畜禽良种繁育项目可行性研究报告.doc
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1、1 2006 年年*旗旗畜畜禽禽良良种种繁繁育育项项目目 可行性研究可行性研究报报告告 项项目主管目主管单单位:位:内蒙古自治区农牧业厅 项项目承担目承担单单位:位:*旗华苑科贸有限责任公司 报报告告编编制制单单位:位:内蒙古草原勘察设计院 报报告告编编制制单单位:位:二二六年三月 2 目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1.1 项目提要.1 1.2 编制依据.2 1.3 综合评价和论证结论.2 第二章第二章 项项目背景及必要性目背景及必要性3 2.1 项目建设背景.3 2.2 项目建设的目的意义及必要性.4 第三章第三章 建建设设条件条件6 3.1 项目区概况.6 3.2 项目实施的有利条
2、件.7 3.3 主要障碍因素及解决方案.9 第四章第四章 市市场场分析与分析与销销售方案售方案10 4.1 产品市场供求现状.10 4.2 产品市场前景分析.12 4.3 产品竞争力分析.12 4.4 销售策略和营销模式.13 第五章第五章承担承担单单位和技位和技术术依托依托单单位基本情况位基本情况13 5.1 承担单位基本情况.13 5.2 技术依托单位基本情况.14 3 第六章第六章 项项目建目建设设方案方案15 6.1 总体思路.15 6.2 项目建设地点选择.16 6.3 项目建设目标.17 6.4 建设内容和规模.17 第七章第七章 技技术术方案方案18 7.1 肉牛繁育技术方案及工
3、艺流程.18 7.2 优质高产饲草料基地建植技术方案.22 7.3 配套工程建设方案.23 第八章第八章 工程招投工程招投标标25 8.1 工程招投标原则.25 8.2 工程招投标程序.25 第九章第九章 建建设设期限及施工期限及施工进进度度27 9.1 项目建设期限.27 9.2 项目实施进度安排.27 第十章第十章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措28 10.1 投资估算依据.28 10.2 项目建设投资估算.28 10.3 资金来源与筹措.28 第十一章第十一章 财务财务分析分析29 4 11.1 财务估算.29 11.2 财务估算.30 11.3 敏感性分析财务内部收益率.31 1
4、1.4 财务评价结论.32 第十二章第十二章 环环境影响境影响评评价价32 12.1 环境保护目标.32 12.2 环境保护与治理措施.32 12. 3 环境影响评价结论34 第十三章第十三章 畜牧畜牧业产业业产业化化经营经营与牧民增收效果与牧民增收效果评评价价34 13.1 畜牧业产业化经营.34 13.2 牧民增收.34 13.3 社会效益.35 13.4 生态效益分析.35 第十四章第十四章 项项目目组织组织与管理与管理36 14.1 组织机构与职能划分.36 14.2 项目经营管理模式.37 14.3 技术培训.38 第十五章第十五章 可行性研究可行性研究结论结论与建与建议议39 15
