的发展是突飞猛进的。虽然“控灵”软件目前 拥有领先的技术实力,如果我们不加快软件产品化的进程,不使先 进的科学技术迅速转化为生产力,技术含量再高的产品也会很快成 为昨日黄花。因此,为了使优秀的产品迅速的高质量的完成商品化 过程,使先进的科学技术迅速转化为生产力,为工业生产创造价值, 更为了即将开始的市场拓展工作,公司决定增加资金投入。 由于思普科公司是一家小型的民营新技术企业,资金实力有限, 而“控灵”工业自动化组态软件项目又十分符合科技型中小企业技 术创新基金的
11、重点支持方向。因此,公司希望能够获得创新基金的 支持,以便使“控灵”软件尽早服务于祖国的工业自动化及相关领 域,同时实现工业自动化软件出口创汇零的突破。 1.3 项目计划目标项目计划目标 1.3.1 总体目标总体目标 项目执行期间为 2001 年 12 月至 2003 年 12 月,共计划投资 专业好文档 北京思普科科技开发有限公司5 150 万元,其中创新基金 60 万元,企业自筹 90 万元。执行期间主 要完成“控灵”软件的商品化改造,逐渐增加销量,成为具有一定 规模的成熟软件产品。到 2003 年 12 月时,公司资产规模计划达到 500 万元,计划拥有员工 50 人,其中项目期间共新增
12、员工 35 人, 公司年生产销售“控灵”软件的能力达到 500 万元以上。 1.3.2 经济目标经济目标 到 2003 年 12 月时,公司计划累计销售“控灵”软件超过 500 套,实现销售收入 500 万元以上,实现净利润 200 万元,并争取在 东南亚、南美等地完成出口渠道的建设,为今后的出口创汇打下基 础。 1.3.3 技术、质量目标技术、质量目标 经过两年执行期之后,软件应完成新版本“控灵” (3.0 版)的 商品化,具体的技术、质量指标如下: 1)全部采用 COM 技术编程,软件结构更加标准化,运行更 加稳定,速度更快 2)增加系统运行速度,稳定达到不高于 50mS 的系统采集扫 描
13、时间 3)完善现有的编辑功能,丰富图素并为其增加渐进色、纹理 等填充效果 4)实现加载第三方控件功能,增加系统的扩充能力 专业好文档 北京思普科科技开发有限公司6 5)完善和丰富硬件设备驱动程序,使软件适应更多现场应用 的要求 6)完善图库,增加图库内容,使用户绘制组态画面更方便。 7)完善说明文档,通过说明书、电子文档、联机帮助和 Internet 等各种方式提供详尽的技术说明、应用说明与其 它注意事项,为用户提供方便 8)通过资源文件实现多语言版,并完成至少一种语言的资源 文件,为打入国际市场打下基础 9)完善质量保证体系,按照 ISO-9000 系列标准制定相应的 质量控制条款,争取早日
14、完成 ISO-9000 系列的质量体系 认证 1.4 项目执行前后对比分析项目执行前后对比分析 由于软件产品的特殊性,在产业化改造前后差异非常明显。从 成本上说,由于项目执行后软件的产销量增加了近两倍,而人工费 用总额则降低了近两倍,因此产品生产成本将降低为项目执行前的 四分之一,销售收入将为项目执行前的两倍半,毛利率更将从项目 执行前的负值变为项目执行后的百分之六、七十,经济效益相当可 观。 1.5 可行性研究结论可行性研究结论 通过上述论述可见,工业自动化组态软件广泛应用于各国的工 专业好文档 北京思普科科技开发有限公司7 业自动化建设中,为国家工业自动化改造中的主力产品。而“控灵” 工业
15、自动化软件是我国新兴的高品质民族工控组态软件,拥有先进 的科技含量和广泛的市场前景,作为科技项目完全可行,并拥有良 好的前景。 2 思普科公司简介思普科公司简介 2.1 公司基本情况公司基本情况 北京思普科科技开发有限公司,是在中关村科技园区内注册的 高新技术企业。公司注册地点为北京市西三环北路 71 号 312 室,电 话:68433812。公司注册成立于 2000 年 4 月 26 日,成立之初注册 资金 56 万元,后于 2001 年 7 月增资为 101 万元,注册登记类型为 内资有限责任公司,法人代表王端民。 公司通过了新技术企业认证(证书编号:新准字第 GF3136 号) 和软件企
16、业认证(证书编号:京 R-2001-0055) ,享受国家对高新技 术企业和软件企业的包括减免税在内的各种优惠政策。 为了使公司的产品早日进入国际市场,公司于 2001 年在新加坡 成立了合资公司 SB-Sparkle 公司,负责公司产品在东南亚地区的前 期市场调查和拓展工作。 公司现有员工 15 人,其中 13 人均为受过大专以上学历的专业 人才,团结进取、敬业心强,具有较强的高科技产品研发和实际经 营能力,对本专业、本岗位有深刻的理解,是公司开展业务运营的 专业好文档 北京思普科科技开发有限公司8 精英力量。 公司下设软件研发部、市场营销部、技术服务部、人事部、财 务部等部门,分别由专人负
17、责,分工协作。在市场划分上,公司细 分为国内部、国际部,针对不同的市场进行开发。 公司主要管理人员 4 人,均为大专以上学历;技术开发人员与 销售人员比例为 2:1。 公司的核心管理者均曾为世界百强企业中的高层管理人员,有 卓越的市场眼光和优秀的管理才能。公司还特邀曾在世界著名企业 任要职,具有跨国企业领导经验的外籍人士加盟,以增强公司管理 运作模式的规范性。由于拥有经验丰富的高级管理人才,年轻的思 普科公司具有国际化的管理机制和浓郁的企业文化,使青年员工得 以在良好的环境下迅速成长。 公司法定代表人王端民,任公司董事长兼总经理。王端民 1952 年出生,自动化专业大学本科毕业,高级工程师职称
