胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)投资项目可行性研究报告.pdf
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1、 SFDA 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司 贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原 蛋白果汁饮品 (含中草药草本植物功能饮料) 投资项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 贵州百灵企业集团制药股份有限公司贵州百灵企业集团制药股份有限公司 广州标点医药信息有限公司广州标点医药信息有限公司 二零一一年十二月二零一一年十二月 贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 (含中草药草本植物功能饮料)投资项目可行性研究报告 SFDA 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司 主编单位:广州标点医药信息有限公司(主编单位:广州标点医药信息有限公司(PICO) 参加可行性研究报
2、告编写人员:参加可行性研究报告编写人员: 研究总监:程研究总监:程 谋谋 项目经理:周春宣项目经理:周春宣 研研 究究 员:符以福员:符以福 贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 (含中草药草本植物功能饮料)投资项目可行性研究报告 1 SFDA 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司 目目 录录 第一章第一章 总论总论 . 1 1.1 项目背景 . 1 1.1.1 项目名称 1 1.1.2 承办单位概况 1 1.1.3 可行性研究报告编制依据 2 1.1.4 项目提出的理由和过程 3 1.2 项目概况 . 5 1.2.1 拟建地点 . 5 1.2.2 建设目标 . 5 1.2
3、.3 产品方案及建设规模 6 1.2.4 项目的主要内容 6 1.2.5 投资及来源 6 1.2.6 经济效益测算 6 1.3 结论与建议 . 6 1.3.1 结论 6 1.3.2 建议 7 第二章第二章 市场预测市场预测 . 8 2.1 中国饮料市场概述 . 8 2.2 中国饮料总体市场分析 . 9 2.2.1 中国软饮料总产量变化 9 2.2.2 中国软饮料销售收入变化 9 2.2.3 中国软饮料利润总额变化 10 2.3 中国饮料市场竞争格局 11 2.3.1 中国饮料各子行业竞争格局 11 2.3.2 中国饮料工业企业竞争格局 12 2.4 中国饮料细分市场分析 . 13 贵州百灵企业
4、集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 (含中草药草本植物功能饮料)投资项目可行性研究报告 2 SFDA 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司 2.4.1 中国饮料制造业行业分类 13 2.4.2 中国饮料制造业各子行业市场分析 16 2.5 中国饮料市场未来发展趋势 . 21 2.5.1 饮料行业前景看好 21 2.5.2 饮料行业竞争将升级 21 2.5.3 植物蛋白饮料将迎来高速发展 22 2.5.4 茶饮料市场朝健康化、科学化、多样化发展 22 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 . 23 3.1 建设规模 23 3.2 产品方案 23 第四章第四章 场址选择场址
5、选择 . 24 5.1 建设场址 . 24 5.2 建设条件分析 . 24 5.2.1 地理、交通条件 24 5.2.2 自然条件 . 24 5.2.3 地形、地貌及地质条件 24 5.2.4 水文条件 24 5.2.5 配套条件 24 第五章第五章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 . 26 5.1 项目的技术基础 . 26 5.2 项目产品的工艺技术优势 . 27 5.3 生产工艺流程及主要设备方案 . 28 5.3.1 生产工艺流程 28 5.3.2 设备方案 28 第六章第六章 主要原材料、燃料及动力供应主要原材料、燃料及动力供应 . 30 6.1 主要原材料需
6、求 30 6.2 主要原辅材料供应 30 6.3 主要包装材料供应 30 贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 (含中草药草本植物功能饮料)投资项目可行性研究报告 3 SFDA 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司 6.4 主要公用系统需用量及供应 30 第七章第七章 总图、运输与公用辅助工程总图、运输与公用辅助工程 . 31 7.1 总图 . 31 7.1.1 总平面布置原则 31 7.1.2 总图布置 31 7.2 公用辅助工程 . 32 7.2.1 供配电 32 7.2.2 给、排水 33 7.2.3 供蒸汽 34 7.2.4 通风及空调 34 7.2.5 供压缩空气
7、 34 第八章第八章 节能、节水措施节能、节水措施 . 36 8.1 项目采用的合理用能标准及节能设计规范 36 8.2 能源与水资源消耗分析 . 36 8.3 节能措施 . 37 8.4 节水措施 . 38 第九章第九章 环境保护环境保护 . 39 9.1 执行的环境标准与规范 . 39 9.2 项目建设期的影响及环保措施 . 39 9.3 项目运营期的影响及环保措施 . 40 第十章第十章 劳动保护与职业安全卫生劳动保护与职业安全卫生 . 42 10.1 劳动安全卫生 . 42 10.2 食品卫生 . 42 10.3 消防 . 43 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资
8、源配置 . 45 11.1 组织机构 45 11.2 人力资源配置 . 47 11.2.1 劳动定员 47 贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 (含中草药草本植物功能饮料)投资项目可行性研究报告 4 SFDA 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司 11.2.2 人员培训 47 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度 . 49 第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 . 50 13.1 投资估算 50 13.1.1 固定资产投资 50 13.1.2 建设期利息 50 13.1.3 流动资金估算 50 13.1.4 总投资 51 13.1.5 资金来源 .