5、. 1 可行性研究结论39 15. 2 建议40 1 第一章第一章 总论总论 1.1 项项目提要目提要 1.项项目名称:目名称:2006 年畜禽良种繁育建设项目 2.建建设设性性质质: :扩建 3.法人代表:法人代表:殷占喜 4.建建设单设单位:位:*旗华苑科贸有限责任公司 5.建建设设地点地点: *旗巴彦查干苏木华苑农牧业科技园区 6.建建设设内容、内容、规规模和期限模和期限 建建设设内容:内容:棚圈建设 2320m2,胚胎移植、综合检验及办公用房 380m2,胚胎移植及检测设备 24 台套,饲料地 300 亩,青贮窖 800m3,以及 人员培训和管理系统建设。 建建设设期限:期限:2006
6、 年一年。 7.投投资规资规模及模及资资金筹措金筹措 投资规模:项目总投资 400 万元,其中:设备购置 107.45 万元,土建 工程投资 163 万元,项目建设安装工程投资 103.20 万元,科技及其它投 资 26.35 万元。 资金筹措:项目资金来源为中央财政资金、地方配套和企业自筹资金, 其中财政资金 200 万元,地方配套 20 万元,企业自筹 180 万元。 8.财务财务盈利能力分析盈利能力分析 根据项目损益表和全部投资现金流量表进行项目盈利能力分析: 2 投资利润率为 21.55% 投资回收期(T)5.13 年 财务内部收益率(FIRR)=21.34% 财务净现值(Ic=8%)
7、(FNPV)=207.64 万元 8.效益分析:效益分析: 项目建成后,项目区每年繁育良种牛 240 头,企业实现利润 86.2 万 元。带动农牧户 421 户,产生经济效益 129 万元。 1.2 编编制依据制依据 1.农业七大体系建设规划纲要; 2.肉年肉羊优势区域发展规划; 3.畜禽良种种工程项目申报指南; 4.全国畜禽良种二期建设规划; 5.关于转变生产经营方式加快畜牧业发展的决定; 6.内蒙古自治区人民政府专门制定的关于加快全区畜牧业业发展的 意见; 7.*旗华苑科贸有限责任公司肉牛良种繁育项目建议书。 1.3 综综合合评评价和价和论证结论论证结论 1.3.1 综综合合评评价价 1、
8、该项目选题准确,符合国家、地方的产业政策和行业发展规划,对 西部地区肉牛的产业化经营具有示范带动作用。 3 2、项目采取 “公司+基地+农户” 的运行模式,切实可行,具有可操作 性。 3、胚胎移植和人工授精技术先进且较成熟,工艺路线合理、设备先进, 可推进肉牛产业的良种化进程,提高农牧业科技含量。 4、建设规模适度,有利于改善农牧业生产条件,调整畜群结构,促进 农牧民增收。 5、投资规模适度、投资结构合理,资金筹措可行。 6、财务评价结果表明各项经济指标均较合理,具有较强的赢利能力, 能在规定的期限内还款。 7、环境评价结论显示,该项目设计和管理科学,其废弃物经处理后利 用,有利于生态环境建设
9、。 1.3.2 论证结论论证结论 该项目立项准确,建设方案合理,经济效益显著,偿贷能力强,能够 促进地方经济发展,增加农牧收入,加快脱贫致富步伐。 综合评价认为,该项目切实可行,建议立项实施。 第二章第二章 项项目背景及必要性目背景及必要性 2.1 项项目建目建设设背景背景 畜牧业在*旗农业经济结构中占有重要份额,发展畜牧业是农牧业 产业结构调整的重要措施,畜牧业是项目区的基础产业,又是优势产业, 具有不可替代的特殊地位和作用。随着人民生活水平的不断提高,要求膳 4 食结构营养均衡,对肉类需求必然呈上升趋势。大力发展优质、高效畜牧 业,以高新技术的应用来提高畜产品产量和质量,有利于促进畜牧业的
