稻米产业链资源整合项目可行性研究报告(可编辑) .doc
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1、稻米产业链资源整合项目可行性研究报告 稻米产业链资源整合项目可行性研究报告目 录第一章项目总论1第一节 稻米产业链资源整合项目背景1一、稻米产业链资源整合项目的基本信息1二、单位概况2三、行性报告编制的依据2四、提出的理由与过程3第二节 稻米产业链资源整合项目概况4一、规模与目标4二、主要建设条件4三、稻米产业链资源整合项目投入总资金及效益情况5四、主要技术经济指标5第三节 问题与建议5一、主要问题5二、发展建议6第二章 稻米产业链资源整合项目的必要性、可行性6第一节 项目的必要性7一、乡镇一级地产开发与新农村建设结合的必要性7二、绿色、安全、健康食品链条系统管理体系研发的必要性9三、服务于地
2、产的需要11四、水稻产品开发的必要性14五、农业产业链投资的必要性14第二节 项目的可行性14一、经济的可行性14二、政策可行性15三、技术可行性16四、模式可行性16五、组织和人力资源可行性18六、综述18第三章 稻米产业链资源整合项目所在市场发展前景预测18第一节 项目产品发展背景18一、项目产品市场分析18二、项目产品相关政策23三、技术背景25第二节 项目产品市场分析25一、项目行业成长性分析26二、项目产品整体优势26三、项目产品成本竞争优势26四、主要生产企业26第四节 项目产品市场预测31一、行业成长性预测分析32二、行业竞争趋势32三、行业技术发展趋势33第五节 市场竞争力分析
3、35一、产品市场竞争优劣势35二、营销策略36第四章 稻米产业链资源整合项目建设地规划37一、建设地地理位置37二、自然情况37三、资源情况37四、经济情况38五、人口情况40第五章 项目组织计划和人力资源配置40第一节 项目组织计划40一、法人组建方案40二、管理机构组织方案40第二节 项目劳动定员和人员培训40一、劳动定员40二、工工资福利42三、工来源及招聘方案43四、员工培训43第七章 项目实施进度安排43第一节 项目实施的各阶段43一、项目各阶段的划分43第二节 实施进度表46第三节 项目实施费用47一、筹备期I47二、筹备期II47三、发展期47第八章 项目投资估算和财务评价分析4
4、8第一节 项目总投资估算48一、总投资估算依据48二、项目总投资估算48三、公司投资部分49四、合作社投资部分49第二节 项目资金筹措50一、来源与出资方式50二、筹资方案50第三节 项目财务评价51一、计算依据及相关说明51二、总成本费用估算52三、销售收入、销售税金及附加和增值税估算54四、损益及项目利润分配估算54五、盈利能力分析54六、盈亏平衡分析56七、敏感性分析56第九章 项目经济和社会效益分析56第一节 经济效益56一、销售收入及利润56二、农民增收56三、间接效益57第二节 社会效益57一、促进当地农业发展57二、生态效益58第十章 项目风险及风险防控58第一节 项目风险因素识
5、别58一、种植风险58二、经营风险58三、市场风险58四、信用风险58第二节 项目风险防控措施58一、种植风险的防控措施58二、经营风险的防控措施58三、市场风险的防控措施58四、信用风险的防控措施59第十三章 项目可行性研究结论与建议59第一节 结论与建议59一、对可行性的建议59二、对项目模式的评价59第二节 附件59一、资料附件59项目总论第一节 稻米产业链资源整合项目背景一、稻米产业链资源整合项目的基本信息(一)项目名称 稻米产业链资源整合(二)内容概要 1.稻米产业链资源整合的内容 稻米产业链资源整合是以客户和消费者需求为导向,涵盖从田间到餐桌,即从农产品原料到终端消费品,包括种植、
6、收储物流、贸易、加工、食品制造与营销等多个环节,通过对全产业链的系统管理和关键环节的有效掌控,以及各产业链之间的有机协同,形成整体核心竞争力,奉献安全、营养、健康的食品,实现集团全面协调可持续发展。 2.稻米产业链资源整合的主要对象及连接方式 混合纵向一体化连接方式。以公司为主进行产业链设计,按照专业、高效的原则,将各环节以某一利益主体独资、控股或参股的形式参与产业链各环节的投资运营,而又与其他利益主体在某些功能环节以合同等进行联结。项目采取 “公司+合作社(农民)+银行+政府+科技+保险”的基本运营模式,稻米产业链资源整合主要整合对象为:整合产业链上游?组建或入股合作社,组织当地农民以土地承
