碧水源:关于和武汉钢铁工程技术集团有限责任公司成立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司的可行性研究报告.pdf
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1、 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦 102206 Fax:010-88465890 Web: 关于和关于和武汉钢铁工程技术集团有限责任公司武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 成立成立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司的的 可行性研究报告可行性研究报告 北京碧水源科技股份有限公司 二一一年十二月 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦 102206 Fax:010-88465890 Web: 目目 录录 第一节第一节 项目概况项目概况 一、项目简介 二、合作背景 三、投资主体与合作内容 第二节第二节 投资方案投资方案 一、
2、投资方式 二、合资公司经营范围与发展目标 第三节第三节 项目实施的必要性与可行性项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 二、项目实施的可行性 第四节第四节 项目实施计划项目实施计划 一、合资公司成立与业务开展 二、合资公司的管理架构 第五节第五节 项目效益分析项目效益分析 一、经营收入估算 二、经营利润与财务评价 第六节第六节 项目风险分析项目风险分析 一、市场风险及对策 二、管理风险及对策 三、投资风险及对策 第七节第七节 结结论论 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦 102206 Fax:010-88465890 Web: 第一节第一节 项目概况项目概况 一、
3、项目简介一、项目简介 武钢工程技术集团有限责任公司(以下简称“武钢工程技术集团” )拟与 北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源” )共同出资在湖北省武汉 市设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司(暂定名,以工商登记为准。 以下简称“合资公司” ) 。 二、二、合作背景合作背景 国家在 “十二五” 规划中将节能环保产业定位于战略性新兴产业的首位, 凸显了国家对节能环保产业的重视以及转变经济增长方式的决心。根据国家 “十二五”规划的要求,国家将继续把化学需氧量、二氧化硫排放量作为约 束性指标,同时把氮氧化物和氨氮列入约束性指标,指标的减排幅度是 8% 10%。 在 “十一五” 期间, 国内
4、设市城市居民污水处理率由 51%达到 75%, “十 二五”期间,各省市城市污水处理率将达到 90-98%。 膜技术在化学需氧量和氨氮指标控制上较传统工艺有明显的优势,可在 传统一级 A 的基础上减排 50%以上,是实现“十二五”减排指标的可靠保证。 在国务院刚刚公布的节能环保新型产业发展规划中,膜生物反应器技术 及膜材料技术均被列入我国水污染治理技术与产品技术的第一位,膜材料及 其应用技术得到了国家发展战略层面的重视。 随着人民生活水平的日益提高及水资源的日渐紧缺,国标生活饮用水 卫生标准 (GB5749-2006)对民用供水及市政污水的回收处理提出了更高的 Address:北京市海淀区北清
5、路生命科学园碧水源大厦 102206 Fax:010-88465890 Web: 要求,居民生活用水指标日益严格,按照这个标准,国内所有供水厂都面临 技术改造和产业升级的任务,通过传统工艺对居民供水进行处理将无法满足 上述新标准的要求, 而采用膜处理技术进行技术升级是行之有效的解决办 法。 国家对冶金废水提出了更加严格的排放标准, 新编制的 钢铁工业水污 染物排放标准也对现有企业和新建企业的工业污水排放提出了更为严格的 要求(对于烧结、炼铁、炼钢单元要求总排口零排放) 。钢铁厂工业污水作为 非传统水资源,已经越来越受到各大钢铁企业的重视。利用工业污水制成回 用水是目前各大钢铁企业对于工业污水
6、的常见处理方式。目前主要是将工业 污水收集处理后制成回用水用于生产。工业污水经过常规水处理工艺(如混 凝、沉淀、除油、过滤等)处理后制成回用水。钢铁企业的污(废水)由于 污染物成分复杂,在进行深度处理时,由于采用常规污水水处理工艺(如:中 和、生化处理、混凝、澄清、介质过滤等)作为反渗透的预处理,往往无法满 足反渗透系统的进水水质要求,造成反渗透装臵的快速污堵及频繁清洗。 大部分冶金企业采用了循环水等环保措施,但是,焦化污水及循环水脱盐仍 然是冶金企业存在的主要问题。以武钢为例,武钢建设了工业港和北湖两个 工业污水排口,处理污水能力为 18000 吨/小时,但是,没有配套建设脱盐设 施,污水经
