第三期超高温陶瓷辊棒生产线建设项目可行性研究报告.doc
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1、XX市XX科技有限责任公司第三期超高温陶瓷辊棒生产线建设项目可行性研究报告- 1 -第一章 项目概况一、项目名称及承办单位(一)项目名称:XX市XX科技有限责任公司第三期超高温陶瓷辊棒生产线建设项目(二)项目建设单位:XX市XX科技有限责任公司(三)法定代表: (四)所有制形式:有限责任公司(五)第三期项目总投资:7070万元(六)项目拟建地点:XXXX陶瓷产业基地南区(七)项目单位概况“XX市XX科技有限责任公司”是XX市XX投资管理有限公司与XX市XX陶瓷有限责任公司,本着自愿合作、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则,在XXXX陶瓷产业基地共同投资成立。 1、XX市XX投资管理有
2、限公司XX市XX投资管理有限公司是XXXX企业集团有限公司(XX市陶瓷研究所)下属全资子公司。XX市陶瓷研究所始建于1958年,总部座落在著名的南国瓷都XX省XX市XX区XX,是一家集科研开发、技术成果转化、技术服务及科技期刊出版为一体的XX省首批综合型高新技术企业。XXXX企业集团依托XX市陶瓷研究所,持续发展、壮大,拥有一支高素质的科技研发、管理人员队伍和一大批经验丰富的生产工人;国家高新技术企业,拥有数十项发明专利、实用新型专利;拥有XX南海、XX肇庆两大XX棍棒生产基地;拥有XX西樵XX泡沫陶瓷和XXXX球石生产基地;拥有大型特种陶瓷和新材料中试孵化基地,国家级工程陶瓷技术中心,XX省
3、最大的陶瓷材料分析检测中心,以及为陶瓷企业提供科技交流信息服务的XX陶瓷杂志。XX企业集团凭借坚实的技术根基开发出XX牌陶瓷辊棒、辊棒涂料、耐火材料、球石衬砖、泡沫陶瓷、无机陶瓷膜管、精细陶瓷系列工业陶瓷及晶石陶瓷刀具、手表、首饰等日用陶瓷,占有国内市场巨大份额,成功抢滩国际市场,产品出口西班牙、土耳其、印度、墨西哥等20多个国家。XX企业集团主导产品“XX牌”陶瓷辊棒,是采用发明专利冷等静压技术生产的高档工业陶瓷制品,广泛应用于建筑陶瓷、日用陶瓷等工业窑炉中,产销量位居世界第一。“质量是企业的生命”是XX企业集团奉行的质量方针。XX企业严格按照ISO9000标准,建立和完善企业质量管理体系,
4、精心管理、加强控制,为客户提供优质的产品和服务。2、XX市XX陶瓷有限责任公司XX市XX陶瓷有限责任公司是一家专业生产耐磨陶瓷的高新技术企业,注册商标为“XX”牌,是最新版研磨陶瓷推荐性国家标准主要起草单位,通过ISO9001:2008质量管理体系认证。主导产品:一、莫来石耐磨瓷球;二、莫来石耐磨衬砖。公司占地6万平方米,厂房总建筑面积3万平方米,注册资本2900元,年产耐磨陶瓷产品3万吨。产品不仅销售全国各地,而且出口到马来西亚、泰国、古巴、越南等地,具有一定的市场竞争力和美誉度。(八)董事长简介XX市XX科技有限公司董事长:XX。(九)XX市XX科技有限公司发展状况1、第一期项目:年产锆铝
5、耐磨陶瓷1万吨,该项目于2011年投产;2、第二期项目:生产高铝耐磨陶瓷1万吨,该项目于2015年4月投产;3、第三期项目:生产超高温陶瓷辊棒150万支,目前处于筹建阶段。二、项目建设依据(一)国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见(国发【2009】33号(二)XXXX工业陶瓷产业基地总体规划(2006-2020)(三)XX区“十一五”国民经济和社会发展规划。(四)XX区城镇建设规划。(五)XX区“十一五”工业经济发展规划。(六)中央、省、市有关促进工业经济发展的条件和指示会议精神。(七)国家计委和建设部联合颁发的建设项目经济评价与参数2003年版;(八)XX市志;(九)X
6、X市统计年鉴;(十)国家有关法律、法规、技术规范、规定等。三、项目建设规模及内容(一)项目建设规模:年产超高温陶瓷辊棒150万支。(二)项目建设内容:形成年产各种规格超高温陶瓷辊棒150万支生产能力,工程总建筑面积44331平方米。四、项目建设周期:2015年5月动工,2015年12月建成并投产。第二章 产品优势和经济性分析一、产品优势(一)、产品性价比高1、“XX”牌超高温辊棒的高温强度和高温荷重性能远优于其他同类辊棒产品。(1)、“XX”牌超高温辊棒高温强度(指温度1350,下同)50MPa,同类辊棒产品高温强度30-40 MPa;高温强度性能高出同类产品20%及以上;(2)、“XX”牌超
7、高温辊棒高温强度强:辊棒高温荷重达到5-6块瓷砖(规格:800*800MM)/排,同类辊棒产品高温荷重仅3-4块瓷砖/排,提高窑炉20%及以上产量。(3)、“XX”牌超高温辊棒使用寿命长,在客户中率先提出辊棒使用寿命低于3个月的无条件进行更换;同类辊棒产品使用寿命仅2个月,且对客户无使用寿命保障的承诺。(4)、“XX”牌超高温辊棒在价格上仅比同类产品高5-10%;且为客户提供专业辊棒使用技术服务。(5)、国内建陶企业为进一步降低生产成本,适应用户对宽、薄建筑陶瓷产品的需求,近年加快对窑炉加宽、加长的改造力度。“XX”牌超高温辊棒以其优异性价比成为建陶企业超宽、超长高温窑炉(宽体窑)新建和改造的
