疾病预防控制中心利用奥地利政府贷款引进医疗检测设备项目可行性研究报告 (2).doc
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1、目 录第一章 项目概况11.1 项目名称及项目单位11.1.1 项目名称11.1.2 项目业主名称、负责人及法定地址11.1.3 项目业主概况11.1.4 项目实施单位及组织实施方式21.2 项目概况31.2.1 项目建设地点31.2.2 建设内容、规模及建设期31.2.3 建设期及实施进度31.3 项目总投资、国外贷款国别及金额、配套资金规模及来源3第二章 项目背景及建设必要性52.1 城市概况52.2 xxx市疾控事业现状72.3 项目背景82.4 项目实施必要性92.5 本项目使用的奥地利政府贷款具有的优势11第三章 拟购置装备方案123.1 设备选型原则123.2 设备选择123.3
2、主要设备技术性能133.3.1 流式细胞仪133.3.2 全自动细菌鉴定仪133.3.3 LC-MS(液相色谱质谱联用仪)153.3.4 ICP-MS(等离子体质谱仪)163.3.5 全自动微核分析系统17第四章 项目管理、建设进度设想与计划安排194.1 建设进度设想194.2 项目实施计划194.3 项目管理214.4 项目实施后的管理214.4.1 建立健全医疗设备器材档案214.4.2 建立分级管理责任机制和特勤器材保养日制度224.4.3 加强对车辆、设备器材管理人员的培训,提高管理人员的业务素质224.4.4 加强与设备生产厂家联系,实现跟踪服务23第五章 投资估算及资金筹措方案2
3、45.1 投资估算范围245.2 编制依据245.3 资金筹措及投资使用计划255.4 资金筹措255.5 资金使用计划25第六章 能源节约与措施276.1 节能依据276.2 节能设计指导原则276.3 能源品种选用286.4 节能措施综述286.4.1 设备选用的节能措施286.4.2 车辆日常使用的节能措施29第七章 贷款偿还责任及效益分析317.1 贷款国别及贷款条件317.2 贷款偿还责任317.3 效益分析31第八章 结论与建议338.1 研究结论338.2 建议33附 件2Xxxx市疾病预防控制中心利用奥地利政府贷款引进医疗检测设备项目 第八章 结论与建议第一章 项目概况1.1
4、项目名称及项目单位 1.1.1 项目名称 xxx疾病预防控制中心利用奥地利政府贷款引进医疗检测设备项目1.1.2 项目业主名称、负责人及法定地址 业主单位:xxx疾病预防控制中心地 址:xxxxxx区xx路100号法人代表:xxx1.1.3 项目业主概况 xxx市疾控中心前身为xxx市卫生防疫站,2004年4月经xxx市编研究市委批准更名组建,为财政全额拨款正县级社会公益事业单位。承担全市突发公共卫生事件的应急处置,急(慢)性传染病、地方预防控制,卫生监测,健康教育;是全市疾病预防控制业务技术指导、培训中心。1、人员情况现有57名职工,其中专业技术人员41人、有高级专业技术人员12人、中级18
5、人、初级11人。现有人员结构基本能开展各项业务工作,随着市疾控中心的快速发展,将进一步补充具有高学历、高素质的卫生专业技术人员。2、科室设置xxx市编委批准同意内设科室13个,现设有办公室、计划财务科、人事科、总务科、信息宣传所、传染病防治所、免疫规划所、性病艾滋病防治所、检测检验所、食品卫生监测所、公共与职业卫生监测所、预防医学门诊部。3、设备现状市疾控中心现有显微镜、离心机、原子吸收分光光度计、洗板机;电子天秤、恒温箱、烤箱等简易检验仪器设备50余台(件),价值仅400余万元。设备现状不能满足市级疾病预防控制机构处置突发公共卫生事件和卫生监测工作的需要。4、业务工作开展情况市疾控中心自建立
6、以来,在检验监测设备条件十分简陋的情况下通过全体职工的不懈努力,疾病预防控制工作取得了显著成绩,传染病发病率控制在国家规定的25010万以内(24810万),2006年获市卫生局 “xxx市疾病预防控制工作先进集体”、 2006年获省卫生厅 “xxx省疾病预防控制先进集体”、 2006年获国家卫生部 “全国结核病防治工作先进集体”、 2008年获省疾控中心 “2007年度疫苗使用管理三等奖”、 2009年省卫生厅表彰中心美沙酮维持治疗门诊为“优秀门诊”,连续三年获市卫生局目标考核一等奖。1.1.4 项目实施单位及组织实施方式 项目实施单位:xxx市疾病预防控制中心实施方式:公开招标采购方式1.