7、包经营权入股合作社,合作社按照公司标准进行水稻种植;整合产业链中游?加工企业,与大米加工企业进行合作加工;控制产业链下游?打造品牌,控制销售环节和销售渠道。 3.项目基本运营模式核心部分各方职能(1)公司为统筹管理、资源整合者,主要负责:为合作社提供指定的水稻品种等农资;为合作社水稻生产提供技术标准,并进行生产监控;与稻米加工企业合作进行稻米加工;销售大米商品,并从合作社应得的粮食收购款中替银行扣除贷款利息部分,并将剩余粮食款返还给合作社;(2)合作社负责按照公司提供的标准进行水稻生产,独立运营,财务独立核算,并为入股的农民保底、分红进行开支;(3)农民以土地承包经营权入股合作社,将土地交给合
8、作社进行集约化经营,农民获得“保底+分红”的收入,部分农民留在合作社获得工资性收益,其余农民转移至公司其他产业,获得工资性收益。二、单位概况 承办单位沈阳格林华怡房地产开发有限公司。沈阳格林华怡房地产开发有限公司是格林豪森集团旗下全资子公司,格林豪森集团成立于1998年,集团深植本土稳健发展、赢得一方政府与业主的积极肯定,14年间秉承精致、尊贵、品味、卓越的发展理念让产业迅速发展,目前集团业务涉及房地产、商业运营、物业服务、电梯、燃气、生态制造等。 2011年,集团成立格林华怡投资有限公司,以房地产投资为主,涉及农、林、商、旅等相关行业,并以此经营性业务为主体核心。企业以卓越的城市运营商为发展
9、蓝本,根据实际配置以专业性实体公司形式参与中国当代经济发展,希望成为一个踏踏实实的投资型经营企业。 格林华怡目前与新民市政府合作开发胡台新城项目,规划区域约120平方公里,致力于打造一个具有标杆效应的、发展理念国际领先的、自然、社会、人文全生态的ROD汇智新城。智慧、人文、生态、休闲、低碳、创意将是这个新城市的六个显著标签。建成后,胡台新城将成为国内新城建设的标杆和典范、促进东北老工业基地的发展转型的动力引擎、推动科技创新、技术创新、思想创新的智慧源泉、展示大沈阳城市人文环境,未来城市发展构想的北中国城市名片! 2012年,格林华怡深入研究区域产业发展,致力于一级土地开发和新城理想的实现,联和
10、全球顶级大师团队规划设计,参考世界领先的生态城市理念,扎实推进新城建设。到目前为止,多项工作已经取得阶段性进展,一座“ROD生态汇智新城”的理想画面正渐渐清晰。三、行性报告编制的依据(一)公司的战略需要 1.为地产服务,以农业产业为支撑,带动当地产业发展,促进农民增收,实现土地流转。 2.创新农业产业链融资模式,减少土地流转和稻米生产的资金占用。 3.高品质、绿色、安全农产品提升区域价值。 4.大规模的环境改造、景观打造,提升区域价值。 5.形成农业产业,与地产行业形成对冲关系。 简单的说,公司的战略需要是:围绕地产的农业与农业产业化相结合。(二)国家、省、市的政策引导 1.全国土地整治规划(
11、20112015年) 2.国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 3.党的十八大报告全国现代农业发展规划(2011?2015年) 4.中共中央、国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见。 5.全国农产品质量安全检验检测体系建设规划(2006-2010年) 6.水稻优势区域布局规划(2008-2015年) 7.辽宁省推进水稻生产全程机械化实施方案(三)产业的发展现状和趋势 行业缺乏强势的全国性的品牌;“从田间到餐桌”的全产业链模式受推崇,行业面临重组、升级。四、提出的理由与过程 从服务于地产的角度出发,结合当地区域自然基底与产业发展发展趋势和政策导向提出的本项目。 公
12、司是一级地产开发,从为服务于地产的角度出发,为实现农业资源整合、土地流转、土地增值的目标。项目以农业产业为依托,实现当地农业产业升级、农民增收,以提高农民合作的意愿性,并带动区域的发展。实施“精一、优二、进三”的产业战略。 而直接进行土地流转,占用资金巨大,农业利润微薄,回收期漫长,在节省资金占用的公司发展战略条件限定下,创新农业产业链融资模式,节省成本。 项目区域是传统的稻米生产区域,发展稻米产业,实现稻米产业升级,农民最易接受,成本也最低。 分析稻米产业发展趋势,稻米产业正向着品牌化、食品健康、安全、优质、全产业链化的方向发展,品牌化、食品健康、安全、优质与公司地产运营对外扩张的核心农产品
