湖泊滩涂区基塘循环型有机农业示范基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 总论 11.1项目名称及承担单位 1 1.1.1项目名称1 1.1.2项目建设地点 1 1.1.3项目承办单位及项目法定代表人11.2编制依据 11.3项目建设内容 21.4项目主要产品及生产规模 21.5项目建设期限及进度 21.6投资规模及资金来源 31.7主要经济技术指标 31.8综合评价 31.9本文中的有关名词 3第2章 背景及必要性 72.1项目建设背景 72.2投资的必要性 8第3章 建设条件 123.1资源和原材料 123.2项目选址 123.2.1项目选址原则 123.2.2项目选址依据 133.3项目区的建设条件 14 3.3.1地理位置及区域范围 143.3
2、.2自然资源情况 153.4项目实施的有利条件 163.4.1政策环境 163.4.2硬件设施条件 173.4.3项目的技术基础 173.4.4项目单位经营管理能力 173.5项目单位竞争优势分析 18第4章 市场分析 204.1产品市场供需情况的预测204.2有机农产品消费市场推动因素和潜在国内消费群体204.3未来有机农产品消费趋势 224.4休闲观光农业需求状况244.5产品方案和建设规模254.6项目前景26第5章 项目建设方案 275.1项目建设指导思想275.2功能分区285.3湖泊有机水鱼养殖技术方案285.3.1品种组合285.3.2采用湖底种青养鱼模式 295.3.3湖底种青
3、养鱼技术305.3.4配套设施 325.4草食动物养殖技术方案 325.4.1总体布局 325.4.2生产区的规划345.4.3草食动物养殖工艺流程375.5沼气生产采集技术方案 375.5.1建设标准375.5.2建设成本与效益385.6牧草种植技术方案 395.6.1品种选择395.6.2整地395.6.3施基肥405.6.4播种405.7经果林种植技术方案 415.7.1葡萄栽培技术方案415.7.2绿化苗木栽培技术方案435.8生态庄园建设方案 455.8.1生态庄园设计455.8.2生态庄园建设46第6章 项目实施进度安排 47第7章 投资估算及资金筹措 487.1建设投资 487.
4、1.1估算范围487.1.2估算依据487.1.3建设投资估算及构成497.2建设期借款利息 507.3流动资金 517.4项目总投资 517.5资金筹措 517.6资金使用计划 517.6.1固定资产投资使用计划 517.6.2流动资金使用计划 51第8章 财务效益、经济和社会效益评价558.1财务和经济分析评价方法依据及基础数据 558.2成本与费用 558.2.1成本与费用估算说明 558.2.2生产成本 568.2.3总成本费用 568.3产品产量、营业收入、营业税金及附加578.3.1产品产量 578.3.2产品销售价格578.3.3营业收入 578.3.4营业税金及附加 578.3
5、.5增值税 578.4利润及分配588.4.1利润总额588.4.2所得税588.4.3净利润及分配588.5财务盈利能力分析598.5.1总投资收益率(总投资利润率)598.5.2总投资利税率598.5.3项目资本金净利润率 598.5.4项目投资现金流量分析598.5.5项目资本金内部收益率分析608.6偿债能力分析608.7财务生存能力分析608.8不确定性分析608.8.1盈亏平衡分析608.8.2敏感性分板618.9财务和经济评价结论和主要指标628.10社会效益和社会影响分析63第9章 环境保护与劳动安全64第10章 企业组织和劳动定员6510.1组织机构6510.2各部门职责及人
6、员配备6610.2.1项目管理部6610.2.2营销部6710.2.3技术部6710.2.4财务部6710.2.5综合管理部6810.3人力资源配置6810.4职工来源6810.5人员培训69第11章 项目风险分析7011.1市场风险7011.2技术风险7011.3人员风险7111.4政策风险716第一章 总 论1.1项目名称及承担单位1.1.1项目名称:湖泊滩涂区基塘循环型有机农业示范基地建设1.1.2项目建设地点:宿松县佐坝乡1.1.3项目承办单位及项目法定代表人单位名称:宿松县北湖生态开发有限公司法定地址:宿松县佐坝乡法定代表人:孟海青1.2编制依据1、循环经济发展战略及近期行动计划(国