10、健 康发展,这也是国家政策鼓励和支持发展的重点领域。 多年来,由于受传统的畜牧业生产方式的影响,畜牧业生产经营粗放, 加之对草场资源的掠夺性开发利用,导致当地草场严重退化,生产能力降 低,草畜矛盾是益突出,畜牧业生产主要以增加饲养数量来实现经济发展。 有效遏制生态环境恶化趋势,缓解草畜矛盾,加快畜牧业产业化进程,保 护和恢复草原生态环境,改变传统靠天养畜的生产方式,采取科学的饲养 管理和技术措施,已势在必行。 目前,旗政府提出了“南牛北羊,畜种改良”的畜牧业发展战略,牧民 发展良种肉牛生产的积极性空前高涨,但纯种牛品种缺乏,严重影响了当 地肉牛业的发展。因此,根据项目区实际,因地制宜,利用项目
11、区现有纯 种西门塔尔母牛的资源优势,发展胚胎移植,发挥良种牛优势,加快良种 牛繁育能力,增加农牧民收入,使其尽快脱贫致富达小康。同时,保护和 恢复草原生态环境,实现畜牧业的可持续发展。 2.2 项项目建目建设设的目的意的目的意义义及必要性及必要性 1、 、贯彻贯彻落落实实科学的科学的发发展展观观,建,建设设良种肉牛繁育基地符合国家良种肉牛繁育基地符合国家产业产业政政 策和策和发发展方向。展方向。 调整产业结构,改变以数量增长型畜牧业为质量效益型畜牧业是农 牧业经济结构战略调整的重要内容,大力发展肉牛产业化经营已成为内 蒙古畜牧业产业结构调整和资源转换战略的重大举措。抓住机遇,明确肉 5 牛繁育
12、发展的战略目标,建设畜牧业产业化园区,以实现“依托龙头,建设 基地,政府扶持,市场动作,大力推动”的发展思路。 2、建、建设设集集约约化肉牛繁育基地,化肉牛繁育基地,转变传统转变传统生生产产方式,恢复和改善生方式,恢复和改善生态环态环 境,可境,可实现实现畜牧畜牧业经济业经济可持可持续发续发展。展。 传统畜牧业是采取粗放的生产经营方式,掠夺式开发利用草原生态 环境进行生产,导致草场退化、生态环境恶化、草畜矛盾突出,草场资源 浪费与过牧并存,草原退化、沙化,严重制约了畜牧业的发展。建设集约 化肉牛繁育基地,开发保灌饲料地,建立饲草料支撑的保证体系,可以合 理利用饲草料资源,使资源的转化率和报酬率
13、相对提高,节约资源,减轻 天然草场压力,使草场得以休养生息,保护和恢复自然生态,实现畜牧业 的可持续发展。 3、提高肉、提高肉类产类产品品质质量、量、产产量加量加强强肉牛繁育基地建肉牛繁育基地建设设,是提高肉牛,是提高肉牛产产品品 品品质质,适,适应应市市场发场发展的需要。展的需要。 通过该项目的建设,利用现有母牛的良种资源优势,采取胚胎移植技 术,加速良种肉牛繁育,形成新的肉牛生产体系。提高肉牛生产产值、增 加效益,通过项目的建设,使畜群的饲养管理更加科学化、现代化。只有 优良的品种,先进的饲养管理方法,合理利用自然资源,才能提高产品的 市场竞争力和占有率。 4、提高、提高农农牧民的牧民的经
14、济经济收入,收入,实现实现社会安定,促社会安定,促进农进农村牧区村牧区经济结经济结构构调调 整,需要加整,需要加强强肉牛繁育基地建肉牛繁育基地建设设。 。 根据项目区的实际情况,因地制宜的发展肉牛繁育,有利于推进肉牛 的产业化发展,促进经济结构调整。采取“公司+基地+农户”的产业经营模 6 式,通过项目的示范带动作用,发展地区经济,实现富裕劳动力的再就业, 增加农牧民收入,营造新的经济增长点。对于加快经济发展,实现社会稳 定具有重要意义。 第三章第三章 建建设设条件条件 3.1 项项目区概况目区概况 3.1.1 自然概况自然概况 项目区地处*旗宝格达乌拉苏木阿拉腾希力嘎查,地理坐标为北纬 43