9、 51 13.2 编制依据 51 13.3 资金筹措 . 51 第十四章第十四章 财务评价财务评价 . 52 14.1 财务评价依据和原则 . 52 14.1.1 基本数据 52 14.1.2 达产年预计 52 14.1.3 计算期 52 14.2 经济分析 . 52 14.2.1 销售收入及销售税金估算 52 14.2.2 成本费用分析 52 14.2.3 利润估算 53 14.3 清偿能力分析 . 53 14.4 现金流量分析 . 53 14.5 不确定性分析 53 14.6 财务评价结论 . 54 贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 (含中草药草本植物功能饮料)投资项目可行
10、性研究报告 1 SFDA 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司 第一章第一章 总论总论 1.1 项目背景项目背景 1.1.1 项目名称项目名称 贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品、 中草药草本植物功 能饮料投资项目。 1.1.2 承办单位概况承办单位概况 贵州百灵企业集团制药股份有限公司是一家集医药研究、生产、销售为一体 的大型民营高科技企业。始建于 1970 年 8 月,并于 1996 年 10 月成功改制,成 立了新的股份制制药企业,注册地址贵州省安顺市经济技术开发区西航大道,目 前已在我国 A 股市场成功上市,是我国中药行业的知名企业。 贵州百灵制药拥有雄厚的资金实
11、力,截止 2011 年底,公司总资产超过 30 亿 元,其中,净资产 19.40 亿元,负债 10.48 亿元,资本结构良好,盈利能力良好, 利润总额为 2.38 亿元。 公司主营业务是以苗药为主的中成药的生产、销售。目前主要从事止咳化痰 用药、感冒用药、心脑血管用药等中成药的生产与销售,主要产品为咳速停糖浆 (及胶囊) 、维 C 银翘片、银丹心脑通软胶囊、金感胶囊等。公司及全资子公司 天台山药业现拥有药品批准文号 107 个,涉及片剂、胶囊剂、软胶囊剂等 12 种 剂型,其中入选国家基本药物目录(基层 2009 年版的品种 48 个,入选医 保目录(2009 年版) 的品种 44 个。截至
12、2009 年底,公司拥有药品发明专利 16 项,尚有 18 项药品发明专利申请已获得受理,正处于审查公示阶段。 公司已成为我国最大的苗药研发、生产企业之一。按照拥有发明专利的苗药 产品数量和 2009 年 OTC 类苗药产品销售额排名统计,公司位居全国第一,按照 拥有药品批准文号的苗药产品数量和 2009 年单品种苗药销售额排名统计,公司 位居全国第二。公司在苗药领域的综合实力较强,已具备整合苗药行业及相关资 源的能力。 公司是贵州中药行业的龙头企业, 也是国内中药行业的知名企业。 公司的“百 灵鸟及图”商标是中国驰名商标,2007 年度为贵州省十佳著名商标企业;公司连 贵州百灵企业集团制药股
13、份有限公司胶原蛋白果汁饮品 (含中草药草本植物功能饮料)投资项目可行性研究报告 2 SFDA 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司 续五年获得国家级“守合同、重信用”单位称号;公司为 2006 年度中国医药行业 纳税 100 强企业,2006 年获贵州省 A 级纳税信用等级证书,2005 年度为贵州省 纳税五十强企业;2005 年公司银丹心脑通软胶囊产业化项目获贵州省优秀技术 创新项目一等奖,2008 年本公司被贵州省科技厅等主管机关认定为“高新技术企 业”,2009 年 11 月公司药物技术中心被国家发展改革委员会、科技部、财政部、 海关总署、国家税务总局联合确定为国家认定企业技术中
14、心;2009 年 2 月本公 司被贵州省环境保护局授予“贵州省环境友好企业”的称号;2009 年 7 月公司被 科学技术部、 国务院国资委、 中华全国总工会联合确定为“创新型试点企业”; 2009 年公司被贵州省科技厅确定为“贵州省知识产权试点单位”。 公司将继续坚持中药产业现代化发展方向,大力提升公司研发水平,以贵州 丰富的地道药材资源为依托,以传统的中医理论为指导,以现代科技为手段,开 发高品质、能适应国内外市场需要的现代中药制剂,将贵州百灵建成国内领先、 世界一流的现代化中药研发生产企业。 项目建设单位近三年来的各项财务指标如下表所示:单位(元) 指标指标 2009 年年 2010 年年