7、发20135号)2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见(国发2005第22号)3、中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见(中发20131号)4、中华人民共和国循环经济法5、国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定6、宿松华阳河湖群综合利用与保护总体规划1.3项目建设内容根据湖泊生态系统的环境特点,构建“牧草小型草食物水果”、“水生经济植物贝类水禽”、“水禽浮游生物鱼”等复合循环生态链。为此,奸计4大农业生产区:湖泊有机水产养殖区3000亩,水生经济植物种植区500亩,滩涂牧草种植区1000亩,湖滨水果种植区800亩,各产区配套建设休闲观光设施,形成有机农产品生产
8、和休闲观光功能于一体的循环型有机农业生产基地,总面积5300亩。1.4项目主要产品及生产规模项目产品主要有5大类:水产品、水生蔬菜、水禽、肉羊、葡萄,均达有机农产品标准,详见表1。表1 项目产品列表功能区水产养殖区水生蔬菜种植区牧草种植区水果种植区位置深水区浅水区滩涂规模3000亩800亩1200亩主要产品鱼、鳖等茭白、水芹、莲藕等蛋鸭肉鹅肉羊葡萄绿化苗木产量600吨480吨2万羽3.2万羽0.8万只640吨6万株1.5项目建设期限及进度项目建设期2年,2013年7月至2015年6月。1.6投资规模及资金来源项目总投资6016万元,其中:建设投资5078.4万元,见表10-3。流动资金480万
9、元,建设期利息459.2万元。银行贷款4000万元,企业自筹2016万元。1.7主要经济技术指标年销售收入(万元) 2280.8年均总成本费用(万元) 1858.568年均利润(万元) 422投资利润率(%) 15.40投资利税率(%) 16静态投资回收期(年) 7.641.8综合评价宿松县北湖生态开发有限公司整合现有资源,用现代科技改选湖泊滩涂区,发展循环生态农业。该项目适应我国现阶段发展现代农业的客观需求,有助于推动转变传统的农业发展方式,提高农业综合生产能力,提高农产品质量,提高农民收入。项目技术成熟、方案合理,对环境无不利影响,是国家鼓励发展的农业产业。项目建成达产后能取得明显的经济效
10、益和社会效益。项目风险可以接受。1.9本文中的有关名词基塘农业:所谓“基塘农业”,是在养鱼水面(池塘)四周堤基上种植不同的经济作物,如果树、绿化苗木、饲料植物、蔬菜、花卉等。从基塘农业历史发展上看,我国的基塘农业始于明清时代,即在珠江三角洲广东及江苏、浙江一带的果基鱼塘、桑基鱼塘,蔗基鱼塘,到近40年来,湖北以及发展到全国许多省份的草基鱼塘,还有是正在经济发达地区兴起的花基鱼塘。不同类型的基塘农业,在鱼池周围基埂上种植不同经济植物,但这些经济植物的肥料来源都取自鱼塘肥沃的淤泥。人们从这些作物上获得其经济价值外,还简接地或直接地作为养鱼饲料或肥料,达到渔业与农业配套、综合经营、良性生态平衡、提高
11、经济效益的目的。草基鱼塘:就是在鱼池周围种植草类植物如苏丹草、黑麦草、象草、蚕豆、墨西哥饲用玉米、苦买菜等10多种,直接作米养鱼饲料、肥料。随着精养鱼池大面积成片的快速发展,草基面积也快速发展,标准化精养成鱼池,每口鱼池多在20亩,或30-40亩,大部分鱼池都配套一定面积的种草堤硬,在堤硬上种植各种青饲料。一家一口塘承包,经营方便。近20年来,池塘种草养鱼从池硬上种草,发展到在池底种草,池底种草养鱼是一种新的池塘养鱼模式,是解决养鱼饲料、肥料不足的新途径。基基鱼塘:是近十年来基塘农业中出现的新动向,即随着人民生活水平的大幅度提高,对花卉的要求越来越大,而出现的花基鱼塘,在基墉上种植各种花卉。花
12、基鱼塘已在不少地区出现,生意兴旺。基塘的开发以种植栽培种苗繁育为重点,大搞优质花卉、绿化苗木等多元化种植。塘内水产养殖以长江水系名优质鱼的养殖和孵化为主要经营方向。利用植物组织培养技术快速培育大批试管苗,用为花卉种苗。果基鱼塘:果基鱼塘出现在明初池塘养鱼兴起之后。原不很适应果木生长的低洼地区,利用堆土筑墩或挖土筑基,以填高地势,相对降低地下水位种植果树。利用凹陷的积水池进行养鱼,堤基上栽植荔枝、柑橘、龙眼、香蕉等果树,以收到果鱼两利,后人称为“果基鱼塘”。主要分布在珠江三角洲和江淅一带,果基鱼塘的出现,是渔业与种植业相结合的新的生产方式。果基鱼塘自明清开始直到现在,仍是广东、江浙一带渔业和果业
