膨化鱼饲料生产线扩建项目可行性研究报告.pdf
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1、湛江国联饲料有限公司膨化鱼料生产线扩建项目可研报告 0 湛江国联饲料有限公司 膨化鱼饲料生产线扩建项目 可行性研究报告 项 目 名 称:膨化鱼饲料生产线扩建项目 项 目 性 质:扩建 项目建设单位:湛江国联饲料有限公司 报告编制单位:湛江国联水产开发股份有限公司 报告编制时间:二 0 一一年八月 湛江国联饲料有限公司膨化鱼料生产线扩建项目可研报告 1 目目 录录 第一章 总论 一、项目提要3 二、项目概况3 三、可行性研究结论3 第二章 项目背景及必要性 一、项目背景5 二、项目必要性及目的意义8 第三章 项目建设条件 一、项目区概况9 二、项目建设地点概况11 第四章 项目建设单位基本情况
2、一、公司简介.12 二、经营情况12 三、财务状况12 第五章 市场分析与产品方案 一、市场需求分析13 二、项目产品方案14 第六章 项目建设方案与投资估算 一、扩建方案15 二、投资估算16 第七章 项目实施计划进度 一、项目扩建周期计划19 二、实施计划进度19 第八章 财务评价 一、财务评价依据.20 二、营业收入、营业税金和附加估算.20 三、项目总成本及经营成本估算.21 四、财务效益分析.21 湛江国联饲料有限公司膨化鱼料生产线扩建项目可研报告 2 第九章 环境影响评价 一、环境影响分析24 二、环境保护措施25 第十章 可行性研究结论与建议 一、可行性研究结论26 二、可行性研
3、究建议26 附 表: 表 1:项目固定资产投资情况表.27 表 1-1:项目原有固定资产投资明细表27 表 1-2:项目新增设备投资明细表29 表 2:固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表.34 表 3:单位产品物料成本估算表.35 表 4:总成本费用估算表 .37 表 5:流动资金估算表 .38 表 6:营业收入、税金及附加估算表.39 表 7:利润及利润分配表 .40 表 8:财务现金流量表 .41 表 9:财务现金流量表(投资增加 5%)42 表 10:财务现金流量表(收入降低 5%).43 表 11:财务现金流量表(经营成本增加 5%).44 湛江国联饲料有限公司膨化鱼料生产线扩建项
4、目可研报告 3 第一章第一章 总总 论论 一、项目一、项目提要提要 1 1、项目名称:、项目名称:膨化鱼饲料生产线扩建项目。 2 2、项目性质:、项目性质:扩建。 3 3、项目地址、项目地址:湛江市坡头区龙头镇广湛路 1 号(湛江国联饲料有限公司内) 。 4 4、建设单位:、建设单位:湛江国联饲料有限公司 5 5、企业法人代表企业法人代表:李忠 二二、项目、项目概况概况 1 1、扩建扩建规模:规模:新增罗非鱼膨化料 3 万吨/年、海水鱼膨化料 3 万吨/年。 2 2、扩建扩建时间:时间:2011年10月-2012年9月 3 3、主要主要扩建扩建内容:内容: (1)扩建膨化鱼料生产车间 3900
5、 650 (层)6(层),锅炉房 1 座; (2)购置膨化鱼料生产线成套设备 2 套,电力增容 2000KVA。 三三、可行性研究结论可行性研究结论 1、投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 (1)新增投资 9004.6214 万元。 (2)新增投资构成:建设投资建设投资 2751.072751.071 14 4 万元,流动资金投资万元,流动资金投资 6253.556253.55 万元。万元。 (3)资金筹措:湛江国联水产开发股份有限公司上市募集资金中超募资金部分。 2 2、主要技术经济指标:、主要技术经济指标: 1 饲料公司投资(万元) 12968.3714 备注 1.1 原有固定资产投入(
6、万元) 3963.75 该部分已经在生产 1.2 新增投资(万元) 9004.6214 拟扩建部分 1.2.1 建设投资(万元) 2751.0714 建筑工程 483 万元,设备购 置 1972.236 万元,设备安装 295.8354 万元。 1.2.2 流动资金(万元) 6253.55 3 达产年产量 对虾配合饲料 3 万吨、 罗非鱼膨化料 4 万吨、 海水鱼膨化料 4 万吨。 含原有产能:对虾配合饲料 3 万吨、罗非鱼膨化料 1 万吨、 海水鱼膨化料 1 万吨。 4 年均营业收入(万元) 52086.25 湛江国联饲料有限公司膨化鱼料生产线扩建项目可研报告 4 5 年均营业税金及附加(万