7、过处理后无法全部回用,吨钢耗新水指标无法进一步降低。 北京碧水源科技股份有限公司拥有国际先进的工业废水、城市污水及市 政给水的深度处理技术。 武钢工程技术集团与北京碧水源共同建设合资企业, 开展水处理装备(膜及膜组器等)制造、水处理工程总包及水处理项目投资 运营,武钢工程技术集团及北京碧水源公司均有意通过一种全新的运行模式 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦 102206 Fax:010-88465890 Web: 和经营机制,建立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司,以武钢集团公司 内部水资源市场为依托,逐步发展到市政污水处理市场,按市场竞争的规律 去发展壮大,最终实现共
8、赢。 双方拟在武汉市东湖经济开发区武钢高新技术产业园建立合资公司,合 资公司主要从事污水处理膜及环保设备的生产、承接冶金废水及市政污水工 程,进行 TOT 项目及 BOT 项目投资运营。公司注册地为湖北省武汉市。 此次碧水源和武钢工程技术集团的合资合作,将武钢集团拥有的市场资 源优势与碧水源拥有的资金、技术与管理优势,整合为一体,实现强强联合。 充分结合双方在水务领域的资源、影响力与发展战略,以武钢冶金废水和市 政供水工程为依托, 积极开拓冶金行业污水处理市场及华中地区市政供水及 污水处理市场。使新公司成为湖北省乃至华中地区在节能减排、水环境保护 领域内的骨干力量和市场领跑者。 三、三、合资方
9、简介合资方简介 拟成立的合资公司由北京碧水源科技股份有限公司、武钢工程技术集团 有限责任公司共同组建。 (一)(一)碧水源碧水源 北京碧水源科技股份有限公司是一家致力于水处理技术与膜材料技术的 研发、生产与应用的专业上市公司。经过近十年的发展,公司在膜技术领域 和污水资源化领域已成为可与诸多世界著名企业比肩的领先企业,也成为世 界上少数可生产高强度超/微滤膜的企业, 在膜材料、 膜组器设备及膜技术应 用工艺技术的自主创新方面走在行业前列。碧水源公司近几年完成了超过 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦 102206 Fax:010-88465890 Web: 1000 项、
10、近 350 万吨/天的膜技术水处理工程,为国家每年生产高品质再生 水超过 10 亿立方米, 是北京市污水处理厂提标升级工程, 海河流域、 环太湖、 环滇池、南水北调丹江口库区等地区污水治理与提标升级工程的主要技术提 供和实施者,成为了我国水环境敏感地区节能减排及解决水资源短缺的一支 骨干力量。 碧水源公司于 2010 年在创业板上市, 是至今创业板募集资金最多 的企业,并成为引领中关村自主创新及我国环保新型产业的龙头企业。在环 境保护行业,碧水源是少数自身拥有先进与独特技术与产品的公司之一,并 拥有较强的品牌与资金实力,在自主创新与业务发展走在国际同行业前列。 1、技术优势 公司经过多年不断的
11、技术研发与创新,已在国际公认的 MBR 工艺技术、 膜组器设备技术和膜材料制造技术三大关键领域,全面拥有核心技术与知识 产权,并成功的投入了商业化应用,关键性的核心技术处于行业领先水平。 2、研发优势 公司拥有一支研发水平较高, 技术能力全面、 实践经验丰富的研发队伍, 独立开发和建设了具有自主知识产权的 MBR 工艺技术、膜组器设备技术和膜 材料制造技术的核心技术体系。 3、业绩和品牌优势 公司作为国内 MBR 技术研发及工程应用的最早推动者之一,已承担了数 百项从小规模(最小 2.5 吨/日)到大规模(最大 15 万吨/日)的 MBR 项目的 技术与核心设备的提供以及运营服务工作,积累了丰
12、富的工程经验。目前公 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦 102206 Fax:010-88465890 Web: 司已建成的 MBR 项目的处理能力总计超过 10 亿吨/年,在承担 MBR 项目的数 量、质量和工程经验方面处于国际领先地位,在大型 MBR 项目的建设上已成 为国际先进企业行列。 4、服务优势 公司通过多年承担项目的经验,建立了一套成熟的技术服务与运营服务 模式。可针对不同类型客户的需求,提供技术方案编制、可行性研究、工程 设计、整体技术实施、核心设备制造与系统集成、系统调试运行和运营维护 服务等全程、全方位服务。 (二)武钢武钢工程技术工程技术集团集团
13、武钢工程技术集团于 2002 年 5 月 18 日成立, 下属设计研究院、 计控公 司、自动化公司、通信公司、科孚德公司、华德环保公司等 12 家成员单位。 集团净资产约 10 亿元人民币。 武钢工程技术集团现有产业包括信息及自动 化产业、电子产品制造产业、节能环保产业、冶金工程技术产业、技术服务 等五大产业方向。 武钢工程技术集团共有员工 3667 人,其中:硕士以上员工占全部员工 4%;大学本科生占全部员工的 53%;高级职称占全部员工 7%;中级职称 572 人,占全部员工的 16%;有 260 人获得国家执业资格注册证书。 武钢工程技术集团具有国家工程设计甲级资质证书、机电工程施工总承
14、 包二级资质、 社会安全防范设计施工一级证书、 专项工程设计甲级资质证书、 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦 102206 Fax:010-88465890 Web: 增值电信业务经营许可证书、 对外经营许可证书等, 并获 BVQI 质量体系认证 和 NQA 质量体系认证。 第二节第二节 合资方案合资方案 一、投资方式一、投资方式 有限公司名称:武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司(以当地工商行 政机关核准为准) 。 各方均以现金出资,合资设立有限责任公司,有限公司注册资本为三亿 元人民币。武钢工程技术集团以现金出资 15300 万元人民币,占注册资本的 51%;碧水源以
