淮北宏创金属材料有限公司金属材料加工项目可行性研究报告.doc
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1、淮北宏创金属材料有限公司金属材料加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2研究工作的依据和范围11.4推荐方案与研究结论2第二章 项目背景及建设必要性92.1项目提出92.2项目建设的必要性和意义11第三章 市场需求与预测123.1我国线缆行业的发展前景123.2我国线缆行业发展环境分析133.3线缆行业竞争特点分析143.4我国线缆行业未来发展趋势预测153.5产品市场需求分析16第四章 场址选择18第五章 工程技术方案265.1项目组成265.2生产技术方案265.3总平面布置方案325.4建筑355.5结构375.6给水375.7 供电425.8 通风4
2、6第六章 原材料燃料供应476.1主要原料供应476.2主要原辅材料、燃料、动力消耗47第七章 节约能源487.1设计依据487.2概述487.3节能措施48第八章 环境保护508.1设计依据508.2建设地点环境现状508.3施工期的污染源、污染物及治理方案518.4运营期主要污染源、污染物及治理方案528.5环境影响评价53第九章 劳动安全卫生与消防549.1设计依据549.2危害因素和危害程度549.3厂区布置及防护设施549.4生产过程中劳动保护与安全防护措施559.5消防设施56第十章 组织机构与劳动定员5910.1企业组织及工作制度5910.2劳动定员和人员培训60第十一章 项目实
3、施进度61第十二章 投资估算6212.1投资估算依据6212.2建设投资估算6212.3流动资金估算6312.4总投资63第十三章 财务评价6414.1费用估算6414.2效益估算6514.3财务盈利能力分析6514.4清偿能力分析6714.5财务生存能力分析6714.6不确定性分析6814.7财务评价结论68第十四章 风险分析7115.1项目主要风险因素识别7115.2风险程度分析7115.3主要风险及防范措施72附图:1、项目区域位置图2、项目总平面布置图11 濉溪县工程咨询事务所第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称:金属材料加工项目1.1.2项目承担单位:淮北宏创金属
4、材料有限公司 1.1.3 建设地点:濉溪县百善食品工业园1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据1.2.1.1淮北宏创金属材料有限公司提供的相关资料1.2.1.2可行性研究报告编制合同1.2.2研究工作范围1.2.2.1分析项目建设的必要性及意义。1.2.2.2 通过分析和预测国内外线缆的市场需求,研究并确定本项目的建设规模和产品方案。1.2.2.3 根据建设规模和产品方案,落实建厂条件,分析生产技术的可行性,拟定生产技术方案,选择主要生产设备。1.2.2.4 根据拟定的生产技术方案,确定本项目相配套的建筑结构、给排水、供配电、暖通、总平面规划等专业的设计方案。1.2.2.5 对该项
5、目总投资进行估算,分析项目的经济效益和社会效益,分析项目的抗风险能力,评价项目技术经济的合理性和可行性。1.4推荐方案与研究结论1.4.1市场发展前景线缆用途十分广泛,其应用领域包括:军工、重工、轻工、建筑、电气、包装、日常用品等多种行业。据统计资料,西方工业发达国家人均线缆消耗量6.2-26.56kg/人.a,而我国目前人均线缆消耗量约5kg/人.a。随着我国经济的飞速发展,人民生活水平不断提高,对线缆的消费量逐年增大,尤其在机电行业缺口更大,预计2009年我国消费铝铝线材材料比2008年增长25%,而线缆加工企业生产能力仅增加6.5%,由此可见我国线缆加工还是有较大的市场潜力。我省生产线缆
6、的专业厂家比较少,而安徽省具有丰富的铜矿资源、铁矿资源、铝土矿资源。淮北宏创金属材料有限公司提出本项目前景较好。本项目拟采用的工艺先进,成品率高,生产出高质量的线缆。随着中国东盟自由贸易区的建立,将给线缆制造业发展带来更好的发展机遇和更广阔的市场空间。1.4.2项目建设内容本项目的主要建设内容包括标准化厂房、仓库、研发检验中心、机修车间以及配套公用设施和办公楼、宿舍、食堂等。建筑面积58000平方米。金属材料加工生产线及配套机器设备。1.4.3项目建设规模及产品方案1.建设规模本项目建设规模为年产5万吨各种品种规格的裸铜线、镀锡线、电子线等。2.产品方案序号产品名称年产量(万吨/年)备注1裸铜
7、线32镀锡线1.53电子线0.5合计53.生产方法裸铜线生产采用冷拔工艺。按铜线坯酸洗切头对焊粗拉伸中拉伸小拉伸细拉伸的作业顺序,生产出各种规格的硬态裸铜线。1.4.4场址概述本项目场址选择在濉溪县百善食品工业园交通便利,地理位置优越。本项目用地均属于工业园区建设用地,交通较为方便,供水、供电均有保障。地块征地面积66667平方米,合100亩,实际用地面积66667平方米,合100亩。1.4.5主要原材料、燃料供应生产所用铜材、铝材、钢材市场供应充足,生产可满足生产需要,本项目辅助材料,均可从本地市场购置供应。1.4.6供水本工程位于濉溪县百善食品工业园。区内目前已沿主要规划道路布置有环状市政
8、给水管网,供水水源能满足本工程的需要。项目总平面周围均有规划道路,并规划敷设有给水管网,设计时分别拟从不同方向的规划供水管网各引出DN100的给水管两根,分别供给线缆生产项目的生产、生活及消防用水。1.4.7供电本项目供电由工业集中区变电站10kV高压架空线路送至厂区。根据该项目情况及其供电要求,线路的供电能力能满足全部用电要求。经供电部门同意,电源可由附近10kV开闭所供给。1.4.8 环境保护本项目生产过程中会产生一定的污染物和噪声,污染物主要是含油污水、生活污水及废渣等。废渣主要是废铝、铜、钢线和塑料等。本项目对生产中产生的“三废”进行处理或回收,使其达到排放的标准,不会对周边环境产生影