13、定位一致,而全产业链化的发展正是产品品质的保证,所以围绕地产发展的农业完全可以与农业产业化相结合起来。第二节 稻米产业链资源整合项目概况一、规模与目标(一)建设规模 年种植优质水稻2万亩,年生产优质稻米1.1万吨。(二)建设目标1.生产绿色、安全、健康、营养、高品质的稻米产品,合理安排中高端产品结构,打造大米品牌,提升区域价值;2.实现土地流转、农民增收、企业盈利;3.实现大规模环境改造,提升区域价值;4.实现探索农业产业链融资模式、与合作社(农民)、政府、金融机构、保险机构、科研院所、农产品加工企业等各方机构合作利益构架、市场营销体系。二、主要建设条件(一)外部优势1.区位优势 新民地区农业
14、资源丰富,适合发展水稻生产,是传统的优质稻米产区;交通便利,物流通畅。 2.政策支持 各级政府十分重视“三农”的发展,惠农力度逐年加大,农业产业化支持力度不断加大,项目符合各级政府政策的引导方向,可以申请政策扶持。3.行业机遇 行业面临重组、升级,向着全产业链模式发展,产品向着品牌化、安全、健康、营养方向发展,我们有机会取长补短,越级发展。(二)内部优势1.资源整合能力 格林华怡的社会人脉广、发展根基深厚,具备资源整合能力。2.经营与产业能力 格林华怡的主要优势是营销,公司具备强大的经营与产业能力,品牌营销推广及产业化包装能力。三、稻米产业链资源整合项目投入总资金及效益情况(一)项目总投资 项
15、目总投资:4586.84万元。其中,公司投入部分:1693.33万元,主要为开办费和流动资金。合作社投资2893.51,主要为固定资产投入和流动资金。(二)项目效益 项目达产后净利润1080.02万元。其中公司利润183.62万元,合作社利润869.40万元;实现农民增收64.62元/亩。四、主要技术经济指标(一)达产年销售收入 达产后大米产品年销售收入3861.00万元。(二)年均总成本费用 年均总成本费用2613.32万元。公司支出319.72万元,合作社支出2293.60万元。(三)年均利润总额 年均利润总额1170.46万元。其中公司利润274.06万元,合作社利润896.40万元。(
16、四)销售税金及附加 年均销售税金及附加77.22万元。(五)投资利润率 公司投资利润率16.2%(六)投资利税率 公司投资利税率20.74%(七)生产标准 严格按照公司发展优质稻生产,以提高产品的品牌效益,严格参照国家“无公害”、“绿色”、“有机”食品种植和管理,保证广大消费者吃得放心。第三节 问题与建议一、主要问题(一)农民合作意愿性1.促进农民合作意愿的因素(1)成本上涨、通货膨胀等因素造成的种地利润低微,促进农民土地转包、出租;(2)人工成本上涨,外出打工收入显著高于种地收入,促进农民土地流转;(3)农村缺乏青壮年劳动力,种地多由留守的老年人负责,而80后、90后新农民根本不会种地,宁愿
17、选择外出打工;2.阻碍农民合作意愿的因素(1)国家惠农力度不断加大,鼓励农民种地积极性,种地利润提高了不少,土地是农民独有的资源;(2)农村的一些妇女和守旧派老人不愿意做其他的工作代替种地,不愿意土地流转;(3)小农意识,希望获得更高的合作收益;(二)资金1.直接进行土地流转的资金占用量大。以2万亩土地为例,按照当地现行土地流转价格平均值550元/亩进行计算,流转费用需要1100万元/年;2.直接进行大田生产的资金占用量大,以2万亩土地生产为例,每亩需要投入资金约为800元/亩,那么2万亩土地种植一年需要投入1600万元;3.大田作物种植利润、加工利润低。种植利润仅为200300元/亩,加工利
18、润仅为23%;二、发展建议(一)做好管理、抓住微笑曲线的两端 公司初入稻米行业,缺少行业经验,并且在规模、资金、技术、信息等方面都不占优势。公司必须做好产业链的管理,抓住利益的上游、产业链末端?品牌打造、渠道铺建,实现利益最大化,实现“四两拨千斤”。(二)分阶段进行,逐步推进 公司并非农业起家,经营农业项目存在很大风险,为规避风险、增加农民以及各方机构的信任和合作意愿,项目必须分阶段进行,逐步推进,前阶段以增加农民土地流转意愿性为重点,后期以品牌塑造、营销渠道铺建为工作重点。(三)重视农民的利益 重视农民的利益,前期在保证农民对土地的承包权的前提下,保证农民的收入。做活项目产业,保证农民的收入