15、 2011 年年 总资产 819,904,655.11 2,799,513,969.68 3,018,820,107.84 负债 445,484,574.72 952,490,970.66 1,078,453,276.94 营业总收入 734,517,818.26 863,756,449.43 1,138,426,679.15 利润总额 131,451,067.88 189,556,561.71 238,324,596.64 流动资产 692,609,481.86 2,598,884,613.68 2,454,661,069.32 资产负债率 54.84% 34.02% 35.72% 1.1.
16、3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 (1)医药建设项目可行性研究报告内容及深度的规定 原国家医药管理局; (2) 投资项目可行性研究指南国家发展计划委员会 计办投资200215 号; (3) 关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知 (4) 建设项目经济评价方法与参数 (第三版)国家发展改革委、建设部 计投资20061325 号。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 (含中草药草本植物功能饮料)投资项目可行性研究报告 3 SFDA 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司 (5) 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度) (6)中共中央、 国务院
17、关于深化医药卫生体制改革的意见(2009 年 4 月) 其他相关法规与规范 (7)公司提供的其他资料 (8)委托编制本项目可行性研究报告的合同 1.1.4 项目提出的理由和过程项目提出的理由和过程 1、项目提出的背景、项目提出的背景 随着全球经济一体化的发展, 中国的经济和消费增长带动了饮料业的增长和 产品质量的提高。近几年,中国饮料业的迅速发展及其前景广阔的消费市场吸引 了众多国际知名品牌饮料厂商, 许多跨国公司凭借雄厚的财力和丰富的市场运作 经验,通过收购国内著名品牌或合资、独资经营挤占国内市场。当前我国饮料行 业的多元化格局已经显现,饮料品种已由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果 汁饮料
18、、蔬菜汁等十大类,同时发展并规范功能性饮料的生产,鼓励通过兼并、 重组、融资等手段,培育大型饮料企业集团,实现产业升级。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司是一家集医药研究、生产、销售为一体 的大型民营高科技企业。经过多年的发展,公司是贵州中药行业的龙头企业,也 是国内中药行业的知名企业。公司的“百灵鸟及图”商标是中国驰名商标,2007 年度为贵州省十佳著名商标企业。 本项目结合饮料行业的高速发展以及公司自身 的资源,实施公司的多元化发展战略,同时也利用医药生产技术提高饮料的生产 质量,为社会提供高品质的功能饮料,一方面可实现公司的快速发展,另一方面 也可产生较大的经济和社会效益。 2、项目建设
19、的必要性、项目建设的必要性 1)适应软饮料市场发展的需要)适应软饮料市场发展的需要 中国软饮料业近年也取得了飞速发展:2010 年我国软饮料总产量达 9983.8 万吨,同比增长 22.80%,实现产品销售收入 3324.69 亿元,利润总额达 287.29 亿元。“十一五”期间,我国饮料总产量年复合增长率达 24.02%,保持了较快的 贵州百灵企业集团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 (含中草药草本植物功能饮料)投资项目可行性研究报告 4 SFDA 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司 增长速度。我国饮料行业受益于规划中关于刺激消费的政策,未来几年的饮料行 业仍将保持良好的发展趋势。