9、响。本工程是符合国家有关环保设计规定的。1.4.9节约能源本项目在设计时,认真贯彻执行国家节约能源的政策,采用具有目前国内先进水平生产设备,其生产效率高,耗能低;电气设备选用节能型产品,总图布置运输方便,通过采用上述措施以节约能源。1.4.10全厂定员及劳动力来源1.4.10.1劳动定员按各岗位实际需要确定人数,本项目共需劳动定员300人,其中生产工人270人,技术及管理人员30人。1.4.10.2 人员来源本项目的劳动力来源,主要通过面向社会招聘录用,技术人员则在国内外专业人员中招聘。1.4.11总投资项目总投资额为13600万元,其中:建设投资12429.70万元(含建设期贷款利息443.
10、50万元),流动资金1170.35万元。1.4.12项目实施进度建议项目可行性报告于2012年5月完成,2012年6-7月通过可行性研究报告论证,待批复下达后,即可进行初步设计工作,用一个月时间完成初步设计,待初步设计批复后,即可进入施工图设计阶段,整个项目计划建设期为1年。1.4.13研究结论a.本可行性研究报告对项目的建设规模、销售市场、生产技术方案的可行性与合理性进行了全面的分析比较,报告认为金属材料用途广泛,市场广阔,目前是紧俏产品。本项目产品适销对路,所产的优质线缆可缓解市场需求量,对促进淮北地方工业和全区建筑、电力、轻工、家电及日用品等行业的发展都有一定的作用。因此其建设是必要的。
11、b.根据市场分析、原材料供应、资金来源等因素,确定本项目产品的建设规模。c.项目厂址位置适宜,外部建设协作条件良好,周边环境符合建厂条件;交通运输便捷优越,水、电供应有保障,建设条件具备。d.本项目生产技术及设备先进、成熟可靠,原材料供应有保障,销售市场前景广阔,具有良好的经济效益和社会效益,有较强的抗风险能力,项目的建设是可行的。本可行性研究报告对项目的建设规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较,认为:本项目建设场址落实、交通便利,水、电、原材料等供应有保障,生产技术成熟可靠,工艺设备具有较先进的水平,可以满足生产工艺和产品质量的要求。项目有较好的市场前景
12、,经济效益良好,具有较强的抗风险能力。因此,项目建设是必要的,也是可行的。1.4.14主要技术经济指标 表11 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1建设规模万吨/年52产品方案2.1裸铜线万吨/年32.2镀锡线万吨/年1.52.3电子线万吨/年0.53总投资万元136003.1建设投资万元12429.70其中:建设期利息万元443.503.2流动资金万元1170.354资金筹措万元136004.1资本金万元5431.44用于流动资金万元468.14用于建设投资万元4963.304.2债务资金万元8168.61用于建设投资贷款万元7466.40用于流动资金贷款万元702.275投资指标5.1百
13、元销售收入占用总投资元/百元11.525.2百元销售收入占用建设投资元/百元10.535.3百元销售收入占用流动资金元/百元0.996定员人3006.1生产工人人2706.2管理人员及技术人员人307全年生产天数天3008主要原材料、燃料、动力需用量8.1铜材吨/年3.658.2铝材吨/年1.8008.3钢材吨/年1.108.4颗粒橡胶吨/年209征地面积m266666100亩10年销售收入万元118007.4011年利润总额万元3786.5112总投资收益率%29.1213项目资本金净利润率%52.2914项目投资财务内部收益率(税后)16.2815项目投资财务内部收益率(税前)20.211
14、6项目投资回收期(税后)年7.45包括建设期17项目投资回收期(税前)年6.57包括建设期18项目投资财务净现值(税后)万元800.81ic1519项目投资财务净现值(税前)万元3443.20ic1520建设投资贷款偿还期年5.9621盈亏平衡点53.55第二章 项目背景及建设必要性2.1项目提出2.1.1项目承办单位具体实施项目的企业工商核准名称:淮北宏创金属材料有限公司。法人代表:陈根联系电话:18756192663。2.1.2项目提出的背景电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的
15、各个部门都密切相关。线缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”,是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材,是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。线缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国线缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国线缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。2007年1-11月,中国线缆制造行业实现累计工业总产值476,742,526千元,比上年同期增长了34.64%;实现累计产品销售收入457,503,436千元,比上年同