8、首选辊棒产品。(6)、“XX”牌超高温辊棒产品的主要参数性能项目型号VF85S-1000VJ95VS-3000SC95VS-4000VF95S-3000DF95S-4000GF95S-5000GF98S-6000物 理 性 能密度(g/cm3)2.32.52.52.72.42.62.52.72.52.72.62.92.73.0表观气孔率2025172218211722152014181418吸水率(%)6868686867.54646弯曲强度 (MPa)室温4050455555654555506055656070高温403040304050601200135012001350135013501
9、350热膨胀系数 (10-6)(251000)5.45.95.66.05.05.55.66.05.76.15.86.25.86.2耐急冷急热性能好很好很好很好很好好很好最高使用温度1000120012001200130013501400主要化学成份A2O3%6769707235457072707270727274SiO2%2527232515202325212321231719ZrO2%_35_35474758Fe2O3%0.40.60.40.60.30.40.40.60.30.40.30.40.20.3SiC_4555_应用领域辊道干燥窑釉面砖彩釉砖瓷质砖日用陶瓷磁性材料微晶玻璃卫生洁具高技
10、术陶瓷规格直径2170mm,长度4800mm直线度0.07%长度(二)、独创的生产工艺1、“XX”牌超高温辊棒的生产工艺核心技术:冷等静压技术,是XX企业集团独有的发明专利,已授权XX市XX科技有限责任公司运用于超高温辊棒的实际生产。2、冷等静压技术是确保“XX”牌超高温辊棒具备优异的高温强度和高温强度性能的根本保障。3、超高温辊棒的生产工艺流程配料 粉料球磨 搅拌 压滤 真空练泥 螺旋真空挤压成型 干燥 坯体冷等静压 装窑烧成 开装 量切 检验 加工 检验 成品入库 发货二、项目的经济性分析(一)、项目主要建设和投资概算类别名称数量单位计算依据预算金额项目投资建筑物生产原料车间5280m25
11、20元/m2274.56出管、干燥和等压车间10560m2520元/m2549.12裁切、加工、质检和成品车间7440m2520元/m2386.88窑炉车间3384m2520元/m2175.968设备维修、配电房车间2601m2520元/m2135.252 - 小计(万元)29265m21521.78非生产2层办公楼和职工食堂960m2550元/m252.8小计(万元)960m252.8其他厂区道路11106m2100元/m2111.06厂区绿化面积3000m250元/m215 小计(万元)14106m2126.06建筑物合计(万元)44331m21700.64设备窑炉烧成高温节能井窑(烧成温
12、度1600度)8座150万元1200 小计(万元)8座1200成型设备超高榨压泥机12台10万元120真空练泥机6台20万元120坯架、铝槽及干燥设备12台15万元180真空挤出机12台15万元180高压柱塞泵10台15万元150 - 小计(万元)52750原料球磨、喷粉干燥设备节能球磨机8台20万元1602000型喷雾干燥塔1台150万元150 小计(万元)9310其它 其它配套设备110设备合计(万元)2370项目投资合计(万元)4070.64配套配套流动资金(万元)3000总投资(万元)7070.64(二)、项目经济可行性分析:1、超高温陶瓷辊棒的生产成本及毛利测算表规格单支干坯重(kg
13、)装窑数(支窑)燃料成本(元支)原料成本(元支)生产费用(元支)成本费用合计(元支)每窑总生产成本(元)每支售价(元)每窑产值(元)每窑毛利润(元)每窑毛利率%6515.5145223.1 72.8513109.0 158254 194240759 82505 34.27 6013.8161020.9 64.861297.7 157345 150206410 49066 23.77 5512.1180018.7 56.8710.686.1 155046 134206154 51108 24.79 509.6229014.7 45.129.369.1 158222 124242701 84479
14、 34.81 457.5272812.3 35.258.456.0 152677 98228499 75822 33.18 425.9292311.5 27.737.746.9 137162 72179877 42715 23.75 405.6306711.0 26.326.944.2 135486 64167768 32282 19.24 33.74.836429.2 22.566.338.1 138708 62192995 54287 28.13 324.638338.8 21.62636.4 139467 62203116 63649 31.34 304.240868.2 19.745.
