电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目可行性研究报告 (2).doc
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1、电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造 项目可行性研究报告项目可行性研究报告 2009 年年 2 月月 1 目目 录录 第一章第一章 总论总论3 3 一、项目概况 3 二、业主简介 4 三、编制依据及主要内容 4 四、主要技术经济指标 5 第二章第二章 项目背景项目背景6 6 一、我国电子模具现状 6 二、本项目提出理由 7 第三章第三章 项目建设的必要性项目建设的必要性8 8 一、符合国家工业鼓励发展方向 8 二、是企业发展壮大的需要 8 三、是缓解社会压力,促进社会和谐发展的需要 9 四、有利于带动相关产业的发展 9 第四章第四章 市场分析市场分析
2、1010 第五章第五章 建设内容及规模建设内容及规模1212 第六章第六章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件1313 一、项目选址 .13 二、项目建设条件 .13 第七章第七章 技术、设备及工程方案技术、设备及工程方案1414 一、技术方案 .14 二、主要设备方案 .14 三、工程方案 .15 第八章第八章 安保、环保及消防安保、环保及消防1616 2 一、工业安全与卫生 .16 二、环境保护 .18 三、消防 .19 第九章第九章 节能节能2020 一、设计依据 .20 二、设计原则 .20 三、能源种类 .20 四、主要节能措施 .20 五、节能效果评价 .21 第十章第十章 组织
3、机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置2222 一、组织机构 .22 二、人力资源配置 .22 第十一章第十一章 项目进度计划及招投标项目进度计划及招投标2424 一、项目进度计划 .24 二、招标方案 .24 第十二章第十二章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措2626 一、投资估算范围一、投资估算范围 .26 二、投资估算依据二、投资估算依据 .26 三、计算期三、计算期 .26 四、项目投资四、项目投资 .27 五、资金筹措五、资金筹措 .28 第十三章第十三章 财务评价财务评价2929 一、评价原则、依据及参数 .29 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 .29 三、成本费用
4、估算 .30 3 四、利润估算及分配 .32 五、盈利能力分析 .32 六、财务生存能力分析 .34 七、盈亏平衡分析 .34 八、财务评价结论 .34 第十四章第十四章 风险分析风险分析3636 一、技术风险 .36 二、市场风险 .36 三、经营管理风险 .36 四、融资风险 .36 第十五章第十五章 社会效益评价社会效益评价3737 第十六章第十六章 结论及建议结论及建议3838 一、结论 .38 二、建议 .38 4 第一章第一章 总论总论 一、项目概况一、项目概况 (一)项目名称:电子元器件零部件精密模具加工设备技术改 造项目 (二)项目地址:XX 市北部新区经开园 XXX 号 (三
5、)项目业主单位:XX 市XX 五金有限公司 (四)建设性质:技术改造 (五)建设内容及规模 在原有厂房的基础上进行扩建;引进进口设备精密数控电火花 线切割机床 1 台(套) 、精密数控慢走丝线切割放电加工机床 1 台 (套) ,配套购置数控电火花线切割机床等国产设备 3 台(套) ,用 汇 32 万美元;配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给 排水、供电等公用工程。形成新增年产电子模具 600 万套的生产能 力。 (六)项目建设工期 本项目建设工期为 2009 年 6 月 2010 年 5 月。 (七)项目总投资及资金筹措 1、项目总投资为 540 万元(其中用汇 32 万美元) 。