7、元) 0 6 年均总成本费用(万元) 48216.975 7 年均利润总额(万元) 3869.275 8 年均所得税(万元) 967.3167 9 年均净利润(万元) 2901.9583 10 财务内部收益率 10.1 全部投资(所得税前) 37.39% 10.2 全部投资(所得税后) 28.79% 11 财务净现值(万元) 11.1 全部投资(所得税前) 19190.10 Ic10 11.2 全部投资(所得税后) 12779.02 Ic10 12 税后投资回收期(年) 含扩建期 1 年 12.1 全部投资(静态) 5.42 12.2 全部投资(动态) 6.27 13 投资净利润率 22.38
8、% 14 销售净利率 5.57% 15 盈亏平衡点 32.82% 16 盈亏平衡收入(万元) 20830.854 3、研究结论研究结论 1、本项目建设符合国家产业发展政策、行业发展规划、地方渔业经济和企业发展 的实际需求。 2、 项目单位基础好,现对虾配合饲料销售量达到 3 万吨/年、罗非鱼料 1 万吨/年、 海水鱼料 1 吨/年; 品牌实力强, 对虾配合饲料、 罗非鱼膨化料被评为广东省名牌产品。 项目技术可行。 3、项目年均营业收入 52086.25 万元,年平均净利润 2901.9583 万元,销售净利 率 5.57%,投资净利率 22.38%;12 年期税后财务净现值(Ic10)1277
9、9.02 万元, 税后财务内部收益率为 28.79%;税后静态投资回收期为 5.42 年,动态投资回收期为 6.27 年;盈亏平衡点 32.82%。项目的盈利能力较强、抗风险能力强,在经济上可行。 4、项目环境保护措施可行,不会对环境产生不利影响。 本项目可行。 湛江国联饲料有限公司膨化鱼料生产线扩建项目可研报告 0 第二章第二章 项目背景项目背景与项目建设的与项目建设的必要性必要性 一、项目背景 1、罗非鱼产业现状: 罗非鱼具有适应性强,食性广,广盐性,抗病力强,耐低氧,容易繁殖,生长快, 生产周期短,群体产量高,肥大肉厚、肉质细软、口感鲜甜、蛋白质含量和营养价值 高等许多特点。由于罗非鱼其
10、诸多优点,罗非鱼已成为世界上养殖最普遍的鱼类之一, 产业的发展非常迅速,全球共有 85 个国家和地区在养殖罗非鱼。至 2004 年,全球罗 非鱼产量已达到 200 万吨,至 2007 年上升至 256 万吨,2010 年达到 300 万吨,其产量 仅次于世界主要养殖鱼类鲤鱼,居第二位。 我国自 80 年代开始大规模养殖罗非鱼,1984-1998 年间,我国罗非鱼产量以平均 87%的速度迅速增长,到 1998 年产量已达到 53 万吨,位居世界首位;到 2010 年,产 量达到 100 万吨,约占世界罗非鱼总产量的 34% 广东淡水资源丰富,气温适宜,发展罗非鱼产业具有得天独厚的优势,2000
11、年全 省罗非鱼产量为 25 万吨,2001 年 27.23 万吨,2002 年达到 30 万吨,至 2005 年,全 省罗非鱼养殖面积达 70 万亩、产量 44 万吨,占全国总产量的 50%左右。 罗非鱼产业成为湛江市主导农业,湛江市成为广东省乃至全国的主产区。湛江也 是我国罗非鱼产业发展最快的地区之一,年产量在 10 万吨以上,约占广东省的 1/5、 全国的 1/10 左右。 注:2009、2010 年数据为估算值。 罗非鱼符合从穷人到富人、各种文化与宗教背景人们的消费要求,已成为资源不 断枯竭的鳕鱼等海洋优质鱼的替代品,深受欧美、亚洲、中东等国家和地区消费者的 湛江国联饲料有限公司膨化鱼料
12、生产线扩建项目可研报告 1 青睐,国际市场的需求量不断增大,国际贸易量 1999 年 3.8 万吨,2000 年 5 万吨、 2004 年 13 万吨、2007 年 20 万吨、2009 年 30 万吨,10 年间年均增长 23.07%。在全球 养殖鱼类贸易中,罗非鱼已跃居第 2 位,仅次于鲑鳟鱼。 美国是全球罗非鱼主要进口国,消费量呈逐年增长趋势,其中 95%依赖进口。罗 非鱼在美国人均消费前十位的海产品中从 2000 年的第十一位上升至2007 年的第五位, 消费量从 0.3 磅增至 1.1 磅,进口罗非鱼量从 2000 年的 4 万吨增至 2008 年的 18.48 万吨。2008 年,