13、的生产基地之一。近年来,随着观光农业的兴起,一些地区开始重视具有中国传统基塘文化的基塘农业的示范。如广东、浙江等地正在打造果基鱼塘基地,提升观光农业品位。浙江在打造世界最大果基鱼塘示范基地,在果基鱼塘上建设中国第一个批杷主题为特色的生态文化公园。有机农业:有机农业是指遵照一定的有机农业生产标准,在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物,不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质,遵循自然规律和生态学原理,协调种植业的平衡,采用主系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。有机农业关注的不仅是产品,而是整个生产体系的综合效益。它在减少了农产品中的农药残留
14、、提高农产品安全性的同时,还有效保护了农田及其他生态系统的生物多样性。同时,有机农业不使用化学肥料,避免了化学肥料带来的氮磷流失及由引起的水体富营养化;通过合理的耕作措施,切实防止了水土流失、土地荒漠化等问题;通过农业废弃物如作物秸秆、人畜粪便的综上所述合利用,减少了外部物质的投入,既利用了农村的废弃物,也减轻了农村废弃物不合理利用所带来的环境污染。有机农业在发挥其生产功能即提供有机产品的同时,关注人与生态系统的相互作用以及环境、自然资源的可持续管理。有机农业基于健康的原则、生态学的原则、公平的原则和关爱的原则。这4项原则是有机农业得以发展的根基,也体现了有机农业能为世界发展做出的贡献,在全世
15、界范围都被接受。 循环经济:循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式,是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。 现代农业:现代农业相对于传统农业而言,是广泛应用现代科学技术、现代工业提供的生产资料和科学管理方法的社会化农业。 农业循环经济:农业循环经济是采用农业资源减量消耗、农产品多次利用和农业有机废弃物资源化的闭合循环生产模式的工业型农业。它是把农业生产、农产品加工和农业废弃物通过产业链有机地组合在一起,形成资源低投入低消耗,产品互为原料、多次使用,废弃物再利
16、用,实现废弃物资源化的周而复始的循环经济体系。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景长江中下游流域是典型的集约农区,该区人口稠密、水土资源丰富,但人均占有量少。该区域是我国淡水湖泊分布最集中的地区,现存湖泊总面积达1.4万平方公里,约占全长江流域湖泊总面积的93%和全国湖泊总面积的15%。这些湖泊孕育出相当复杂的生物群落,是世界上罕有的淡水物种资源库。由于具有供水、调蓄、渔业、航运、休闲娱等多种功能,这些湖泊历来在我国人民的生产和生活上占有重要地位,其中渔业功能对湖区农民的就业增收尤为关键。近年来,随着社会经济的快速发展,湖泊环境保护与经济发展的矛盾日益突出,作为农业和农村发展载体的水土资源出
17、现了许多新问题:问题之一是湖泊生态环境趋于恶化。表现为水体富营养化加剧,水生植被退化严重,水生生物多样性急剧下降,水质下降,湖泊生态环境危机重重。迫切需要改善渔业生产模式,探索环境友好、资源节约型现代湖泊渔业生产方式。问题之二是湖区农民增收难度大,生活水平下降。由于渔业生产方式和生产经营理念落后,渔业资源被过度利用,但开发效益微薄。导致渔业资源日趋匮乏、水体水质与水产品质量下降,养殖效益滑坡。探索质量效益型渔业新模式意义重大。问题之三是湖区耕地紧缺,但沿湖滩涂资源丰富。受季节性水位上涨影响,滩涂区无法耕作油菜、棉花、水稻等常规作为,致使大量滩涂地长期处于荒废状态。引进先进实用技术和水生动植物良
18、种,发民水生经济植物种植和水禽养殖是湖泊滩涂开发利用的重要方向宿松县地处长江中下游地区,全县总水面面积682平方公里,基中可养水面560平方公里,居全国第二,水域滩涂资源是天独厚。当前该县所面临的生态环境问题和农村社会经济发展问题具有典型性。选择该县开展湖泊滩涂区循环型农业示范基地建设,对于探索沿江湖网地区农民增收之路和生态改善之道具有重要的示菬意义。2.2 投资的必要性发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务,是促进农民增收的基本途径,是提高农业综合生产能力的重要举措,是建设社会主义新农村的产业基础。国家高度重视现代农业的发展,2004年至2013年以八个中央“一号文件”,出台了一系列促进
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