现代农业科技示范园建设项目可行性研究报告 (2).doc
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1、I 某某市现代农业科技示范园建设项目 可行性研究可行性研究可行性研究报报报告告告 编制单位:编制单位: 编制时间:二编制时间:二 0 0 一三年十月一三年十月 II 目目 录录 第第 1 1 章章 总总 论论1 1 1.1 项目概况 .1 1.2 建设单位概况 .4 1.3 编制依据与研究范围 .5 1.4 主要技术经济指标 .6 1.5 问题与建议 .8 第第 2 2 章章 项目背景与建设必要性项目背景与建设必要性9 9 2.1 项目背景 .9 2.2 项目建设必要性 13 第第 3 3 章章 市场需求分析市场需求分析1717 3.1 项目市场供需现状及前景分析 17 3.2 销售策略、销售
2、方案及销售途径 22 3.3 市场风险分析及防范措施 24 第第 4 4 章章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案2929 4.1 建设规模与内容 29 4.2 产品方案 30 第第 5 5 章章 项目场址与建设条件项目场址与建设条件3232 5.1 项目场址 32 5.2 建设条件 32 5.3 项目场址评价38 第第 6 6 章章 建设方案建设方案3939 III 6.1 总体布局与产品标准 39 6.2 技术方案 41 6.3 物料消耗定额及平衡 53 6.4 设备方案 54 6.5 工程建设方案 55 6.6 公用工程方案 65 第第 7 7 章章 环境影响评价及节能减排措施环境影响
3、评价及节能减排措施7373 7.1 环境影响分析 73 7.2 环境保护措施 74 7.3 环境影响评价 76 7.4 节能与节水措施 76 7.5 节能与节水效果分析 77 第第 8 8 章章 项目组织与管理项目组织与管理7878 8.1 组织机构 78 8.2 人力资源配置与培训 79 8.3 项目管理 80 8.4 技术培训 83 第第 9 9 章章 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防8585 9.1 劳动安全因素分析 85 9.2 安全防治措施 85 9.3 消防 86 第第 1010 章章 项目实施进度安排项目实施进度安排8989 10.1 项目建设工期 .89 IV 10.2
4、 项目实施进度安排 .89 10.3 项目工程建设进度表 .89 第第 1111 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措9191 11.1 投资估算 .91 11.2 项目总投资估算 .93 11.3 资金筹措与使用安排 .93 第第 1212 章章 工程招标方案工程招标方案100100 12.1 编制依据 100 12.2 主要招标计划及招标基本情况 100 12.3 招标基本情况 101 第第 1313 章章 财务评价财务评价103103 13.1 财务评价依据 103 13.2 财务评价基础数据 103 13.3 销售收入估算 104 13.4 成本费用估算 104 13.5 利润总
5、额及分配 105 13.6 财务盈利能力分析 105 13.7 财务生存能力分析 106 13.8 不确定性分析 106 13.9 财务评价结论 107 第第 1414 章章 社会效益分析社会效益分析109109 14.1 壮大主导产业,调整产业结构 109 14.2 项目单位与农户利益联结机制 109 V 14.3 辐射带动基地 110 14.4 辐射带动农户及农民增收效果分析 110 14.5 带动就业分析 111 14.6 对比分析 111 第第 1515 章章 风险评价风险评价113113 15.1 主要风险因素 113 15.2 风险防范措施 114 第第 1616 章章 结论与建议
