深航重庆分公司基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、 深航重庆分公司基地可行性研究报告深航重庆分公司基地建设项目可行性研究报告第一章概 述1-1 前言深圳航空有限责任公司(以下简称深航)诞生于1992年11月,是我国最早的股份制航空公司,总部位于深圳,目前公司拥有员工5580人,飞机35架,下设南宁、重庆、广州、沈阳、常州、郑州6个基地分公司和货运、广告、工贸、旅游、配餐、酒店6个二级公司,40多个驻外营业部,经营国内,国际航线80多条。根据深航有关规划,深航将以深圳为核心基地,立足深圳,面向全国乃至世界,争取用3年时间将机队规模由目前的35架扩充到6070架,用6年时间达到100架,将始发基地扩充到810个;在航线布局上将更加合理和密集,国内
2、航线和国际航线共同发展,客、货运并举;实现公司管理的规范化、现代化,使管理体系更能适应市场变化的需求;将更加注重人才的引进和培养,用9年时间飞机达到160架,把深航打造成拥有国际化、现代化的管理体系,资产优良、效益突出的真正的国际化公众公司,跻身国内一流航空公司的行列。成立14年来,深航始终坚持以安全为基础、以服务为品牌、以市场为导向、以创新为灵魂、以效益为目标的经营方针,本着“安全第一,正常飞行,优质服务,提高效益”的经营方针,一心一意为企业,在特区这块沃土上,飞速发展,茁壮成长,取得了十三年安全飞行、十二年持续盈利、服务工作不断创新的骄人业绩,成为中国民航界资产优良、业主突出、人机比例最低
3、、最具活力和生机的航空公司。深航根据自身的战略规划,也是为与国家经济高速发展的大环境、重庆社会经济发展的需求、及重庆民航事业发展的需要相适应,决定在重庆建立基地、筹建重庆分公司。深航自2002年开通重庆航线定期航班以来,已经从最初单一的“重庆-深圳”航线,发展成目前的7条航线,航班量为每天8班。预计今年内深航在重庆开通的航线能达到16-20条,每天约20个始发航班。深航重庆分公司自去年7月初筹建以来得到了重庆市人民政府、市发改委、渝北区委区政府、及各有关方面的大力支持,筹建工作进展顺利。重庆市人民政府已在去年同意深航在重庆设立基地,筹建分公司,并明确表示将协助深航解决重庆分公司在筹建工作中面临
4、的困难和问题,给予筹建工作各方面的便利。深航重庆分公司也将秉承深航的企业文化、管理机制、业务流程,坚持效率、效益的原则,快速地完成深航重庆基地的筹建,并使之健康、持续、快速地发展壮大。1-2 编制依据1-2-1 文件及资料依据1、深圳航空有限责任公司“关于编制深圳航空公司重庆分公司基地项目可行性研究报告的委托书”(2008年08月);2、重庆市发展和改革委员会关于深圳航空公司和西部航空公司生产基地建设有关事项的函(2008年6月24日);3、深圳航空有限责任公司深航文(2008)77号文“关于深航重庆分公司生产基地建设用地的请示”(2005年12月27日);4、深航重庆分公司提供的其他有关资料
5、。1-2-2设计采用的主要规定、规范和标准1、中国民用航空总局2004年12月公布的民航总局令第129号民用机场建设管理规定;2、中国民用航空总局1999年10月发布民用机场建设工程(项目)(预)可行性研究报告编制方法(试行);3、中国民用航空总局发布的民用机场总体规划规范(MH5002-1999); 4、国际民航组织发布的“附件十四一机场” (2004年7月);5、中国民用航空总局发布的民用机场飞行区技术标准(MH5001-2006);6、中国民用航空总局发布的民用机场特种车辆、专用设备配备(MH/T5002-1996);7、中国民用航空总局发布的民用航空运输机场安全保卫设施建设标准(MH7
6、003-95):8、建设部批准的民用航空运输机场工程项目建设用地指标(1999年11月);9、中华人民共和国国家标准建筑地基基础设计规范(GB5000 7-2002);1O、中华人民共和国国家标准建筑设计防火规范,(GBJ16-2006);11、中华人民共和国国家标准采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87);12、中华人民共和国国家标准室外给水设计规范(GBJ13-2006);13、中华人民共和国国家标准室外排水设计规范(GBJ4-2006);14、中华人民共和国国家标准10KV及以下变电所设计规范(GB50053-94);15、中华人民共和国国家标准飞机库设计防火规范(GB50284-
