电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 (2).doc
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1、目 录 1总论1 2企业基本情况7 3市场预测和拟建规模10 4物料供应和生产协作18 5工程设计方案19 6环境保护、职业安全卫生及消防35 7节能及合理用能41 8生产组织和人员培训42 9项目实施进度建议43 10投资估算与资金筹措44 11经济分析46 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 1 1 总总 论论 1.1 项目概况项目概况 项目名称:电脑绣花机出口建设项目 项目承办单位:台州市本科电器机械有限公司 项目负责人:叶连福 项目拟建地点:浙江省台州市金清镇 项目总投资:18100 万元 1.2 工程项目背景及建设的必要性工程项目背景及建设的必要性 1.2.1 项目背景 进入
2、21 世纪以来,世界经济发展呈现出崭新的面貌。 “中国制造” 已经成为世界关注的重点、投资的焦点,具有巨大潜力。而强大的生产、 制造平台是现代企业不可或缺的重要组成部分,只有拥有高效率的制造 能力,才能确保产品质量和交货期受到自己的控制,最终提高市场响应 能力和服务水平。 台州市本科电器机械有限公司是国内一家集电脑绣花机研究开发、 制造、销售、售后服务于一体的高技术企业。公司非常重视科技进步和 经营管理,已顺利通过 ISO9002 国际质量体系认证。电脑绣花机产品包 括平绣(GG748 系列)、帽绣(CT 系列)、毛巾绣(CE 系列)和链条绣 等系列 30 多个品种,在国内同行业中,种类最多,
3、质量领先。公司主导 产品“飞亚”牌电脑绣花机已通过 CE 认证,被评为台州市名牌产品; “飞亚”商标被评为台州市著名商标。公司拥有自营进出口权,已在 13 个国家注册了“飞亚”商标,国外设有 21 个代理商,业务范围包括 31 个国家。近三年以来公司的产、销、利、税每年以 50以上递增,已进 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 2 入高速成长阶段。2001 年实现销售收入 2800 万元,利税 140 万元,创 汇 150 万美元。2002 年产量 1200 多台,实现总产值 1 个亿,销售收入 8000 多万元,出口创汇近 500 万美元。 出口量是市场竞争力和品牌质量的象征。台州市本
4、科电器机械有限 公司在不断打出“中国制造”的同时,强烈意识到只有具备先进制造模 式及先进经营理念才能更好地扩大市场占有率。为此,企业拟以主导产 品“电脑绣花机”项目为切入点,高起点、高定位,通过二至三年的努 力,力争在“十五”末形成一个以综合应用数字信息技术、柔性加工技 术为核心的先进机械装备制造平台;并通过业务流程再造,构筑强大的 国际营销网络平台,在继续拓展美洲、东南亚、中东等国家的基础上, 进一步开拓欧洲等发达国家,并在国外建立物流配送和销售服务中心, 使“飞亚”牌电脑绣花机服务全世界。 1.2.2 建设的必要性 电脑绣花机作为机电一体化的高科技产品,集精密机械设计与制造、 电脑电控、制
5、版软件等多元技术组合于一体,是当代最先进的绣花机械。 它能使传统的手工绣花得到高速度、高效率的实现,并且还能实现手工 绣花无法达到的“多层次、多功能、统一性和完美性”的要求。 加入 WTO 为我国的纺织服装工业带来了巨大的发展机遇,作为纺织 服装工业的上游产业,电脑刺绣机行业也将迎来广阔的发展前景。 我国是 世界纺织品服装生产、消费、进出口大国,2000 年生产服装 165 亿件, 纺织品服装出口达520.8 亿美元,占全国出口商品总额的20.9%,占世界 纺织品服装贸易额的13%左右。“十五”期间,随着世界经济的发展,世 界商品贸易年增长速度将为6%左右,世界纺织品服装贸易年增长速度为6%以
6、 上。预计 2005 年世界纺织品服装贸易额可达5800 亿美元,我国若能保 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 3 持 13%左右的国际市场份额,纺织品服装出口将达到750 亿美元(纺织工 业“十五”规划)。而高质量、档次的纺织品服装需要高品质的缝制设备 来加工,电脑绣花机作为高档缝制设备可大大提高纺织品服装的质量和档 次,满足当前正处于结构性调整中的纺织服装行业利润最大化的需求。 台州市本科电器机械有限公司在满足不断增长的市场需求的同时, 生产规模日益扩大,生产场地已十分拥挤,两个组装车间都是临时租用, 零件加工、喷漆、电焊、仓库、装配等挤在同一厂区,严重影响产品的 正常生产,给职工