20、 当前,城镇化进程加快,城乡居民收入和生活水平不断提高,食物消费结构 发生深刻变化,对工业化加工食品及饮料的需求处于上升阶段;对食品及饮料的 安全、营养、品种、方便等提出了更高的要求。这是饮料工业现代化水平不断提 高、行业科技、创新和装备水平不断提升的关键时期,需要全行业持续创新,以 满足不断变化的市场消费需求。本项目通过新建饮料生产线,生产胶原蛋白果汁 饮品、中草药草本植物功能饮料,满足消费者需求。项目的实施顺应了饮料行业 的发展趋势,是紧跟我国饮料行业持续健康发展步伐的需要。 2)是满足人们不断增长的物质生活的需要)是满足人们不断增长的物质生活的需要 最近发布的中国饮料行业十二五发展规划建
21、议显示,中国饮料工业 协会保守估计, 未来 5 年, 中国饮料总产量将保持 12%至 15%的年均增速发展, 其中包装饮用水仍然占最大比重,茶饮料、蛋白饮料的发展势头迅猛,比重将有 所提高。也就是说,在未来几年,以椰子、大豆、花生、杏仁、核桃等植物果仁、 果肉为原料的植物蛋白饮料或将迎来高速发展。有专家预测,植物蛋白饮料未来 几年将以年 30%左右的速度增长。 正是看到这一领域的市场, 植物蛋白饮料企业 热衷于这一领域。除了银鹭、露露、椰树等老品牌的抢仓,汇源、维他奶近两年 也在尝试植物蛋白饮料,海南椰岛也在最近加入该行列。随着植物蛋白饮料市场 的升温,植物蛋白饮料企业将会增多,市场竞争加大的
22、同时,该细分市场的规范 化程度亟待提高。 随着人们物质生活的改善和对消费品品质的不断追求, 各类快速消费品生产 厂商在不断推陈出新的同时,更多的则是考虑消费者的品味和身心健康,于是诸 如自然、清新、健康等产品诉求便成为各家企业纷纷推出类似产品的主要依据。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司提出本项目的建设, 希望通过引进新的生产 设备来调整产品结构,提高饮料生产产能、保证质量和降低成本,满足不同消费 群体的需求。因此,项目建设是满足人民不断增长的物质生活的需要。 3)是增强企业竞争力的需要)是增强企业竞争力的需要 目前食品及饮料市场竞争日趋激烈,饮料企业面临严峻挑战。一方面,外国 贵州百灵企业集
23、团制药股份有限公司胶原蛋白果汁饮品 (含中草药草本植物功能饮料)投资项目可行性研究报告 5 SFDA 南方医药经济研究所 广州标点医药信息有限公司 资本进入我国饮料工业十分活跃,利用其技术和资金优势,争夺国内市场,提高 市场垄断能力,对技术水平相对落后、资金实力不强的国内饮料企业造成重大威 胁。另一方面,很多国家提高进口食品的检测标准,食品国际贸易的技术门槛和 环保要求趋于增强,有的成为保护本国产业的非关税贸易壁垒;涉及产品范围会 越来越广,监管措施越来越具体,我国食品出口面临的阻力增大。针对市场竞争 的要求,中国饮料工业协会认为,我国饮料企业综合实力偏弱,从企业品牌和产 品品牌的内涵方面均不
24、足。 从我国经济发展的要求及进入世贸组织运行情况来看, 饮料工业产品更新换代及新产品开发速度尚难满足不断增长变化的市场需求。 我国饮料行业既是一个与人民生活密切相关、具有较大发展潜力的行业,又 是一个发展历史较短、基础和实力都还比较薄弱的行业,而且这个行业还面临着 国内外竞争比较激烈的市场环境。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其品牌 在市场上有较好的声誉,在管理、技术上均有相当的实力,取得了较好的经济效 益和社会效益。但随着饮料行业的快速发展,企业必须加快发展速度,以顺应行 业的发展趋势。高水平的饮料机械是发展饮料工业的必备手段,性能优良、符合 食品卫生规范的装备是保证生产出优质、卫生饮料
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