7、98); 16、中国民用航空总局民航劳动定额定员行业标准(1994年12月);17、国家、地方和民航其它有关标准、规范、规定等。1-3 编制范围本次可行性研究报告的主要内容包括:1、前言;2、基地建设的背景和必要性;3、相关规划和市场预测;4、建设内容和规模;5、工程总平面规划;6、环境保护;7、节能措施;8、投资估算、建设资金来源及进度安排;9、结论和建议。1-4 主要技术经济指标深航重庆分公司基地的规划建设是深航实现西南部地区业务发展战略设想的基础,是决定公司正常高效运作、提高市场竞争力和经济效益的关键举措之一。随着深航在重庆机场航空业务量的增长,对深航生产、营销、服务和后勤设施及相关工作
8、管理人员都将有较大的需求。本着布局合理、统筹规划的原则,按照重庆江北机场总体规划和深航重庆基地规划方案,进行具体项目的建设。总用地面积:200000 m2,总建筑面积:140000 m2。根据深航重庆分公司近期航空业务量增长情况,预计重庆机场基地近期将投入3O架飞机,按照100:1的人机比,预计近期分公司员工为3000人,其中在机场基地办公的员工(维修保障部、运营管理部、配餐部及乘务部)约10001300人。远期将投入飞机45架,预计远期分公司员工为35004500人,其中在机场基地办公的员工(维修保障部、运营管理部、配餐部及乘务部)约25003000人。第二章基地建设的背景和必要性2-1 生
9、产基地项目提出的背景深圳航空有限责任公司(以下简称“深航”)根据自身的战略规划,也是为与国家经济高速发展的大环境、重庆社会经济发展的需求、及重庆民航事业发展的需要相适应,决定在重庆建立基地、筹建重庆分公司。深航自2002年开通重庆航线定期航班以来,已经从最初单一的“重庆-深圳”航线,发展成目前的7条航线,航班量为每天8班。预计今年内深航在重庆开通的航线能达到16-20条,每天约20个始发航班。深航重庆分公司自2007年7月初筹建以来得到了重庆市人民政府、市发改委、渝北区委区政府、及各有关方面的大力支持,筹建工作进展顺利。重庆市人民政府已在去年同意深航在重庆设立基地,筹建分公司,并明确表示将协助
10、深航解决重庆分公司在筹建工作中面临的困难和问题,给予筹建工作各方面的便利。深航重庆分公司也将秉承深航的企业文化、管理机制、业务流程,坚持效率、效益的原则,快速地完成深航重庆基地的筹建,并使之健康、持续、快速地发展壮大。l、关于生产基地建设用地需求航空公司在一个地区的发展,土地是最基本的资源之一。尤其是在达到一定规模之后,必须有生产基地、生活基地、配套的产业设施来支撑其生产运营。且规模越大,对土地资源的依赖和需求越大。航空公司的生产基地在位置上有明确要求的,即必须与机场滑行道相连;按照上述深航重庆分公司的发展规划,生产基地须占用土地300亩。在政府对位置与面积有一个初步意见后,我们会及时提交深航
11、重庆分公司生产基地规划概念设计方案。今年开始,3年建成,能满足10-30架飞机的运营需求。建设内容和规模:停机坪、机库、附件修理车间、航材库、化工品库、特种车辆库、机组出勤楼、地面人员宿舍、办公楼、员工餐厅、配餐中心、货运站、基地停车场等。2其他需要政府支持和扶助方面航空运输业是高投入、高风险,而销售利润率很低的行业。全球的绝大多数航空公司基本上都是以融资租赁、经营租赁或贷款的方式获得飞机,资产负债率一般在80%90%左右,特别是在筹建期,前期运营压力较大。航空公司一个新基地的筹建及前期运营都需要投入大量资金,成本压力较大,一开始很难盈利。一方面,分公司将面临生产运行基地建设、生活基地建设、及