6、结论与建议117117 16.1 研究结论 117 16.2 建议 118 附表:附表: 销售收入、税金及附加估算表.119 固 定 资 产 折 旧 估 算 表.120 总 成 本 估 算 表121 利 润 和 利 润 分 配 表122 项 目 投 资 现 金 流 量 表.123 1 第第 1 1 章章 总总 论论 1.11.1 项目概况项目概况 1.1.11.1.1 项目名称项目名称: :某某市现代农业科技示范园建设项目 1.1.21.1.2 建设地点建设地点: :某某市某某 1.1.31.1.3 建设单位建设单位: :某某市某某台湾农民创业园区管委会 1.1.41.1.4 建设单位法人代表
7、建设单位法人代表: : 1.1.51.1.5 项目负责人项目负责人: : 联系电话:联系电话: 1.1.61.1.6 主要建设条件主要建设条件 (1)项目区位于某某市某某,项目区属亚热带季风气候,土地 肥沃,水资源充沛,热量资源尚丰,水热同期,且热量有效性高, 适宜发展种植业。 (2)项目区的交通运输、供水、供电、通信等配套基础设施较 为齐全,项目区位于台创园核心区某某,是某某中心城市的卫星城、 闽南金三角的后花园,区位优势明显。 (3)项目区所在地某某具备良好的农业产业基础,农业特色明 显,特别是对台农业合作开发已有一定规模,外向型农业发展迅速, 农产品规模化、市场化程度较高,特色农业初显活
8、力。 (4)福建省及某某市政府十分重视发展现代农业和闽台农业合 作,并且出台了一系列优惠政策措施,为项目建设创造了良好的外 部环境和条件。 1.1.71.1.7 建设规模与内容建设规模与内容 某某市现代农业科技示范园建设项目规划面积 120 亩,拟建 2 “三区一心一平台” ,即:精品花卉苗木示范区、种苗组培示范区、 蔬菜无土栽培示范区、农业培训中心、农业信息化科技服务平台。 项目主要建设规模与内容如下: (1)建设精品花卉苗木示范区 40 亩,年产成品鲜切花、盆花 (盆景兰花为主)50 万株; (2)建设种苗组培示范区 40 亩,年产各类优质花卉、台湾果蔬、 茶叶优质种苗 2000 万株;
9、(3)建设台湾蔬菜无土栽培示范区 30 亩,年产各类优质蔬菜 250 吨; (4)农业培训中心:农业培训用房 10000m (含生态餐厅 5000 2 m ) ; 2 (5)农业信息化科技服务平台:建设组培用房(含其它实验室) 10000m ,炼苗室 2000m ; 22 (6)配套建设示范区基础设施,包括全自动智能化温室大棚 20000 m ,标准钢构大棚 30000m ,修筑堤岸 1031m,机耕路 22 7500m,修建水渠 10550m; (7)引进优质种苗组培生产设备:购置组培生产设备 10 套,实 验室设备 5 套;其它设备:多媒体、监控系统设备 5 套,购置台式 计算机 5 台、
10、空调 20 台等。 1.1.81.1.8 建设期限:建设期限:2013 年 10 月-2017 年 9 月 1.1.91.1.9 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 经估算,本项目总投资 11322.9 万元。其中:工程费用 9772.2 万元(其中,建筑工程费 8577.8 万元,设备购置及安装费 1194.4 3 万元) ;工程建设其他费用 1011.5 万元;基本预备费 539.2 万元。 项目总投资 11322.9 万元,资金筹措方式拟定如下: (1)申请上级预算内投资补助 500 万元; (2)市级财政配套资金 300 万元; (3)企业自筹 10522.9 万元。 1.1.101
11、.1.10 效益分析效益分析 (1)经济效益 项目总投资 11322.9 万元,税后财务内部收益率为 13.3%,高 于种植业财务基准收益率 6%,财务净现值(ic=8)为 3506.4 万 元,投资回收期为 8.6 年(含建设期 4 年) ,达产年平均销售收入 7100 万元/年,经济效益显著。 (2)社会效益 通过本项目的示范与辐射作用,培育出高新技术快繁珍稀花卉、 高产稳产果蔬、茶叶品种,创立珍稀花卉、果蔬品牌,并带动科研 教育、餐饮旅游、休闲娱乐、乡村旅游等产业的发展,可带动周边 1000 多户农户从事花卉、蔬菜等种植生产,有效增加农民收入,促 进地方农村经济繁荣,社会效益显著。 1.