19、不低于自耕自种的利润,鼓励农民合作的积极性。第二章 稻米产业链资源整合项目的必要性、可行性第一节 项目的必要性一、乡镇一级地产开发与新农村建设结合的必要性(一)有关土地整治的政策 国家或政府在一定时期国民经济发展的目标和任务框架下,制定属于国家部门政策的相关土地政策。它作为一种手段,使土地资源整合的决策上升为国家意志。政策的制定对土地资源整合的稳定性和合理性产生明显影响。例如,2000年以来,“开发区热”、“房地产热”致使农地大量转为非农建设用地,出现了海南“烂尾楼”等现象,把巨额的土地利用成本转嫁给社会;2009年以来,国家又推行紧缩政策,出台“国八条”,土地资源整合又开始目标倾斜。土地资源
20、整合对政策十分敏感,因而常常具有决定性和较大的波动性。所以,土地资源整合必须与国家的土地政策相吻合。 10多年来,我国的土地整治走过了不平凡的发展历程:在范围上,已由分散的土地开发整理向集中连片的综合整治转变,逐步演变为全域规划、全域设计、全域整治;在内涵上,已由增加耕地数量为主向增加耕地数量、提高耕地质量、改善生态环境并重转变;在目标上,已由单纯的补充耕地向建设性保护耕地与推进新农村建设和城乡统筹发展相结合转变;在手段上,已由以项目为载体向以项目、工程为载体结合城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用等政策的运用转变。当前,土地整治已经由自然性工程转变为综合性社会工程,成为保发展、守红线、促
21、转变、惠民生的重要抓手和基础平台。 全国土地整治规划(20112015年)出台,总体方向:以保障国家粮食安全为首要目标,以推进新农村建设和统筹城乡发展为根本要求,加快农村土地整治复垦,提高耕地质量建设,大规模建设旱涝保收高标准基本农田,积极开展城镇工矿建设用地整治,以资源可持续利用促进经济社会可持续发展。 规划中,保障粮食安全“分量”最重,未来五年新建4亿亩,是“十一五”时期的2.5倍。为确保4亿亩旱涝保收高标准基本农田如期落地,设计了一系列抓手,多轮驱动,力促建设任务的落实。划定了10个农用地整治重点区域、10个土地复垦重点区域、9个土地开发重点区域;确定了粮食主产区基本农田整治工程等8个土
22、地整治重大工程,继续实施基本农田保护示范区建设,打造500个高标准基本农田建设示范县,继续推进示范省建设。4亿亩高标准基本农田建设任务将通过省、市、县级土地整治规划层层分解落实。(二)有关土地流转的政策 国家政策鼓励集约化、现代化生产。土地流转已经进入法律规范阶段,十七届三中全会提出要把加快形成城乡经济社会一体化新格局作为推进农村改革发展的根本要求。允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营;农用土地承包经营权流转已进入法律规范阶段。(三)有关“三农”的政策 十二五规划中,提出强农惠农,加快社会主义新农村建设。十八大报告中提出要推动城乡发展一
23、体化。解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重,城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。要加大统筹城乡发展力度,加大强农惠农富农政策力度,加快发展现代农业,增强农业综合生产能力。着力促进农民增收,构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。改革征地制度,提高农民在土地增值收益中的分配比例。加快完善城乡发展一体化体制机制,促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。 今年中央连续第九年发布以“三农”为主题的中央一号文件关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见。全文共分六个部分,包括:加大投入强度和
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