12、配套的相关产业设施与酒店建设等重大项目投资。同时飞行员及其他空勤人员、飞行签派人员、机务维修人员等专业人才的引进和培训也需要付出高额成本。另一方面,随着近年来全球能源紧缺,航空燃油价格始终高居不下,航空公司的经营成本也越来越高。第三方面,深航将会在重庆以新的市场定位和营销方式参与市场的公平、良性的竞争,在给消费者提供优质服务的同时,会最大限度的让利于民。航空公司在一个地区快速、健康、可持续地发展所不可缺少的重要基础是当地政府的支持和扶助。这也是其自身因素(诸如管理体制和机制、文化、竞争优势等)所不能取代的。因此,谨请政府给予深航大力支持和政策扶持。 2-2 项目建设的必要性随着深航重庆分公司的
13、快速发展,基地建设成为迫切需要,主要体现为以下几点:2-2-1 机场设施的被动性和缺陷随着重庆及周边地区航空运输客运市场的高速增长,作为重庆机场的主要航空公司之一,目前设施无法满足迅速增加的机队保障要求,货运操作也渐渐失去主动性。机场设施的被动性和缺陷以及工作时间短等问题,引起了诸如货物遗失等一系列情况,无形中增加了货运成本,导致货运费用高昂。只有尽快进行基地建设,才能解决此类问题。2-2-2 配套服务设施不配套机场值班宿舍和机组出勤楼数量较少,服务设施不足,且住宿标准、用餐安全等方面达不到航空公司的要求。租用的酒店,距机场半小时车程,不利于机组人员的体能恢复,同时也带来航班延误的危险,给深航
14、重庆分公司生产、经营和职工生活带来很多的实际困难和不便。要解决以上问题,基地建设是唯一的途径。2-2-3 配餐中心各个航空公司提供的配餐形式存在很大差异性,配餐生产场地不足,给员工就餐带来很多不便,就餐甚为拥挤,条件十分不佳。机场若要提供 足够高效和差异化的服务,则需要相应增加航空配餐楼。2-2-4 机库和停机坪1.重庆及周边地区经济的迅速发展,不仅推动了航空客运市场的扩张,也可带来航空货运市场规模的迅速增长,飞机数量的不断增长一方面提出了对专用配件、维修的要求,另一方面也要求深航要建立专用、流程先进、现代化的具有一定的规模的机库和停机坪等航空基础设施,给数量不断增长的飞机提供日常维护、保养等
15、。2.航空公司的生存发展是以航行安全为前提的,安全是民航永恒的主题。只有确保航空运行的高度安全性,民航运输的高效、快捷和舒适等优点才能被广大乘客所认可,才能在公路、铁路、航运等交通行业激烈的市场竞争中占得一席之地。因此,航行安全与航空公司以及全行业的利益息息相关;只有全力以赴搞好航空公司安全生产,才有可能实现民航运输业的大发展。新建航空公司基地,可以集中规划和建设各类航空运行基础保障设施,从而最大限度地保证和提高飞行安全水平和航班正点率。因此,进行深航重庆基地的建设,对于提高安全保障水平是十分必要的。深航重庆分公司基地建设项目的意义1、深航重庆分公司基地项目是深航长期发展的重要保证深航重庆现有
16、基地为深航过去2年多的发展提供了有力的支撑,深航重庆基地的进一步建设将为深航未来长远发展提供重要保证。首先,航空货运及配餐基础设施的建设将为深航货运及航空配餐增长提供物质保证。其次,机库、维修及停机坪设施的建设将提高深航的飞机检修能力与机务保障水平,一方面可以支撑不断扩大的机队,另一方面又可以降低飞机检修及停机费用水平。再次,空勤楼及综合业务楼的建设将大大改善深航现有生产办公用房的紧张局面,促进各个部门与环节的更为通畅的运行,为深航未来发展提供更为完善的运行保障水平。2、深航重庆分公司基地项目有利于促进重庆航空运输市场的发展重庆航空运输市场的发展为深航的发展提供了广阔的空间和舞台,而深航的发展
17、将推动重庆航空运输市场的全面发展。必将推动重庆航空运输市场规模的进一步扩张,促进重庆民用航空运输业的快速发展。3、深航重庆分公司基地建设项目可以提升重庆物流产业的地位深航重庆基地是一个重要的、也是主要的组成部分是建设货运仓库、货运分拨中心及停放全货机的停机坪,它是围绕着未来重庆空港物流园区的统一规划、并结合深航实际情况而进行规划的。这些基础设施的规划建设将与重庆新兴工业园的物流功能规划在一起,必将大大优化重庆市的物流基础设施条件,促进重庆物流产业的发展水平,提高重庆物流产业的地位。4、深航重庆分公司基地项目有利于完善重庆的投资环境航空运输业既是一个地区投资环境的重要组成部分,又是影响一个地区投