12、21.2 建设单位概况建设单位概况 于 2006 年 5 月经福建省委、省政府批准成立,并列入海峡 两岸(福建)农业合作试验区发展规划,7 月 8 日,正式挂牌。 2008 年 2 月,经农业部、国台办批准设立国家级台湾农民创业园, 成为当时全国两批 8 个国家级台湾农民创业园之一。创业园核心区 某某位于某某市西南部,平均海拔 780 米,因地理气候与台湾阿里 4 山相近,被台商誉为“大陆阿里山”。目前,创业园落户台资企业 59 家,涉及台商投资个体近 500 人,其中高山茶企业 48 家,种植 茶叶面积 5.5 万亩,占台湾高海拔茶园总量的近五分之四,是大陆 地区最大的台湾软枝乌龙茶生产基地
13、,创业园核心区某某是台商个 体在大陆投资最密集的乡镇。永福已发展茶叶、花卉、水果、反季 节蔬菜四大特色产业,总面积 12.5 万亩,其中名优花卉 2.5 万亩, 反季节蔬菜 4 万亩,水果 0.5 万亩。基础设施不断完善,建成的台 缘山庄荣获福建省乡村旅游四星级经营单位,成为对台交流重要平 台,台缘广场一期、十里花街、樱花大道和杜鹃花公园等基本建成, 正在建设海峡茶文化交流中心。2010 年创业园被中国科学技术部授 予海峡两岸科技产业合作基地成员单位;某某获得“全国环境优美 乡镇”、“全国休闲农业与乡村旅游示范点”等称号;永福高山茶 在 2010 中国(上海)国际茶业博览会、2011 年上海世
14、博会上获得 “三金”佳绩,并成为北京“故宫贡茶”;“永福杜鹃花”正在申 报中国驰名商标;央视等主流媒体及台湾有关媒体多次宣传某某台 湾农民创业园,“大陆阿里山”正逐渐成为海西有影响力的区域品 牌。2011 年前来创业园参观考察的台湾同胞达 30 多批次 3600 人次。 1.31.3 编制依据与研究范围编制依据与研究范围 1.3.11.3.1 编制依据编制依据 (1)国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干 意见 ,中共中央、国务院,2009 年; (2)中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续 5 增收的若干意见 ,中共中央、国务院,2009 年; (3)福建省人民政
15、府关于加快台湾农民创业园建设的若干意 见 ,福建省人民政府,2011 年; (4)福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ,福 建省人民政府,2011 年; (5)福建省人民政府关于进一步促进台资企业发展的若干意 见 ,福建省人民政府,2012 年; (6)福建省人民政府关于支持福建农民创业园建设的实施意 见 ,福建省人民政府,2012 年; (7)某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ,某 某市人民政府,2011 年; (8)某某市人民政府关于加快台湾农民创业园建设的实施意 见 ,某某市人民政府,2012 年; (9)某某市城市总体规划(2011-2030) ,某某市人民政府,
16、 2012 年; (10)某某市土地利用总体规划 ,某某市人民政府,2006 年; (11)某某市城市总体规划 ,某某市人民政府,2010 年; (12)某某永福综合改革建设试点镇总体规划(20112030) , 某某市人民政府,2010 年; (13)某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 , 某某市人民政府,2011 年; (14)某某市人民政府关于加快台湾农民创业园建设的若干意 6 见 ,某某市人民政府,2011 年; (15)某某市人民政府关于加快休闲农业与乡村旅游发展的若 干意见 ,某某市人民政府,2011 年; (16)产业结构调整目录 (2011 版) ; (17)投资项目
17、可行性研究指南 (中国电力出版社出版) ; (18)建设项目经济评价方法与参数 (第三版) (中国计划出 版社出版) ; (19)项目建设单位的委托书及合同; (20)项目建设单位提供的有关资料及调研资料; (21)其他有关标准、规范、规程等。 1.3.21.3.2 研究范围研究范围 本报告从调查分析某某市某某农业发展、闽台农业发展及某某 台湾农民创业园现状入手,结合当地的农业资源特色及台创园建设 发展规划,重点分析本示范项目背景与建设必要性、市场需求分析、 建设规模与产品方案、工程建设方案、环境保护与节能措施、投资 估算与资金筹措、财务评价、社会效益分析、项目风险分析等内容, 进而提出相关结
18、论与建议。 1.41.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表 1-1。 表 1-1 主主 要要 技技 术术 经经 济济 指指 标标 一一 览览 表表 序序号号项项 目目单单 位位数数 量量备备 注注 1规规划划用用地地面面积积亩亩 120 1.1精品花卉苗木示范区亩40 1.2种苗组培示范区亩40 1.3蔬菜无土栽培示范区亩30 7 序序号号项项 目目单单 位位数数 量量备备 注注 1.4建筑及其它用地亩10 2总建筑面积总建筑面积平平方方米米72000 2.1农业培训中心平方米10000框架结构 2.2农业信息化科技服务平台平方米12000框架结构 2.3标准钢构大
19、棚平方米20000 2.4温室大棚平方米30000全自动智能化 3产产品品方方案案 3.1年产鲜切花、盆花万株50兰花为主 3.2年产优质种苗万株2000花卉、茶叶、台湾果蔬新品种 3.3年产无公害蔬菜吨250 4项项目目总总投投资资万元万元11322.9 4.1工程费用万元9772.2 4.1.1建筑工程万元8577.8 4.1.2设备及安装万元1194.4 4.2工程建设其他费用万元1011.5 4.3基本预备费万元539.2 5资资金金筹筹措措万元万元11322.9 5.1申请上级投资补助万元500 5.2市级财政配套万元300 5.3企业自筹万元10322.9 6财财务务指指标标 6.