6、2、资金筹措: 项目资金全部由业主自筹。 5 二、业主简介二、业主简介 XX 市 XX 五金有限公司是一家制造、销售五金、机械产品、电 子元件和配件,开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业。公 司主要生产手机滑轨,微型电机,五金部件和精密模具加工,年产 值预计在 1 亿人民币以上。 公司从国内外引进当前世界最先进的生产和检测设备,在技术 上公司具备国内外行业的领先水平,在生产经营上将实施现代化的 管理,将严格按照 ISO9001:2000 国际质量管理体系和 ISO14000 环境体系进行控制。 三、编制依据及主要内容三、编制依据及主要内容 (一)编制依据 项目业主关于该项目建设的设想和目标
7、; 国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 (第二版) 、国家计委颁发投资项目可行性研究指南 ; 国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规 程、规范和设计标准; 国家和 XX 市其它相关规定和要求。 项目业主的要求 (二)主要内容 本报告内容涉及项目建设的必要性,建设条件,产品市场预测、 生产规模及产品方案,技术、设备及工程方案,环境保护,建设进 6 度,建设投资及项目效益分析等方面。本报告对项目的可行性进行 综合分析、论证,得出合理、正确的结论,为项目业主及审批部门 提供决策依据,并作为开展下一阶段工作的基础。 四、四、主要技术经济指标主要技术经济指标 主要数据及技术经
8、济指标 序号名 称单 位数 据备 注 1总建筑面积 利用原有厂房改造 2 项目总投资万元 540 2.1 其中:建设投资万元 440 2.3 铺底流动资金万元 100 3 资金筹措万元 540 3.1 其中:企业自筹万元 540 企业自有资金 4 设计生产能力万套600 电子模具 5 年销售收入万元 6000 正常年份 6 总成本费用万元 5841 正常年份 7 所得税万元 34 正常年份 8 年利润万元134 正常年份 9 所得税前财务内部收益率 %21.76 10 所得税前财务净现值万元 345 11 所得税前投资回收期年 6.14 含建设期 12 所得税后财务内部收益率 %17.23 1
9、3 所得税后财务净现值万元 177 14 所得税后投资回收期年 7.12 含建设期 15 总投资收益率 %20.98 正常年份 16 项目资本金净利润率 %18.66 正常年份 17 盈亏平衡点(BEP) %74.53% 7 第二章第二章 项目背景项目背景 一、我国电子模具现状一、我国电子模具现状 电子行业是一个飞速发展的行业,市场容量极其巨大,现如今 我国已是全球第三大电子信息产品制造国,电子信息产品已经渗透 到我们生活的各个角落。目前,人们对电子相关行业提出了更高的 要求:精确、稳定、轻巧、保密、可靠,随着这一技术进步,相应 地电子工模具行业也必然随之发展,以便于更好地从硬件上满足市 场不
10、断发展的需求。 我国电子模具工业的技术水平近年来也取得了长足的进步。精 密、复杂、高效和长寿命模具上了一个新台阶。为了适应形势,我 国电子模具行业近几年来加快了体制改革和机制转换步伐,装备水 平和产品水平有了较大的提升,管理有了很大进步。许多企业已应 用了 CAD/CAM/CAE 一体化技术、3D 设计技术、ERP 和 IM3 等信 息管理技术以及高速加工、快速成型、虚拟仿真及网络技术等许多 高新技术。 将高新技术应用于电子模具的设计与制造,已成为快速制造优 质电子模具的有力保证。在精度、寿命、制造周期及能力等方面, 我国与国际水平和工业先进国家相比尚有较大差距,仍需向国外借 鉴一些先进的技术
11、应用。比如,在许多欧美模具企业中 CAD/CAE/CAM 的广泛应用,显示了用信息技术带动和提升电子模 8 具工业的优越性;为了缩短制模周期、提高市场竞争力,普遍采用 的高速切削加工技术;快速成型技术与快速制模技术的普遍应用。 另外,欧美模具企业的管理经验同样值得借鉴,如在产品专业化、 定位准,以及集成化管理等方面。 根据国内和国际电子模具市场的发展状况,未来我国的电子模 具经过行业结构调整后,模具精度将越来越高,模具技术含量将不 断提高,中高档模具比例将不断增大,这也是产品结构调整所导致 的模具市场未来走势的变化。 二、本项目提出理由二、本项目提出理由 该公司是一家制造、销售五金、机械产品、
12、电子元件和配件, 开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业,其中,电子模具为 该公司主要产品。目前,该公司主要通过国外采购半成品模具进行 加工制造,缺乏市场竞争力。通过本项目的实施,进口设备的引进 及国产设备的购置,该企业将具备自身生产微电子元件、手机模具 等电子模具的实力,从而打破了国外原材料的限制,提升企业自身 的竞争力,为开发新手机模具、微电子元件等电子模具创造了条件。 9 第三章第三章 项目建设的必要性项目建设的必要性 一、一、符合国家工业鼓励发展方向符合国家工业鼓励发展方向 本项目符合产业结构调整指导目录(2005 年本) 中鼓励类 第二十四“信息产业”第 27 条“电子专用设备、仪