18、资环境的重要因素。深圳航空重庆基地的建设将促进重庆市航空业的发展,从而在综合交通运输发展方面为重庆营造一个良好的投资环境。另外,这还将带动重庆市物流业的快捷发展,可以为国内外客商提供了一个直接投资的机会。5、深航重庆分公司基地项目可以促进重庆市旅游市场的发展重庆及其周边江浙沪一带拥有丰富的旅游资源,随着“五一”、“十一”及春节黄金周的出现,以及许多企事业单位带薪年假的推行,更多的人将选择干净、舒适、快捷的航空交通工具出游度假,深航在重庆江北国际机场的综合发展将有利于促进重庆当地旅游市场的快速发展,同时为重庆当地经济的腾飞做出应有的贡献。第三章相关规划和市场预测3-1 重庆市经济发展状况和发展规
19、划重庆市辖十周年之际,经国务院同意,国家发展改革委员会正式批准重庆为“全国统筹城乡综合配套改革试验区”,这是我国唯一一个以省为单位的综合配套改革试验区,是中央对全面落实科学发展观、深化改革和加快推进西部大开发的重大战略部署。到2012年,重庆市将迈上“三个台阶”:一是地区生产总值在2006年基础上翻一番以上,达到7000亿元人民币,人均地区生产总值迈上3000美元新台阶;二是城乡居民收入水平总体上翻一番,城乡就业难问题基本解决,人民生活迈上宽裕小康新台阶;三是非农产业比重超过90%,非农产业就业人口比重超过65%,城镇化率超过55%,城乡居民收入差距力争缩小到31,城乡统筹发展水平迈上新台阶。
20、目前,重庆已经完成了旨在进行城乡统筹发展的“一圈两翼”战略布局,提出了着力打造以主城区为核心的“一小时经济圈”和建设以万州为中心的渝东北地区、以黔江为中心的渝东南地区“两翼”的“一圈两翼”区域发展新格局。重庆直辖以来,经济社会快速发展,航空旅客吞吐量年均增幅超过20%。 2006年达到805万,超过海口、厦门机场,位列全国机场排名第十位;2007年将突破1000万,持续快速的增长幅度在全国前30位机场中是少有的。 重庆市经济的快速发展以及西部经济的腾飞,需要地方航空运输业的迅猛发展,干、支航线结合的航空运输发展将对重庆市内、西南西北区内、区域间经贸合作起到积极的促进作用。目前,在重庆江北国际机
21、场运营的基地公司有国航、川航设立的分公司和新成立的重庆航、西部航,市场竞争是不够充分的。优化竞争格局是满足航空市场需求,促进航空产业健康发展的需要。在重庆地区经济快速发展的基础上,依托政府对民航运输业的大力支持,深航重庆分公司落户重庆,对重庆市民航事业的发展以及深航的自身发展都是具有意义和影响的。1、重庆市经济社会概况重庆地处四川盆地东南部、长江与嘉陵江的汇合处。地域面积东西长470千米,南北宽450千米,总面积8.2万平方千米,全市人口共3100多万。重庆是中国西部最具投资潜力的特大城市。重庆地处长江上游经济带核心地区,中国东西结合部,是中国政府实行西部大开发的重点开发地区;是中国西部唯一集
22、水陆空运输方式为一体的交通枢纽,横贯中国大陆东西和纵穿南北的几条铁路干线、高速公路干线在重庆交汇,3000吨级船队可由长江溯江至重庆港,重庆江北国际机场是国家重点发展的干线机场;是中国西部电网的负荷中心之一,煤炭、天然气产量大,能源供应的保障程度高;是中国老工业基地之一,正着力壮大汽车摩托车、化工医药、建筑建材、食品、旅游五大支柱产业,加快发展以信息工程、生物工程、环保工程为代表的高新技术产业;拥有1000多家科研机构,34所高等院校,60多万科技人员;人口众多,人民生活由温饱向小康过渡、三峡工程库区移民和城镇工矿搬迁、大规模的基础设施建设、生态环境保护和污染治理、老工业基地的产业升级都将产生
23、巨大的消费需求和投资需求。抓住中国实行西部大开发战略的历史性机遇,重庆将按照建设三中心、两枢纽、一基地(即商贸中心、金融中心、科教信息文化中心;交通枢纽、通信枢纽;以高新技术产业为基础的现代产业基地)的战略构想,加快经济社会发展,发挥对外窗口和经济辐射作用,推动西南地区和长江上游地区的发展。2、重庆市经济、社会与交通分析(1)经济社会基本状况2007年6月7日,作为重庆直辖十周年的贺礼。经国务院同意,国家发展改革委员会正式批准重庆为“全国统筹城乡综合配套改革试验区”,这是我国唯一一个以省为单位的综合配套改革试验区,是中央对全面落实科学发展观、深化改革和加快推进西部大开发的重大战略部署。到201
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