7、2 项目概况1.2.1 项目建设地点本项目建设地点:xxx市疾病预防控制中心(xxx市xxx区马市铺路100号)。1.2.2 建设内容、规模及建设期本项目建设内容及规模:利用奥地利政府贷款购置医疗检测设备81台(套),其中:在贷款国奥地利采购25台(套),第三方采购66台(套)。建设期:本项目建设期为15个月。1.2.3 建设期及实施进度 本项目建设期从2010年5月2011年7月。实施进度见表4-1。1.3 项目总投资、国外贷款国别及金额、配套资金规模及来源 项目总投资:本项目总投资2578.24万元,其中:第一部分工程直接费用2380万元(280万欧元),第二部分工程间接费用64.36万元
8、,建设期(宽限期)利息133.88万元(15.75万欧元)。国外贷款国别及金额:根据xxx省发展和改革委员会关于提供奥地利政府贷款信息的函(川发改外函2010405号),本项目拟采用奥地利政府贷款用于xxx市疾病预防控制中心购置医疗检测设备,项目贷款总金额280万欧元(2380万元人民币)。配套资金规模及来源:本项目配套资金共198.24万元(含宽限期利息),由xxx市财政局安排解决。主要技术经济指标表表11序号项目名称单 位数 量备 注1主要购置设备台、套812项目总投资万元2578.24RMB2.1设备费用万欧元280.002.1.1奥地利采购万欧元140.0025台套2.1.2第三方采购
9、万欧元140.0066台套2.2借款期(宽限期)利息万欧元15.752.3其他费用万元64.36RMB3资金筹措万元2578.24RMB3.1奥地利政府贷款万欧元280.003.2项目单位自筹万元198.24含借款期(宽限期)利息、RMB4贷款本息偿还万欧元323.754.1借款本金偿还万欧元280.004.2借款利息偿还万欧元43.75含借款期(宽限期)利息5人员配置人226年维护费用万元39.50年营运费用注: 100欧元=850.00人民币(RMB)第二章 项目背景及建设必要性2.1 城市概况xxx市系1993年7月经国务院批准,由原xxx地区部分县(市)组成的地级市。位于xxx盆地东北
10、部,川中盆地腹心、xxx江中游,地处浅丘低山过渡地带,东邻广安、南屏重庆、西去成都、北出剑门,是川北交通、通讯枢纽,被xxx省人民政府确定为川东北中心城市。全市辖x区x县一市,共402个乡、镇,总面积124792,2008年末,全市公安户籍总人口为749.49万人(其中农业人口599.39万人,非农业人口150.10万人),人口密度601人/2。xxx市城区辖xxx、xx、xxx三区,2008年底xxx城市建成区面积642,居住人口69.3万人。其中xxx区为xxx城市行政、商贸、金融、文化中心。xxx历史悠久,人杰地灵,名胜众多,文化璀璨,气候温和,物华天宝;教育事业兴盛,科技实力雄厚;xx
11、x是川东北地区政治、经济、文化、科技中心,是xxx省内陆地区交通、通讯枢纽和对外开放的重要口岸,是闻名遐迩的“丝绸之乡”和盛产柑橘的“果城”。地下资源有盐卤、石油、天然气等,水能资源理论蕴藏量127万千瓦,生物资源丰富,盛产多种粮食和经济作物。xxx已形成以农业为基础,丝绸、医药、服装、机械等工业为支柱,工商运建服务业协调发展的经济格局。xxx经过五十多年的建设和发展,经济、社会各方面都发生了巨大变化。2008年,xxx市国内生产总值601.95亿元,增长14.3。其中:第一产业171.19亿元;增长3.3;第二产业256.17亿元,增长23.2:第三产业174.59亿元,增长12.3。全市完
12、成固定资产投资297.88亿元,增长48.3。社会消费品零售总额233.69亿元,其中,批发零售贸易额171.71亿元。城镇居民人均可支配收入9776元,农村居民人均纯收入3684元。xxx市全市GDP总量增长率连续9年达到10以上,工业经济效益综合指数提高17个百分点,步入提速增效、良性循环的新阶段。农业结构性调整取得实质性进展,粮经比为7:3,畜牧业占农业总收入的一半左右,民营经济比重提高7个百分点,城镇化水平正以2个百分点的平均速度得以提高。xxx市社会经济发展概况见表2-1。xxx市社会经济发展情况表2-1 指标年份人口(万人)国内生产总值(亿元)人均GDP(元)国民生产总值(亿元)1