13、器、工模具制造”。 二、是企业发展壮大的需要二、是企业发展壮大的需要 在市场竞争日益激烈的今天,企业为了不断发展、壮大,满足 社会对优质产品的需求,必然要根据企业的自身特点,依靠技术进 步,使企业经济效益不断提高。随着我国改革的不断深化,为现代 企业创造了发展、壮大的有利条件,同时市场竞争也将更加激烈。 面对国家实施西部大开发战略和中国加入 WTO 的机遇,企业必须 根据自身的特点和优势,加快技术进步,提高经济效益,增加市场 竞争能力,适应市场经济发展需要。 XX 市XX 五金有限公司 是生产电子元器件零部件精密模具的专 营企业,其在推动我市电子元器件零部件精密模具制造业的发展上 都起着举足轻
14、重的作用。通过此次技术改造,必将提高 XX 市XX 五 金有限公司的实力,增强产品的市场竞争力。但由于目前国内生产 电子元器件零部件精密模具用的切割技术较落后,也没有国产的切 割设备,使得电子元器件零部件精密模具生产过程中的切割工艺都 依靠进口设备。随着公司产量的日益提高,以及客户订单对产品品 质的高要求,为了赢得市场,提高产品工艺水平,从国外引进先进 10 的切割设备迫在眉睫,所以引进进口切割机床等设备是十分必要的。 综上所述,此次 XX 市 XX 五金有限公司的电子元器件零部件 精密模具加工设备技术改造项目是十分及时和必要的。 三、是缓解社会压力,促进社会和谐发展的需要三、是缓解社会压力,
15、促进社会和谐发展的需要 该项目的实施,能新增就业岗位 30 个。对缓解该地区的社会就 业压力,促进社会和谐的发展起到促进作用。 四、有利于带动相关产业的发展四、有利于带动相关产业的发展 该项目的实施,不但使我市电子模具制造的技术水平得到提高, 还会带动了相关电子产业与服务行业的发展。能产生很大的社会效 益和经济效益。 11 第四章第四章 市场分析市场分析 据市场调研报告显示,2009 年一季度全球手机出货量为 2.448 亿部,较去年同期下降了约 15.8%,这是 20 多年来全球手机季度出 货量下滑最大的一次。而今年一季度我国手机产量下降 3%。与 3G 的发展机遇相比,这些数据并没有影响业
16、内对我国手机产业的信心。 天津市通信管理局副局长段玉奎表示,运营、整机、零部件等产业 链各环节企业的合作,将积极推动行业的互动、融合和创新发展, 为经济危机下的中国手机产业提升信心。进入 2009 年以后,随着我 国三大电信基础运营商重组完成和 3G 牌照的发放,中国手机产业 面临新的发展机遇。预计中国 3G 用户从今年下半年开始将快速增 长,带动 3G 手机产销量的大幅提高,这些将推动中国手机产业进 入一个新的快速增长期。 智能化、个人化、媒体化和宽带化将是中国手机未来一段时间 的发展方向。电信运营商将会进一步强化终端的定制工作,各大终 端厂商会紧紧抓住 3G 和运营商定制的机遇,重现国内手
17、机产业的 辉煌,中国将成为名副其实的全球生产和销售第一大国。产业链上 其他环节,如设计、芯片、渠道、测试等元器件企业,也将感受到 产业兴旺带来的机遇。中国仍将成为全球手机元器件市场的夺目亮 点。 以展览或论坛作为一个晴雨表即可看出,从北京到上海,从天 津到广州,仅 2009 年上半年就有 5 个手机零部件相关的展览,还不 说有很多大大小小相关的论坛。就在刚刚结束的 2009 天津手机展上, 数十款亮相展会的新品手机、200 多家零部件及设备生产商的云集, 12 使手机展在 4 天的时间里,吸引了近 20000 人次的专业观众和买家, 以及 15000 人次的“看客”,手机的下游元器件厂商也在展
18、会上担当 了主角。展会期间,三大运营商手机定制的采购人员、来自北方和 环渤海地区城市的 150 家省包和地包商、国内主流电视购物运营商、 20 家海外买家、国内 15 家的手机巨头采购商(年度采购)等专业 买家为整机、零部件和设备企业构建了深入的商贸价值。 3G 嫁接手机元器件供货告急嫁接手机元器件供货告急 相关数据显示,3G 手机的嫁接,为手机连接器、pcb、LCD、 电池等关键元器件带来了很大的市场成长空间。 目前手机产业链上游供货处于紧张状态,部分手机零配件(如 显示屏|显示器件、手机连接器)一度缺货,手机存储卡由于货源紧 张价格更是成倍增长,直接减缓了手机厂商推出新产品的速度,并 增加