13、罗非鱼进口占美国进口食用鱼 253 万吨的 7%,成为继金枪鱼、鳕鱼、 鲑鱼之后的最重要的鱼类产品。 欧洲市场主要进口罗非鱼片、生鲜、冷藏和冷冻产品,法国市场生鲜和冷冻罗非 鱼片都有销售。但是德国、荷兰、比利时、意大利和西班牙只进口新鲜罗非鱼片。而 墨西哥和俄罗斯的罗非鱼需求量增长迅速,2007 年墨西哥进口量 3900 吨,比 2006 年 增长 20%、比 2005 年增长 100%。2007 年,俄罗斯进口量 19000 吨,是 2006 年的近 4 倍。罗非鱼国际市场需求增长迅速,2010 年全球交易额约 50 亿美元。 随着我国罗非鱼养殖业和加工业的迅猛发展,罗非鱼对外贸易迅速成长,
14、已成为我 国水产品出口的优势产品。2004 年罗非鱼出口量 8.7 万吨, 出口额 1.6 亿美元;2007 年罗非鱼出口量 21.5 万吨, 出口额 4.9 亿美元; 2008 年罗非鱼出口量 22.4 万吨, 出 口额 7.3 亿美元;2009 年罗非鱼出口量 25.9 万吨, 出口额 7.1 亿美元;2010 年出口 32.28 万吨、金额 10.06 亿美元,出口国家达 80 多个,除俄罗斯外,其他市场均出现 在大幅增长,以欧盟最为显著。 我国生产冻罗非鱼片在国际市场,特别是美国市场具有无比拟的竞争力,出口量自 2002 年的 31627 吨上升到 2006 年的 164492 吨,贸
15、易额占世界总量的 60%以上。中国 湛江国联饲料有限公司膨化鱼料生产线扩建项目可研报告 2 是美国冻罗非鱼片的主要供应商,2006 年,美国从中国出口冻罗非鱼片 63300 吨,占 美国进口总量的 85.1%。 2、我国海水鱼养殖现状: 2009 年全国海水鱼养殖产量约 77 万吨,较 2008 年增长 2.7%,增长幅度低于 2003-2004 年期间的 11.5%。 我国海水鱼养殖量开始趋于平稳。 在主要养殖省份中, 2009 年广东海水鱼养殖产量约 28 万吨,福建约 16 万吨,山东约 13 万吨,三省合计占全国 海水鱼养殖产量的 74%。海南、广西的海水鱼养殖产量分别为 4.3 万吨
16、、2.6 万吨。 目前,华南地区(福建除外)海水鱼主要养殖品种为金鲳、海鲈。此外,还有黄 鳍鲷、石斑鱼、军曹鱼、美国红鱼等品种的养殖。根据市场反映,2011 年金鲳、海鲈 的养殖增长势头仍将延续,多数养殖户看好因销路扩展后的商品鱼市场。 2008-2009 年全国海水鱼主要养殖品种产量情况(单位:万吨) 鲈鱼 鲆鱼 大黄 鱼 军曹 鱼 鲷鱼 美国 红鱼 河鲀 石斑 鱼 鲽鱼 2008 年产量 9.6 7.8 6.6 2.3 3.6 5.1 1.6 4.5 0.8 2009 年产量 10.2 8.7 6.6 2.9 4 4.9 1.9 4.4 1.2 2009 年我国主要海水鱼产量省份分布情况(
17、单位:万吨) 鲈鱼 鲆鱼 大黄 鱼 军曹 鱼 鲷鱼 美国 红鱼 河鲀 石斑 鱼 鲽鱼 广 东 4 0.08 0.4 1.8 1.1 2.3 0.4 1.8 0.06 广 西 0.8 0.02 0.5 0.3 0.2 海 南 0.2 1 0.2 0.2 0.005 1.3 福 建 1.3 0.2 5.9 0.03 1.6 1.1 0.1 1 0.05 山 东 2.5 5.4 0.02 0.2 0.4 0.5 0.01 0.8 湛江国联饲料有限公司膨化鱼料生产线扩建项目可研报告 3 随着罗非鱼、海水鱼养殖业的发展,作为发展水产养殖业基础之一的饲料业亦随 之得到了快速的发展。特别是,由于养殖技术的不
18、断进步,养殖模式已由粗放式养殖 逐步向高密度集约化养殖模式转变,为饲料产生和企业发展提供了广阔的空间。 二、项目必要性及目的意义 1、发展膨化饲料,促进水产养殖业的健康持续发展。 饲料是影响水产动物生长的最主要因素。好的饲料水产动物使用后具有生长速度 快、饲料系数低、发病率低、耐运输等诸多优点。优质饲料对推动集约化水产养殖的 发展,减少鲜杂鱼的使用量以缓解肉食性鱼类对自然资源掠夺的压力,降低养殖生产 成本,减少养殖业的自身污染和病害的发生,保证水产品食用质量安全,促进水产养 殖业的健康、可持续发展等均具有重要的意义。 挤压膨化加工技术具有其他饲料加工技术无可比拟的优越性,挤压膨化有利于水 产动