13、990687.4649.89725.7150.24 1991691.5453.90779.4254.45 1992693.6359.68860.459.54 1993698.7685.92935.5568.75 1994698.9985.921229.291.69 1995704.22102.771459.35110.20 1996705.6115.811641.3128.33 1997708.48134.691901.11147.98 1998708.96146.832071.06162.93 1999709.85158.542233.43174.04 2000709.21176.78249
14、2.63195.48 2001709.65200.092819.56216.97 2002714.45219.113077.00241.05 2003717.73250.323496.00275.71 2004723.86307.094818.00332.24 2005728.94335.275409.00383.42 2006733.96396.466384.00453.28 2007742.11508.138234.00579.66 2008749.49601.959687.00686.89 平均增长速度(%)1990-19950.4915.79/40.051995-20000.15411
15、.5/11.312000-20050.412.29/72.2 xxx市疾控事业现状2009年是极不平凡的一年,在面对甲型H1N1流感、手足口病等严峻的疫情形势和新医改后落实促进公共卫生服务均等化、推行内部管理改革的多重压力和挑战下,全市疾控工作者坚持在各级党委政府的坚强领导下,紧紧围绕全球、全国疾病流行形势和国家防控策略,强化全市疾病防控服务与技术指导的职能作用,恪尽职守,奋力拼搏,认真做好甲型H1N1流感、手足口病等传染病疫情和突发公共卫生的应急处置工作,经受住了重大传染病疫情对我市疾控体系建设的考验,为疾病预防控制机构赢得良好的社会声誉;规范做好重大、重点疾病防控以及扩大免疫规划和其它疾病
16、预防控制工作,全面完成了各级下达的疾控业务技术工作目标任务。xxx市疾病预防控制中心是政府组建的公益性卫生事业单位,是全市疾病预防控制业务技术指导中心、卫生检测检验中心,还是xxx大学华西公共卫生学院、重庆医科大学公共卫生学院教学基地。目前中心有在职职工57人,其中高级职称12名,中级职称18名。现设有办公室、计划财务科、人事科、总务科、信息宣传所、传染病防治所、免疫规划所、性病艾滋病防治所、检测检验所、食品卫生监测所、公共与职业卫生监测所、预防医学门诊部等13个科室。中心坚持“预防为主”的工作方针,开展传染病、地方病、慢性病的预防控制,实施预防免疫接种,承担全市食品卫生、公共场所卫生、饮水卫
17、生、化妆品卫生、放射卫生、学校卫生、消毒杀虫等监测及检验;各类从业人员及学生健康体检、突发公共卫生事件应急处理等工作,并先后圆满完成了中奥、中英性病艾滋病防治合作项目。2.3 项目背景“十一五”以来,疾病预防控制工作面临前所未有的机遇,一是党和政府高度重视民生,对公共卫生工作高度重视。 2009年党中央、国务院出台了关于深化医药卫生体制改革的意见,提出了“建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督和计划生育等专业公共卫生服务网络,完善以基层医疗卫生服务网络为基础的医疗服务体系的公共卫生服务功能,建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系,提