19、了手机厂商的生产成本。由此看来,3G 手机的发展热潮让手机 元器件的市场需求骤升。 另外,中国电子报曾在相关报道中指出,手机连接器中,以电 池连接器、SIM 卡连接器、fpc 连接器需求量最大,约占总需求量的 50%。 13 第五章第五章 建设内容及规模建设内容及规模 在原有厂房的基础上进行扩建;购置进口设备精密数控电火花 线切割机床 1 台(套) 、精密数控慢走丝线切割放电加工机床 1 台 (套) ,配套购置数控电火花线切割机床等国产设备 3 台(套) ,用 汇 32 万美元;配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给 排水、供电等公用工程。形成新增年产电子模具 600 万套的生产能 力
20、。 14 第六章第六章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 一、项目选址一、项目选址 项目建设选址在 XX 市北部新区经开园 C43-1 号(原厂址内) 。 二、二、项目建设条件项目建设条件 拟选址毗邻长安福特、力帆汽车、宝钢新建钢材加工配送中心, 距江北五里坪的港城工业园内的 XX 海尔工业园也不远。符合接近 市场、交通方便、满足用户并留有发展余地的选址要求。同时,XX 北部新区经开园北邻 XX 机场,紧靠新建铁路中心枢纽站 XX 北站 及龙头寺货运编组站,有 210、212、319 和主城环城四条高速公路 以及轨道交通三号线穿过区内,离 XX 最大的寸滩集装箱码头约 10 公里,交通便利
21、,地势平坦,位置优越。 XX 北部新区经开园,已实现了“三通一平”,能源介质接点位置 位于厂区红线边沿,能源介质进厂费用低,同时开发区有一定的优 惠政策,因此,建厂条件比较优越。 15 第七章第七章 技术、设备及工程方案技术、设备及工程方案 一、技术方案一、技术方案 (一)技改原则 原则上保持现行机加工工艺不变,只作适当调整,增加设备, 通过设备的引进提高生产效率及质量,迅速达到技改目标。 (二)技术工艺路线: 采购模具原材料用铣床,磨床,快走丝,加工中心等设备进 行粗加工半加工产品发出热处理用高精度磨床,电火花机床, 慢走丝,加工中心等设备进行精加工模具完成 二、主要设备方案二、主要设备方案
22、 (一)生产设备选型 生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目的主要 设备均选用具有目前机械行业技术水平比较先进的低能耗生产设备, 这样相对降低了能耗。 (二)主要设备清单 根据项目工艺技术的要求,本着科学、先进、可靠、运行维护 方便、节能、环保等原则,经过比较,本项目拟购置进口及国产设 备 5 台/套,其中,进口精密数控电火花线切割机床 1 台(套) ,进 口精密数控慢走丝线切割放电加工机床 1 台(套) ,购置数控电火花 线切割机床、加工中心等国产设备 3 台(套) ,用汇 32 万美元。详 16 细的设备购置清单见下表: 进口设备清单 单位:万美 元 序 号 进口设备及 技术名称
23、 技术规格 单 价 台(套) 数 用汇 额 拟进口国别 (地区) 备 注 1 精密数控电火花 线切割机床 AC PROGRESS VP2 22122瑞士 2 精密数控慢走丝 线切割放电加工 机床 AQ560LX10110日本 总计232 国产设备清单 单位:万元 序号序号设备名称设备名称单价单价 台(套)台(套) 数数 金额金额 备备 注注 1 数控电火花线切割机床 172 34 2 加工中心 601 60 总计394 三、工程方案三、工程方案 该项目不新建厂房,利用现有厂房进行技术改造。厂房内预留 有相关的安装位置,根据生产工艺调整需要,添加相关的设备基础, 对车间地坪、内部隔间作相应改造即
24、可。 17 第八章第八章 安保、环保及消防安保、环保及消防 一、工业安全与卫生一、工业安全与卫生 (一)设计遵循的标准、规范 1关于生产建设工程项目上职业安全卫生监察的暂行规定 ; 2冶金企业安全卫生设计暂行规定冶金部,劳动部; 3生产设备安全卫生设计总则GB5083; 4中华人民共和国消防条例 ; 5建筑设计防火规范GB50016-2006; 6工业企业设计卫生标准TJ36; 7起重机械安全规程GB6067; 8采暖通风和空气调节设计规范GBJ19; 9工业企业噪声控制设计规范GBJ19; 10安全色GB2893; 11安全标志GB2894; 12工业与民用供电系统设计规范GBJ52; 13
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