7、的工作环境带来很大压力。为了保持企业良好的发展 势头,提升国际市场竞争力,同时改善职工的工作和生活环境,公司拟 在台州市金清镇征地 100200 m2(约合 150.3 亩)作为新厂区,并进行规 划设计,新建厂房、办公及公用设施,添置关键生产及检测设备,增强 研发生产能力。通过本项目的建设,将形成先进的制造平台,使生产上 规模、上档次,积极参与国际市场的竞争。为尽快实施该项目,台州市 本科电器机械有限公司委托我院编制“电脑绣花机出口建设项目”的可 行性研究报告。 1.3 设计依据设计依据 (1)台州市本科电器机械有限公司提供的有关资料; 1.4 可行性研究范围可行性研究范围 根据企业生产发展和
8、要求,本研究着重对“电脑绣花机出口建设项目” 进行市场分析和拟建规模、物料供应与生产协作、工程设计方案、环保、 节能等方面的研究,并对项目进行财务评价。 1.5 建设目标及主要内容建设目标及主要内容 1.5.1 建设目标 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 4 为进一步加快企业技术进步,优化产品结构,提高产品技术水平和 质量,通过新增关键加工和检测设备、 新征土地、新建厂房,达到年产 5000 台电脑绣花机的生产能力,打造先进的制造平台,为我国缝制设备 制造工业作出贡献。 1.5.2 项目建设主要内容 (1) 企业本次拟在浙江路桥金清镇下梁大道北侧征地 100200 m2(约合 150.
9、3 亩)作为生产用地,并进行规划设计,新建厂房、办公 及公用设施,新建建筑面积 56054.9m2; (2) 按专业化和成组技术原则组建4 条柔性生产流水线,核心加 工设备拟选用加工中心、数控车床、精密内外圆磨床、高效涂装自动线、 装配自动流水线及综合性能检测线等先进设备,以形成强大的生产、制 造平台; (3) 应用各种先进制造技术,为实现本项目提供技术支持。运用 CIM 计算机集成制造系统和 CAD/CAM 集成技术,使产品研制生产周期明 显缩短,提高企业反应能力,迅速实现营销战略。 1.5.3 总投资及资金来源 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 5 总投资 本次:项目总投资为181
10、00 万元,包括固定资产投资16500 万元, 铺底流动资金1600 万元。 其中固定资产投资总额为16500 万元,含有以下项目: 建 筑 工 程 5603.39 万元; 设备及安装工程 7333.22 万元; 其 他 费 用3563.39 万元。 资金来源 商请银行贷款 7000 万元; 企 业 自 筹 11100 万元。 1.5.4 实施进度及效益测算 本项目建设期为2 年,从2003 年 8 月开始,2005 年 8 月底建成并达 产。 经测算本项目实施达产后,可实现销售收入 49000 万元,出口创汇 4140 万美元,增值税为 2438 万元,销售税金及附加为 268 万元,利润
11、总额为 5277 万元。投资利润率、投资利税率、财务内部收益率分别为 24.17%、36.56%、20.19%(全部投资所得税后),均优于行业平均水平。 因此本项目新增经济效益较好,具有一定的抗风险能力,是切实可 行的。 1.5.5 主要技术经济指标表 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 6 、主要数据、主要数据 1、生产纲领年产电脑绣花机 5000 台 平绣(GG748 系列)3000 台 帽绣(CT 系列)1500 台2、产品方案 毛巾绣(CE 系列) 500 台 3、工艺设备投资合计7093.22 万元 用水量21321 吨/年4、 公用工 程 用电量 500 万度/年 5、人员1
12、350 人 6、全年生产天数251 天 7、总用地面积100200m2 8、新建建筑面积56054.90m2 9、本项目总投资18100 万元 10、本项目固定资产投资16500 万元 11、本项目铺底流动资金1600 万元 销售收入49000 万元 出口创汇4140 万美元 增值税2438 万元 销售税金附加268 万元 12、 利润总额5277 万元 、 、财务评财务评价价 1、投资利润率24.17% 2、投资利税率36.56% 3、全部投资财务内部收益率(税后)20.19% 4、投资回收期(税后) 6.29 年 5、借款偿还期 3.88 年 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 7