18、高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务”的更高要求,中央、省及地方财政对公共卫生服务投入力度不断加大,为疾病预防控制工作提供更加坚实有力的保障,疾病预防控制机构和疾病预防控制工作面临着难得的发展好形势;二是国家正在探讨疾病预防控制机构建设发展新模式和全额预算管理工作,特别是卫生部部署的疾控机构绩效评估工作将对提高疾控机构科学规范管理水平、工作效率和公共卫生服务质量起到进一步推动作用。本项目正是基于这样的背景下提出来的。2.4 项目实施必要性近年来,虽然xxx市在疾病预防控制体系建设方面作了一些工作,但由于xxx市市级财政财力薄弱,xxx市的疾
19、病预防控制机构建设仍然十分滞后。主要表现在:一是业务用房少,特别是检验用房更是与建设川东北区域中心城市疾控中心的地位相差甚远。二是设备老化落后,更新换代跟不上检验检测发展形势,许多上世纪八、九十年代的本应淘汰的设备因缺少资金购买仍在维持使用,化验检测速度慢、精确度低。远远不能适应疾病预防控制工作的需要,严重制约了业务开展。疾病预防控制机构是由政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的社会公益事业单位,承担政府赋予的卫生防病职责。在同级卫生行政部门领导下,具体负责实施对疾病预防控制及卫生监督执法的技术指导工作,承担疾病预防与控制、应急预警与处置、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究
20、与指导、技术保障与管理工作。按照国家部署和要求,依据行政区划,省、市、县(市、区)都要建立健全疾病预防控制机构,在乡镇卫生院内设立防保站,在村卫生室设立监督检查员;各级疾控机构实验室及信息系统设备装备和检验条件全面达到国家基本标准要求;各级疾控队伍基本适应当地服务人口需要;努力形成符合我省实际、规模适度、布局合理、功能齐全、精干高效的疾控网络体系。使各级疾病预防控制机构能够切实担负起传染病防治法和突发公共卫生事件应急条例赋予的各项任务,提高日常公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力。为进一步完善xxx市疾病预防控制机构体系建设,提高对危害人民健康的重大疾病的预防控制和对暴发疫情、中毒及生物化学
21、危害等突发公共卫生事件的处理和反应能力,提高公共卫生服务质量与效率,保护人民健康,维护社会稳定,促进经济发展。根据国家发改委、卫生部疾病预防控制机构建设指导意见、省政府关于加强全省疾病控制和传染病救治体系建设的意见的精神,结合xxx市卫生防疫站现有医疗检测设备陈旧老化、而地方财政资金不足的实际情况,利用奥地利政府贷款购置先进医疗检测设备是十分必要的。2.5 本项目使用的奥地利政府贷款具有的优势贷款成本低:奥地利政府贷款年利率仅为1.25。如果考虑人民币的升值因素,贷款成本更低。还款周期合理:20年的贷款还款期属于中长期贷款,还款周期比较合理,对用户和财政负担较小。第三国采购比例高:第三国采购份
22、额可达50,大大增加了设备选择余地和贷款利用率。各类费用低:无须支付贷款担保费和银行管理费。按照国家有关规定,还可免除关税和增值税。第三章 拟购置装备方案本项目为利用利用奥地利政府贷款购置医疗检测设备。3.1 设备选型原则选择设备主要体现其先进性、实用性等原则。经济性:结合疾控工作实际情况和社会经济发展需要,综合考虑拟引进设备成本和使用效率,选购成本合理、功能适用的设备。先进性:综合考虑拟购置设备的性能及技术先进水平,主要是设备的可靠性、自动化程度等,选购行业领先的制造商产品。设备维护:在综合考虑性价比的基础上,充分考虑设备的维护难易程度,主要备件的供应能力及维修成本。安全性:综合考虑设备使用
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