15、3920440640,东经 11450501144700之间。 气候属大陆性干旱气候特征,气候特点是春季干旱少雨,风大风多, 夏季最高气温 37.5,冬季最低气温42.2,年平均气温 0.7,无霜 期 100110 天,夏秋季降水较为集中,降雨量一般集中在 7、8 两月,年 均降水量 250290mm。冬季寒冷干燥。无霜期短,光能资源丰富,热量不 足,灾害性天气频繁。 土壤以钙栗土为主,非地带性土壤为风沙土和草甸土。 项目区内地下水位较高,水资源较丰富。 3.1.2 社会社会经济经济状况状况 项目区原本是优质的天然草场,可利用草场面积为 74 万亩,近年来, 由于超载过牧,对草原生态破坏严重,
16、生态环境急剧恶化。 2004 年日历年度*旗牛存栏头数为 83305 头,其中,可繁殖适龄母 牛为 38827 头。 7 项目区现有贫困户 19 户,贫困户草场 20 万亩。 3.1.3 养牛养牛业现业现状状 畜种单一,品种老化,产肉、产奶能力低; 经营粗放、依靠掠夺性放牧换取经济增长,对草原生态破坏严重; 畜群结构不合理,良种率低。 基础设施不配套,需要进行改扩建。 3.1.4 企企业业生生产经营现产经营现状状 企业现有 1500m2牲畜棚圈,为砖木结构,建设标准低。 现有 55 头加拿大纯种进口西门塔尔母牛,215 头受体牛。 3.2 项项目目实实施的有利条件施的有利条件 3.2.1 具有
17、良好的政策具有良好的政策环环境境 国家已把畜牧业产业化建设放在“突出发展”的位置,自治区党委、 政府先后出台了关于加快畜牧业发展的决定等一系列支持肉牛养业发 展的优惠政策,如对龙头企业上交的地方税实行先征后返;帮助企业和养 殖户获得贷款;在征用土地上予以优先照顾等。这为肉牛业在资金、政策 等方面,创造了前所未有的发展机遇,资源、技术、市场、政策环境等各方 面优势,为项目的顺利实施提供了充足的保障。 3.2.2 具有具有优优越的越的资资源源优势优势和市和市场优势场优势 (1)自然气候条件适宜优质肉牛繁育。 (2)有高效节水灌溉饲草料基地和人工草地,可提供充足的优良牧草。 项目区青贮饲草料生产被评
18、为种植高产饲料的典范,为肉牛产业发展奠 8 定了坚实的物质基础。 (3)现有母牛品种优良,生产性能高,产品质量好,营养丰富,符合绿 色产品标准。 (4)项目区劳动力充裕、素质高,具有丰富的养殖经验,有勤劳致富的 愿望。 3.2.3 具有先具有先进进和成熟的技和成熟的技术优势术优势 华苑公司是一个把先进成熟的农牧业生产科学技术转化为现实生产 力的科技型经济实体,它以内蒙古家畜改良站为技术依托单位,是一家以 林草种植、禽畜养殖为主营业务的民营科技型企业。通过整合人才、资金、 资源和科技优势,以市场为导向,按照规模化运作、产业化经营和集约化 生产的经营理念,配备完善的基础设施,建成高标准肉牛繁育基地
19、。 3.2.4 具有具有较强较强的市的市场竞场竞争争优势优势 在政府优惠政策鼓舞下,项目区牧民发展良种肉牛养殖的积极性空前 高涨。但市场上良种育成牛和基础母牛价格高,农牧民难以接受,农牧民 迫切需要质量高、价格低的良种肉牛。项目建设可通过胚胎移植技术,为 农牧民提供良种肉牛,满足市场需求。 3.2.5 具有广具有广阔阔的的发发展前景和展前景和综综合生合生产产能力能力 华苑公司具有完善企业管理制度,较强的畜牧业综合生产能力,具有 发展肉牛原种繁育的基础和资金保障,发展后劲强,对于提高当地畜牧业 竞争能力和整体素质,促进畜牧业生产方式的转变和增加农牧民收入具 有重要作用。 3.2.6 具有具有严严