19、物的消化吸收,可提高饲料的消化利用率;挤压膨化饲料在水中稳定的时间长, 水质、环境污染小,可防止饲料颗粒在未被摄食就已溃散,造成营养物质的大量溶失 和饲料大浪费。挤压膨化水产饲料是一种低污染、低浪费、高效率、高转化率的优质 环保型饲料。它既经济又环保,是当前乃至今后以绿色、环保为主题的水产饲料业产 养殖业发展的必然趋势。 2、完善产业链,从源头上保障产品的质量安全,提高企业竞争力。 影响水产品质量安全的因素较多,但与加工、流通等环节相比,种苗、养殖、饲 料等的源头污染要来得明显得多。 饲料占整个养殖成本的 70%左右,饲料已成为养殖效益、产品质量安全的关键环 节。我国饲料工业起步较晚,质量标准
20、难以跟上发达国家不断提高的水产品质量标准 的要求,加上部分饲料生产企业不规范生产、未能诚信经营,而部分养殖户贪图便宜、 未能树立健康养殖观念,由于饲料原因造成产品药物残留超标的事件时有发生。 国联公司是我国最大的水产加工出口企业之一, 公司已构建起完整的对虾产业链, 正在打造罗非鱼苗产业链。公司正在建设万吨冻罗非鱼加工厂,推广罗非鱼健康养殖 技术,只有解决原料质量安全的可靠性,才能保证出口的长期与稳定。 国联公司将实施“统一供应种苗、统一供应饲料、统一养殖技术规程”等更加紧 密的与养殖户的连结方式,从而达到从源头上保证产品的质量安全的目的。因此,国 联水产饲料将首先是满足基地养殖场的需要,在此
21、基础上加与推广扩大,带动更多的 养殖基地达到国际食品原料生产的要求,不断提高我国水产品的国际竞争力。 湛江国联饲料有限公司膨化鱼料生产线扩建项目可研报告 4 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 一、项目区概况 1、地理位置 湛江市位于中国大陆最南端、广东省西南部的雷州半岛上,处于粤桂琼三省(区) 的结合部,东临南海、西靠北部湾、南出太平洋,背靠大西南,经济腹地包括贵州、 云南、川南、湘南等大片土地,陆路上是我国各地通往海南省的唯一通道。随着泛珠 三角经济区的建立,湛江从处于珠三角边缘变为泛珠三角中心地区;随着西部大开发 的扩大,湛江作为大西南出海主通道的作用进一步发挥;随着中国东盟自由贸易
22、区的 建立,湛江成为我国连接东盟各国的最佳海上桥头堡,随着海南国际旅游岛的建设, 湛江将成为国际旅游的前哨站。独特的区位优势使湛江成为国家扩大开放、实施西部 大开发、建立中国东盟自由贸易区和扩大广东省区域协调发展等重大战略的最佳立足 点和结合点。 2、自然资源 湛江地处北回归线以南的低纬地带,属亚热带海洋性季风气候,终年受海洋气候 的调节,气候温和、光照充足,冬无严寒、夏无酷暑,年平均气温为 22.723.3, 年平均日照时数为 1817.72106 小时,年平均降雨量为 14171802 毫米。湛江三面 临海,海岸线长达 1556 公里,占广东省海岸线的 46%、全国的 1/10,全市沿海滩
23、涂面 积 148.6 万亩,浅海面积 836 万亩。目前,湛江已形成以畜牧、水产、种植、林业为 主导农业产业结构,水产品产量连续多年居广东省之首,是全国最大的对虾交易中心 和加工出口基地。 3、社会经济 湛江市全市面积1.3万平方公里,总人口720万人,是广东省人口第二大市。现辖 三市、二县和四区,拥有一个国家级经济技术开发区和六个省级经济技术开发试验区。 湛江是我国首批对外开放的沿海开放城市,国家一类大市,全国综合实力50强城市。 2009 年,全市实现生产总值(GDP)1156.17 亿元,按可比价格计算,比上年增长 10.6。人均生产总值 16639 元,增长 9.2%;按平均汇率折算,
24、人均生产总值为 2435 美元。全年全市地方财政一般预算收入 52.65 亿元,比上年增长 15.2。其中,增值 税 7.85 亿元,下降 11.6;营业税 9.42 亿元,增长 16.2%;个人所得税 1.82 亿元, 增长 10.5%;企业所得税 2.10 亿元,下降 6.5%。 湛江国联饲料有限公司膨化鱼料生产线扩建项目可研报告 5 2009 年,全市农林牧渔业总产值 382 亿元,增长 6.6%(比 2005 年增长 56.2%); 增加值 238.87 亿元,增长 6.6%,排在全省前列。农民人均纯收入 5760 元,比上年增 长 8%,较 1996 年增长了 2.55 倍。全年水产
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