13、2. 企业基本情况企业基本情况 2.1 企业概况企业概况 台州市本科电器机械有限公司座落于中国沿海对外开放城市台州市, 水、陆、空交通十分便捷。公司始建于 1998 年,是一家集电脑绣花机研 究开发、制造、销售、售后服务于一体的高新技术企业。公司现有职工 600 多人,其中技术人员 68 人。企业厂房面积 23000 多平方米,拥有固 定资产 4000 万元。随着公司生产规模有不断扩大,为了适应市场的激烈 竞争,企业通过广泛吸收专业人才,不断投入技改资金,经过多次精减 增效已形成高效率的产品技术开发体系和产品产销体系,并顺利通过 ISO9002 国际质量体系认证,荣获“浙江消费者信得过企业”称
14、号。 台州市本科电器机械有限公司目前电脑绣花机产品包括 GG、CT、毛 巾绣和链条绣等系列 30 多个品种,在国内同行业中,种类最多,质量领 先。公司主导产品“飞亚”牌电脑绣花机已通过 CE 认证,被评为“台 州市名牌产品”;“飞亚”商标被评为“台州市著名商标”。公司拥有 自营进出口权,目前电脑绣花机年产量达 1200 多台,产品畅销到 20 多 个省、市,出口遍及 31 个国家和地区。近三年以来公司的产、销、利、 税每年以 50以上递增,已进入高速成长阶段。2001 年实现销售收入 2800 万元,利税 140 万元,创汇 150 万美元。2002 年实现总产值 1 个 亿,销售收入 800
15、0 多万元,出口创汇近 500 万美元。 2.22.2 现企业薄弱环节现企业薄弱环节 由于电脑绣花机是机电一体化的高科技产品,集精密机械设计与制 造、电脑电控、制版软件等多元技术组合于一体,精度和表面质量要求 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 8 高,加工质量不好保证,生产中必须有合理的工艺流程和使工序、生产 计划协调的工艺布置,同时还须加强对半成品的中间质量控制,而这需 要企业有足够的生产场地和专用生产设备。而目前企业在电脑绣花机生 产工艺和设备上距国内外先进水平尚有一定差距,缺少加工中心等专用 设备,检测试验手段较落后,技术开发能力还不强,尤其缺乏必要的生 产场地,远远不能满足发展
16、要求。 以上薄弱环节制约了企业参与国际市场竞争的能力。要想在缝制设 备行业里继续保持技术和质量的领先地位,就必须尽快实施本次项目, 通过移地搬迁,增添先进的加工工艺设备如加工中心、高精度的内外圆 磨床、数控车床等机加工设备和总装、检测设备,使企业具备先进的 FMS(柔性制造系统)和 CIMS(计算机集成制造系统),同时加强研发 中心的建设,从新品研发、试制、检测、到小批量生产形成一体化,确 保产品能及时地更新换代,及时赢得市场。 2.3 建设条件建设条件 1 、资源优势 企业具有多年专业生产电脑绣花机的历史,对于大批量生产有较成 熟的经验,具有较好的电脑绣花机生产技术水平,拥有一支经过生产实
17、践考验的素质较好的职工队伍和一批可利用的原有设备和公用设施。企 业管理严谨,具有完整的质量保证体系。 2 、产品质量优势 企业管理层和全体员工十分重视产品质量,始终把质量作为企业的 生存和发展的根本,已按 ISO9002 标准建立了完善的质量保证体系,并 有效实施和保持,生产现场积极推行 5S 管理。从原材料的采购、外协件 配套、关键件的加工、产品检测手段、技术培训等方面严格把关。主导 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 9 产品“飞亚”牌电脑绣花机已通过 CE 认证,被评为“台州市名牌产品”; “飞亚”商标被评为“台州市著名商标”。 3 、企业的规模优势 企业已具备年产电脑绣花机 12
18、00 台的生产能力。近 3 年来,年产量、 销售额、利税均保持较大幅度的增长势头。2002 年实现总产值 1 个亿, 销售收入 8000 多万元,出口创汇近 500 万美金,企业经济效益良好。 4 、 市场优势 企业有稳定的国内、外销售市场。销售网络覆盖全国各地。拥有自 营进出口权,已在 13 个国家注册了“飞亚”商标,国外设有 21 个代理 商,远销美洲、东南亚、中东等 30 多个国家,有很高的信誉,为市场进 一步开拓提供了可靠的保证。 5 、技术优势 企业开发成功的电脑绣花机系列产品符合潮流,在国内处于先进水 平。本项目实施后,企业将进一步完善金加工、油漆、装配、零部件检 验及成品检验的质