16、期增长了33.70%;实现累计利润总额18,808,301千元,比上年同期增长了32.31%。中国经济持续快速的增长,为线缆产品提供了巨大的市场空间,中国市场强烈的诱惑力,使得世界都把目光聚焦于中国市场,在改革开放短短的几十年,中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对线缆的需求也将迅速增长,未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。2008年11月,我国为应对世界金融危机,政府决定投入4万亿元拉动内需,其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国线缆行业又有了良好的市场机遇,各地线缆企业抓住机遇,迎接新一
17、轮城乡电网建设与改造。未来几年,我国线缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度,预计达10%以上。尤其是电力导线和电缆年均增长可达15%。 目前,我国线缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上,已经形成巨大的生产能力,与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。主要呈现出:大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势,赢利能力较强;中小型企业资产营运能力较好;民营企业市场化运作机制灵活,发展迅速,尤其是沿海经济发达地区的线缆制造企业优势明显的突出特点。以资产计算,目前国有经济成份仅占15%,三资企业占近25%,而民营经济成份达60%以上。在线缆行业销售收入前十名的企业中
18、,绝大部分为民营企业,华东地区是线缆产业最重要的制造区域,占全国50%的资产和产值,形成60%的销售额,并赢得行业70%的利润额。在上述背景下,公司提出了本项目,即淮北宏创金属材料有限公司建设年产5万吨铜材等金属生产项目,是适时也是必要的。2.2项目建设的必要性和意义2.2.1 项目建设将促进企业发展本项目的建设,将使淮北宏创金属材料有限公司成为企业发展的一个新的经济增长点,使整个企业的实力和科技含量跨上一个新台阶,为企业创新发展奠定了坚实的基础。2.2.2 项目建设的经济效益及社会效益本项目建成实施后,公司每年平均可以增加销售收入118007.40万元,多为国家增加增值税819.57万元,企
19、业增加利润3786.51万元,经济效益十分显著。同时可为社会增加约近300个就业岗位,对于缓解社会就业压力、稳定社会也将起到重要作用。从项目的背景及其建设必要性的分析看,本项目的建设是符合国家产业政策的,也是符合淮北市经济发展的需要的。本可行性研究认为,该项目的建设是必要的。第三章 市场需求与预测3.1我国线缆行业的发展前景线缆是电力工业的配套产品,应用于电力、煤炭、石油、冶金、通讯、交通、国防等领域,是产业关联度较高的行业。线缆行业的发展依赖于国民经济的发展,尤其是电力行业和通信行业的发展。未来几年,我国线缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度,预计达10%以上。尤其是电力导线和电缆年均增长
20、可达15%。 近年来,由于我国电网建设加快、特高压工程相继投入建设,给线缆行业创造了巨大市场。近15年来,线缆行业年均增长达15%以上。目前,行业工业总产值超过4000亿元,超过美国,成为世界上最大线缆生产国。 目前,我国线缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上,已经形成巨大的生产能力,与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。主要呈现出:大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势,赢利能力较强;中小型企业资产营运能力较好;民营企业市场化运作机制灵活,发展迅速,尤其是沿海经济发达地区的线缆制造企业优势明显的突出特点。以资产计算,目前国有经济成份仅占15%,三资企
21、业占近25%,而民营经济成份达60%以上。在线缆行业销售收入前十名的企业中,绝大部分为民营企业,华东地区是线缆产业最重要的制造区域,占全国50%的资产和产值,形成60%的销售额,并赢得行业70%的利润额。3.2我国线缆行业发展环境分析 1政策环境 为了保证电力运行的安全,国家对线缆产品的生产实行严格的生产许可证制度,企业必须要取得全国工业品生产许可办公室颁发的线缆产品生产许可证才能在中国境内从事线缆产品的生产活动,新的认证标志已于2003年5月1日起强制实施。 在产业政策方面,国家发改委和科技部共同编制了国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划,国务院常务会议讨论并原则通过了国务院关于加
22、快振兴装备制造业的若干意见,以促进装备制造业的发展。 同时,为了推进产业结构的调整,国家发改委同有关部门制定了当前部分行业制止低水平重复建设目录,除了特种电缆和500KV以上超高压电缆外,其他新建线缆制造项目均属于限制类,不再颁发新的生产许可证。 2经济环境联合国贸易和发展会议在2007年9月5日发布的2007年贸易和发展报告中预计,2007年世界经济增长3.4,是连续第五年保持增长势头。根据该报告,中国2007年增长10.5,仍然为全球最快速度。 目前,国民经济各主要部门处于装备水平升级的关键时期,带动了以发电设备为代表的重大技术装备的产量普遍高速增长。用电量的增加推动了电网建设的快速发展,
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