15、现金出资 14700 万元万元人民币,占注册资本的 49%。 注册资本分期出资,第一期 1.2 亿元人民币按各自出资比例在本协议签 订之日起五十日内各方应按工商行政管理机关要求将各自出资存入拟组建有 限公司之临时帐户 (银行验资专户) , 用以办理有限公司的工商登记注册申请 手续,后期资金按双方约定进行。 在设立有限公司过程中所需各项费用由双方共同进行预算,详细列明开 支项目并按列明项目合理使用,双方相互监督设立费用的使用情况。设立有 限公司的费用先由各方垫付,待有限公司成立后,经有限公司股东会审议通 过,列入有限公司的开办费用,由有限公司承担;有限公司因故不能设立时, 由双方按出资比例承担在
16、设立有限公司过程中产生的各项费用。 在合资公司的经营发展过程中,各方股东将根据业务发展的需要,加大 对合资公司的支持力度,壮大其发展规模。 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦 102206 Fax:010-88465890 Web: 二、合资公司的经营范围、业务区域与发展目标二、合资公司的经营范围、业务区域与发展目标 公司经营范围: 从事市政自来水及污水处理膜及环保设备的生产、 销售; 承接冶金费水、市政自来水及污水工程,进行 TOT 项目及 BOT 项目投资运营 等。 公司业务区域、经营目标: 利用双方在水处理方面的市场优势、研发实力、设备制造能力和工程承 接能力,以武
17、钢冶金废水和市政自来水工程为示范项目,建立有限公司品牌 形象和市场地位,开拓冶金行业污水处理市场及华中地区(湖北、江西、河 南)市政供水、污水处理等环保产业,达到在冶金行业及华中地区区域水环 境治理市场占有 10%以上的市场份额,年产值达到 10 亿以上。 合资公司将分三期建设膜生产基地,其中第一期将先后建设年产 100 万 平方米的超滤膜生产线及100万平方米反渗透膜生产线;在3-5年内根据市场 需要, 加快建设二、 三期膜生产线, 使合资公司产品达到年产各类膜材料 600 万平方米以上。 第三节第三节 项目实施的必要性和可行性项目实施的必要性和可行性 一、一、项目实施的必要性项目实施的必要
18、性 (一)(一)项目项目的的实施实施既是既是碧水源公司快速进入冶金行业废水资源化碧水源公司快速进入冶金行业废水资源化的契机的契机,也也 是是完成公司市场战略布局的需要完成公司市场战略布局的需要 冶金行业是我国工业的支柱产业之一。从国家相关部门的文件上可以看 到,我国“十二五”期间吨钢产出耗水将大幅的下降,意味着冶金行业的污 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦 102206 Fax:010-88465890 Web: 水资源化将为合资公司提供巨大的市场。武钢作为中国乃至世界有影响力的 大型钢铁企业,在技术创新领域一直走在国内行业的前列。本次双方合作, 将率先推动膜技术与污水
19、资源化技术在武钢内部的全面应用与示范,并借此 向行业其他公司推广,为合资公司带来潜在的巨大市场。 武钢工程技术集团是武钢集团内部水环境保护、水资源综合利用和开发 的职能性单位,承担系统内冶金废水治理以及所在区域污水与自来水处理设 施的投资建设和运营管理任务。环保节能是武钢工程技术集团重点发展产业 方向。 此次通过双方合作, 碧水源可以快速的进入冶金行业废水资源化领域, 利用武汉市“九省通衢”的地理、交通优势、武钢集团在冶金行业内的品牌 优势,占领水务市场制高点,有效辐射周边地区,积极开拓华中地区水务市 场。借助武钢集团的内部市场资源优势,可降低公司进入该市场的成本,缩 短市场培育期,完善碧水源
20、公司在全国的战略布局,推动膜技术的更广泛应 用,特别是使碧水源公司在华中部地区建立了覆盖大区域的牢固与稳定市场 基地,并形成了部分地域的市场垄断效应。 (二)(二)项目实施是碧水源公司在华中地区水务市场推广使用膜技术和产品,项目实施是碧水源公司在华中地区水务市场推广使用膜技术和产品, 大幅提升和扩大膜产品市场份额的需要大幅提升和扩大膜产品市场份额的需要 华中地区, 特别是湖北省是我国湖泊众多的地区, 为保障国家生态安全、 调节气候环境、保障正常的生产和生活提供了重要的支撑作用。然而,这些 地区的经济在高速增长的同时,也付出了巨大的资源和环境代价,湖泊水质 下降,水体不同程度地遭受污染与破坏,水
21、生态服务功能已经不同程度地受 到损害,江河湖泊的生态环境保护面临严峻挑战。湖北是“千湖之省” ,面临 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦 102206 Fax:010-88465890 Web: 的任务更加繁重。 以合资公司为实施平台,借助武钢集团的市场影响力,以膜技术应用为 核心,以现有的项目为业务基础,通过市场精耕,开展新建、改扩建水务项 目的投资建设业务。针对冶金行业内部及湖北区域、华中地区,对出水水质 的要求高,适合碧水源公司核心膜产品与技术的应用,从而在华中地区建立 MBR 技术应用的示范基础,同时开展膜技术在自来水行业的大规模应用。届 时,合资公司将以湖北地区
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