20、1静态指标 6.1.1达产年年均收入万元7100.0 6.1.2年均利润总额万元5495.7 6.1.3年均净利润万元3709.6 6.1.4总投资收益率%44.9 6.1.5投资回收期年8.6含建设期 4 年 6.1.6盈亏平衡点%20.3 6.2动态指标 6.2.1财务内部收益率(全部投资)%13.3税后,基准收益率 6% 6.2.3财务净现值(全部投资)万元3506.4税后 1.51.5 问题与建议问题与建议 1.5.11.5.1 主要问题主要问题 本项目主要障碍因素是精品花卉、优质种苗、果蔬种植对技术 8 要求高,项目涉及和带动的农户多,管理比较分散,收购的农产品 数量较大,资金需要较
21、大的规模。 1.5.21.5.2 建议建议 (1)在项目实施过程中,应协调好与政府各部门的关系,加强 与市政供水、供电、排污等部门签订相关协议的工作,确保项目立 项、设计和后续工作顺利进行,从而保证项目的开发建设顺利进展。 (2)农业是一个弱质产业,投资大、回收期长、风险大。与此 同时,具有较大的公益性,集中体现在对促进当地农业产业化和推 进统筹城乡发展等方面。因此,客观上需要得到政府的扶持。建议 政府在用地政策、产业扶持政策、科技创新专项补贴、公用基础设 施工程建设等方面给予政策、资金扶持,为项目的顺利实施提供有 力保障。 (3)本项目的实施,需要较多的资金投入,建议在积极争取国 家和地方政
22、府支持的基础上,实行投资主体多样化和股份合作制, 大力吸收民间资本投入,以实现资金的良性循环与滚动发展,确保 项目建设资金足额到位。 9 第第 2 2 章章 项目背景与建设必要性项目背景与建设必要性 2.12.1 项目背景项目背景 2.1.12.1.1 国家政策国家政策 现代农业,主要指以现代经营管理为指导,综合运用现代科学 技术和现代生产工具,以提高土地产出率、资源利用率和劳动生产 率为主要特征的发达农业。 2007 年中央 1 号文件(关于积极发展现代农业,扎实推进社 会主义新农村建设的若干意见 )明确指出了发展现代农业是当前 建设社会主义新农村的首要任务;2008 中央一号文件明确指出,
23、必 须加强农业基础地位,走中国特色农业现代化道路;2009 中央一号 文件明确指出,加大对农业的支持保护力度,稳定发展农业生产, 强化现代农业物质支撑和服务体系;2010 年中共中央、国务院印发 中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村 发展基础的若干意见 ;2012 年国务院印发国务院关于支持赣南 等原中央苏区振兴发展的若干意见 ;2013 年中央一号文件强调加 快发展现代农业,进一步增强农村发展活力,加强农村生态建设、 环境保护和综合整治,努力建设美丽乡村。国家相关政策的陆续出 台为我国现代农业加快发展提供了强有力的政策支撑。 2.1.22.1.2 闽台合作交流跨入新阶段闽
24、台合作交流跨入新阶段 (1)(1)海峡西岸经济区建设迎来大好机遇海峡西岸经济区建设迎来大好机遇 某某市某某台湾农民创业园于 2006 年 5 月被福建省委、省政 府列入海峡两岸(福建)农业合作试验区发展规划 ,2006 年 7 10 月,经福建省委、省政府批准,在台创园核心区某某挂牌成立, 2008 年 2 月,经农业部、国台办批准,升格为国家级台湾农民创业 园,是福建省第二个国家级台湾农民创业园。 2009 年 5 月 14 日,国务院关于支持福建省加快建设海峡 西岸经济区的若干意见正式发布,标志着海峡西岸经济区建设站 在了一个新的发展起点上,对推进海峡西岸经济区建设、推动福建 又好又快发展
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