19、量保证体系,具备先进的 FMS(柔性制造系统)和 CIMS(计算机集成制造系统)和新品研发、试制能力,增强产品档次和 市场竞争力。 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 10 3市场预测和拟建规模市场预测和拟建规模 3.1 市场预测市场预测 (一)产品特点 电脑绣花机是当代最先进的绣花机械,它能使传统的手工绣花得到 高速度、高效率的实现,并且还能实现手工绣花无法达到的“多层次、多 功能、统一性和完美性“的要求。它是一种体现多种高新科技的机电产品。 电脑绣花机品种繁多,规格各异,目前尚未制定统一的分类方法, 一般说来常用以下一些分类方法: 以机头的多少来分,可分为单头与多头机(2头); 以每
20、一头所含机针的多少来分,可分为单针与多针(312 针); 以送料绷架形式可分为板式与筒式; 以绣花所用线迹形式分为锁式线迹(301 线迹)与链式线迹(101 线 迹).。由于每一机型都有机头多少、机针多少、绷架形式以及线迹形式问 题,将这些进行组合排列、细化分类,绣花机型式将是一个很大的数字, 因而它能满足不同层次、上同规模、不同要求的客户需要。 (二)行业概况 电脑刺绣机最早于 20 世纪 70 年代在国外兴起,我国部分企业在 20 世纪 80 年代初引进了不少数量的德国、日本生产的刺绣机,在 80 年代 末我国开发研制成功了电脑刺绣机。 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 11 目前
21、世界上著名的电脑绣花机品牌有日本田岛()公 司型、日本百灵达()公司 型 、日本兄弟(BROTHER)公司 型、德国蔡斯克()公司型、德国 百福(PFAFF)公司的、型等。我国如中国 标准缝纫机公司、中国长城光学仪器厂、上海协昌缝纫机厂、青岛电脑 刺绣机总厂、武汉美佳服装机械厂、台州市本科电器机械有限公司、苏 州国营二六七厂等均有电脑绣花机生产。我国生产的电脑绣花机在机械 结构的用材上、在加工精度和工艺水平上、在控制系统上与国外同类机 种相比尚有一定的差距。 近年来,随着刺绣、服装、鞋帽、抽纱、针织等行业的快速发展, 有利拉动了电脑刺绣机制造业的飞速发展。据初步统计,目前我国有电 脑刺绣机生产
22、企业 100 多家,主要集中在浙江、山东、江苏、北京等地 区,年总产量超过 1000 台的骨干企业有近十家,全国多头电脑刺绣机年 总产量超过了 30000 台。浙江省电脑刺绣机生产企业主要分布在诸暨、 义乌、杭州、东阳、临海、台州等地,而诸暨地区凭借得天独厚的地理 优势、产业优势、市场优势,从 1998 年开始得到了飞速发展,截止到 2002 年底,据初步统计,该地区的电脑刺绣机生产企业近百家,目前该 地区在生产旺季日产绣花机约 50 台,具备刺绣机年总产量 10000 台的产 出能力,占据了全国电脑刺绣机总产量近三分之一,已经成为我国电脑 刺绣机行业主要的生产基地之一,在国内的刺绣机生产行业
23、中有着举足 轻重的地位。 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告 12 (三)市场需求 刺绣在服装鞋帽中的运用刺绣在服装鞋帽中的运用刺绣在服装鞋帽中的运用 服装鞋帽行业的健康发展将给为其提供配套服务的电脑刺绣机提供 广阔的空间。 我国是世界纺织品服装鞋帽生产、消费、进出口大国。2000 年生产 服装 165 亿件,纺织品服装出口达 520.8 亿美元,占全国出口商品总额 的 20.9%,占世界纺织品服装贸易额的 13%左右。“十五”期间,随着世 界经济的发展,世界商品贸易年增长速度将为 6%左右,世界纺织品服装 贸易年增长速度为 6%以上。预计 2005 年世界纺织品服装贸易额可达 5800
24、 亿美元,我国若能保持 13%左右的国际市场份额,纺织品服装出口 将达到 750 亿美元(纺织工业“十五”规划)。 以服装为例,当今世界人们的生活水平正从小康型向富裕型转变, 穿着要求逐渐趋向个性化、舒适化和功能化。服装企业在开发新产品时, 开始着眼于时代性、潮流性、原创性、小批量、多品种、市场细分和深 层需求,进一步加大中高档时装的开发设计力度,同时注重生态环保服 装的研究开发,紧跟时代的步伐,满足市场的需求。业内人士日前在分 析服装市场走势时认为,今后一个时期,全世界服装市场将呈现八大走 势: 1.传统西装。人们更欢迎美观适体、表现高品位的新式西装。综观 世纪之交的男士时尚,你会发现如今男
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