20、格的格的财务财务管理和管理和资资金保障金保障 9 企业具有良好的经济实力雄厚和资信等级,财务制度健全,资金管理 严格执行“三专一封闭”的财务方案。项目市场前景广阔,具有市场优势, 企业竞争能力强,项目的财务盈利能力强,完全具有债务清偿能力。 3.3 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 3.3.1 主要障碍因素主要障碍因素 (1)现有家畜良种面临生产能力减弱,繁育能力降低的问题,无法最 大限度发挥纯种畜的价值。严重影响了当地畜产品良种化的进程。 (2)饲养管理比较粗放,畜牧业生产科技含量低。不能很好满足集约 化条件的生产需要,使肉牛生产繁育受到很大限制。 (3)服务体系建设滞后。项目区
21、基层畜牧业生产科技人员缺乏,胚胎 移植及冷配技术,牲畜疫病防治技术有待推广。 (4)基础设施建设滞后。项目建设投资不能满足规模化生产需求,影 响项目对周边地区的辐射带动作用。 (5)缺乏必要的家畜生产性能检测设备。需要更新和购进必需的良种 选育、分析、检验检测设备。 3.3.2 解决方案解决方案 根据项目区肉牛养殖业现状,针对肉牛生产繁育存在的主要问题,通 过采取以下措施,加快技术推广,发展集约化生产。 (1)充分利用现有优良母牛品种,采取人工授精和胚胎移植技术,提 高良种化程度,扩大良种肉牛规模,生产良种肉牛调整畜群结构。有计划 的分批淘汰现有低产肉牛,再补充良种肉牛,大幅度提高良种牛比例。
22、 10 (2)加强饲养管理,完善管理水平,加大科技投入力度,增加畜牧业生 产科技含量,变粗放经营方式为集约化经营管理。发挥技术依托单位的技 术力量,开展与区内外科研院所和高等院校的联系与合作,积极吸引技术 人才,解决项目实施过程中遇到的关键技术问题。 (3)建立健全科技服务体系,通过定期培训,提高牧户科学养畜能力, 使基层技术人员尽快掌握良种繁育技术,使牧民全面掌握饲料种植加工、 配合饲料、饲养管理、疫病防治等一系列科学养畜知识。 (4)通过多渠道、多种形式筹措资金,保证项目配套资金及时足额到 位,确保项目顺利实施。 第四章第四章 市市场场分析与分析与销销售方案售方案 4.1 产产品市品市场场
23、供求供求现现状状 我国的牛肉消费随着人们生活水平的改善和健康保健时尚的流行日 益兴起。牛肉是低脂肪、高热量、低胆固醇的营养保健佳品。 中国居民膳 食指南、 中国营养改善行动计划中强调要合理搭配饮食,注重膳食结构 营养均衡。中国肉制品市场具有的巨大开发潜力,只要科学引导就能得到 迅速有效的开发。中国人均肉类消费水平过低,营养膳食结构缺乏科学引 导,营养消费存在观念和消费误区。 2004 年上半年我国牛肉人均消费量为 1.16 公斤,消费额为 18.28 元。 按上半年我国牛肉消费量推算,全年人均牛肉消费量为 2.32 公斤,不仅 远远低于发达国家的人均消费水平,也低于许多发展中国家。同时,我国
24、11 牛肉消费的地区差距很大,消费增长的空间较大。 主要原因是我国畜牧业生产仍停留在靠天养畜,发展畜牧业和保护 合理利用天然草场未能达到和谐统一。牛肉类富含各种氨基酸,富含矿物 质,微量元素含量很高,各种营养物质的消化吸收率相对较高。是改善全 民营养、增强体质、提高全民健康水平的最理想食品,只要科学引导,消 费量会大幅增加。 据 OECD 对中国 19992006 年系统预测分析,中国人均牛肉消费量 将增长 30。而当前市场上牛肉比重很小,在国内牛肉需求量逐年增大 的同时,欧州及周边国家牲畜量大幅度下降,相当长时期内都需进口牛肉, 颇具市场潜力。以优质天然草场,生产出无任何污染的优质牛肉,以优
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