15、633.6 137139 62216523 79384 36.66 平均值2743 13.83 39.29 8.58 53.57 146951 89208480 61530 29.512、超高温陶瓷辊棒利润预算及投资回收测算(1)、2015年生产经营测算(基建筹备期)A、产销量:0(基建筹备期)。B、单位制造成本:0;C、单位销售价格:0;D、分摊管理费用:90万元;E、贷款利息:90万元(贷款:3000万元,年贷款利息6%,贷款期6个月份);F、利润总额:-180万元。(2)、2016年生产经营测算A、产销量:60万支B、单位制造成本:53.57元/支;C、单位销售价格:88.92元/支;D
16、、年销售收入:4560万元;E、年销售成本:3214万元;F、年税金及附加:32万元;G、年主营业务利润:1314万元;H、年营业费用:228万元;I、年分摊管理费用:137万元;J、年贷款利息:180万元(贷款:3000万元,年贷款利息6%,下同);K、年利润总额:769万元;L、年缴纳所得税:147万元;M、年净利润:622万元。(3)、2017年生产经营测算A、产销量:120万支B、单位制造成本:53.57元/支;C、单位销售价格:88.92元/支;D、年销售收入:9120万元;E、年销售成本:6428万元;F、年税金及附加:64万元;G、年主营业务利润:2628万元;H、年营业费用:4
17、56万元;I、年分摊管理费用:274万元;J、年贷款利息:180万元;K、年利润总额:1718万元;L、年缴纳所得税:430万元;M、年净利润:1289万元。(4)、2018年生产经营测算A、产销量:150万支B、单位制造成本:53.57元/支;C、单位销售价格:88.92元/支;D、年销售收入:11400万元;E、年销售成本:8036万元;F、年税金及附加:80万元;G、年主营业务利润:3285万元;H、年营业费用:570万元;I、年分摊管理费用:342万元;J、年贷款利息:180万元;K、年利润总额:2193万元;L、年缴纳所得税:548万元;M、年净利润:1645万元。(5)、2019年
18、生产经营测算A、产销量:150万支B、单位制造成本:53.57元/支;C、单位销售价格:88.92元/支;D、年销售收入:11400万元;E、年销售成本:8036万元;F、年税金及附加:80万元;G、年主营业务利润:3285万元;H、年营业费用:570万元;I、年分摊管理费用:342万元;J、年贷款利息:180万元;K、年利润总额:2193万元;L、年缴纳所得税:548万元;M、年净利润:1645万元。(6)、2015年到2019年累计实现A、利润总额:6693万元; B、缴纳所得税:1673万元;C、净利润:5020万元。(7)、项目投产开始3.5年左右可收回全部固定投资成本。第三章 产品市
19、场预测一、市场现状和分析 1、据统计目前中国建陶行业约3600条高温滚道窑生产线(数据源自尹虹博士主编中国建筑卫生陶瓷年鉴(建筑陶瓷卫生洁具2014)(精)),按每条滚道窑生产线年需辊棒2500支/条计算,辊棒年市场需求量约900万支;而目前XX企业集团投放到国内市场的辊棒量约350万支,市场占有率仅38.9%,存在较大的市场拓展空间。2、目前市场上辊棒生产的同类企业有:海登皇格(市场占有率约18%)、三英(市场占有率约17%)、金环(市场占有率约12%)、奥克罗拉(市场占有率约10%)和其他小型辊棒生产企业(市场占有率约4-5%)等。以上企业只能采用挤压法生产辊棒,产品质量与“XX”牌辊棒存
20、在较大差距。3、XX企业自主研发世界首创“XX牌”陶瓷辊棒发明专利冷等静压生产技术,产品品质国际一流,是世界上最大超高温陶瓷辊棒生产基地,占有国内38.9%及以上市场份额;国际市场销售份额逐年提升。二、项目优势(一)、新设备、新工艺优势1、XX市XX科技有限责任公司新上辊棒生产线全部采用全新辊棒生产设备和窑炉装备,具备新装备生产效率高、运行成本低的优势;预计可节省10%左右的综合生产成本。2、辊棒生产线尽可能采用辊棒自动化或半自动化生产线设计,尽可能降低对劳动力的需求量,预计同比可节省20%及以上用员工数;3、辊棒生产工艺布局方面综合本集团辊棒生产线和国内外辊棒生产线的优劣势,取长补短,形成较
21、优的生产工艺布局,为全面综合生产成本、提高工作效率奠定相应基础。(二)、燃料优势1、与XX企业集团目前辊棒生产基地相比,XX市XX科技有限责任公司新辊棒烧成本可降低15%左右(每窑辊棒烧成成本约44000元/窑)。XX企业集团目前辊棒生产主要以工业重油作为窑炉主要烧成燃料,成本高(每窑辊棒烧成成本约52000元/窑),对环境存在一定污染,窑炉不能实现自动化控制,工人工作环境恶劣等。2、XX市XX科技有限责任公司新辊棒生产线窑炉以清洁能源天然气作为烧成燃料,基本不存在环境污染问题。3、使用天然气作为窑炉烧成燃料:一是能降低约15%烧成本;二是能实现窑炉自动化操作控制,尽可能减少人为因素对窑炉烧成
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