18、,工作后一直 在电力电子及半导体行业从事技术及管理工作,1991 年加入世界上 最大的汽车装备公司德国博世(BOSCH)公司,先后担任博世 中国代表处副首席代表及博世中国控股公司执行总裁职务。王端民 在博世工作期间,共主持博世在国内投资超过 5 亿美元。王端民博 学多才,思维敏捷,为人谦和,办事严谨,不但具有卓越的战略眼 光和优秀的管理才能,更具有超前的市场意识和干练、务实的工作 作风。 公司 2000 年技术开发投入共 20 万元,全部为研究开发投入, 专业好文档 北京思普科科技开发有限公司9 占年销售额比例 100%。 公司组态软件项目技术负责人王海,任公司副总经理兼总工程 师。王海 19
19、71 年出生,自动化专业毕业,1996 年至 1998 年工作于 美国 SMAR 公司,1998 年至 2000 年工作于香港国际石油公司自动 化部。在研究和工作期间,王海负责主持和参与的项目如试验仿真 系统、电子 CAI 课件等多次获得奖项。王海具有执著的钻研精神和 严谨的工作作风,十分敬业,是优秀的工程技术人员。 2.2 公司财务经济状况公司财务经济状况 思普科公司 2000 的财务状况见附件附件,其中流动比率 176.24%, 速动比率 170.55%,资产负债率 100%,资本保值增值率 79.83%, 存货周转率 305.59%。 预计今后三年公司的损益情况如下: 项目名称2001
20、年2002 年2003 年 一、销售收入900,0006,000,00010,500,000 1、产品销售收入300,0003,000,0006,000,000 2、商品销售收入500,0001800,0002,400,000 3、技术服务收入100,0001200,0002,100,000 二、销售成本1,120,0003,660,0004,530,000 1、产品销售成本500,0001,200,000900,000 2、商品销售成本450,0001,620,0002,160,000 3、技术服务成本70,000840,0001,470,000 三、销售税金及附加10,30094,8001
21、65,900 1、产品销售税金及附加1,80018,00036,000 2、商品销售税金及附加3,00010,80014,400 3、技术服务收入税金及附5,50066,000115,500 专业好文档 北京思普科科技开发有限公司10 加 四、销售折扣与折让 五、销售利润-130,3002,245,2005,804,100 1、产品销售利润-201,8001,782,0001,688,000 2、商品销售利润47,000169,200225,600 3、技术服务收入利润24,500294,000514,500 六、财务费用30,000150,000150,000 七、管理费用400,00012
22、00,0001,200,000 八、销售费用100,000600,000900,000 九、营业利润-660,300295,2003,554,100 十、利润总额-660,300295,2003,554,100 十一、税后净利润-660,300295,2003,554,100 2.3 公司管理情况公司管理情况 思普科公司注册为有限责任公司,管理方式采用董事会领导下 的总经理负责制。股东的构成及各自所占股份情况如下: 2.4 企业发展思路企业发展思路 公司坚持“立足国内,放眼世界”的发展方向和“高起点、新 技术、大跨度”的研发目标,在“创新、诚信、严谨”的经营理念 指导下,遵循“让用户成功”的服
23、务宗旨,努力为用户提供先进、 可靠的产品与方便、快捷的服务。二十一世纪是新技术的世纪,我 们相信在全体员工的努力下,思普科公司定将同我们的客户在新世 纪携手走向辉煌。 专业好文档 北京思普科科技开发有限公司11 3 项目技术可行性和成熟性分析项目技术可行性和成熟性分析 3.1 项目技术创新性分析项目技术创新性分析 3.1.1 项目基本技术情况描述项目基本技术情况描述 “控灵”组态软件是通过先进的数据库技术和动态图形显示技 术,从现场采集设备获取数据,将过程现场的状态仿真还原在计算 机画面中,进而对过程现场进行监管和控制的通用型软件平台。 “控 灵”软件是完全 32 位的应用软件,运行于 Mic
24、rosoft Windows 98 / NT 4.0 / 2000 操作系统。 “控灵”软件在设计上采用标准的模块化 设计思想,将不同的功能设计成单独的模块,通过简练高效的核心 程序进行调用,既加快了研发的速度,又可以最大限度的利用现有 的先进技术。它的主要功能与实现方式如下: 1)数据采集功能数据采集功能 数据采集功能是组态软件模拟现场画面、分析现场数 据的基础。 “控灵”软件是通过数据采集模块完成数据采 集功能的。 “控灵”软件的数据采集模块是利用 Windows 系统多线程的特点,应用高效的数据通讯方式,通过计算 机的 RS-232 串行口或 PCI / ISA 总线和专用采集卡进行独
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