西泵股份:南阳飞龙汽车零部件有限公司年产300万支涡轮增压排气歧管毛坯项目可行性研究报告.pdf
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1、 南阳飞龙汽车零部件有限公司南阳飞龙汽车零部件有限公司 年产年产 300300 万支涡轮增压排气歧管毛坯项万支涡轮增压排气歧管毛坯项目目 可行性研究报告可行性研究报告 机 械 工 业 第 六 设 计 研 究 院 二 O 一 O 年 十 一 月 项目编号:9626A-101 南阳飞龙汽车零部件有限公司南阳飞龙汽车零部件有限公司 年产年产 300300 万支涡轮增压排气歧管毛坯项万支涡轮增压排气歧管毛坯项目目 可行性研究报告可行性研究报告 机 械 工 业 第 六 设 计 研 究 院 二 O 一 O 年 十 一 月 南阳飞龙汽车零部件有限公司南阳飞龙汽车零部件有限公司 年产年产 300300 万支涡
2、轮增压排气歧管毛坯项万支涡轮增压排气歧管毛坯项目目 可行性研究报告可行性研究报告 机 械 工 业 第 六 设 计 研 究 院 二 O 一 O 年 十 一 月 职 别 姓 名 签 章 日 期 法定代表人 赵 景 孔 技术总负责人 刘 筑 雄 项目总负责人 黄 力 生 王 秋 菊 参 加 编 制 人 员 姓姓 名名 技技 术术 职职 务务 在本研究在本研究工作工作 中的作用中的作用 签签 名名 黄力生 王秋菊 岳 迪 李晓宾 章建勋 杨晓红 高级工程师 工 程 师 工 程 师 工 程 师 工 程 师 高级工程师 项目总负责人 项目总负责人 铸 造 工 艺 铸 造 工 艺 总 图 经 济 目 次 总
3、论 1 1. 编制依据和研究范围 3 2. 项目背景 3 3. 市场研究 12 4. 生产纲领和生产协作 16 5. 项目内容和建设方案 17 6. 环境保护 41 7. 职业安全卫生 43 8. 消防设施 44 9. 节能与合理用能 52 10.企业组织与人员建议 54 11.项目实施进度建议 57 12.投资估算和资金筹措 57 13.财务评价 60 14.结论和建议 64 15.项目风险分析 66 附表: 1. 建设投资估算表 2. 流动资金估算表 3. 项目总投资使用计划与资金筹措表 4. 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 5. 固定资产折旧估算表 6. 无形资产及其他资产摊销估
4、算表 7. 总成本费用估算表 8. 利润与利润分配表 9. 财务计划现金流量表 10. 借款偿还估算表 11. 资产负债表 12.项目投资现金流量表 13.项目资本金现金流量表 附图: 1. 总平面布置图; 2. 铸造一车间工艺布置平面图; 3. 铸造二车间工艺布置平面图; 1 总论 项目名称:南阳飞龙汽车零部件有限公司年产 300 万支涡轮增压排气 歧管毛坯项目 建设单位:南阳飞龙汽车零部件有限公司 建设地点:河南省南阳市内乡县产业集聚区 法人代表:孙耀志 在我国现代化建设中,各行各业都得到了快速发展,汽车产业被国家 定为重点扶持发展的行业。近几年我国汽车行业呈现出强劲的增长态势, 中国汽车
5、工业在目前经济日益全球化的今天,要得到跨越式发展,必须以 大规模的、先进的汽车制造业为支撑。而汽车零部件工业是汽车工业的基 础,在一定程度上代表该国汽车工业发展的水平。我国汽车零部件工业现 在和汽车整车产业一样处于快速发展时期,目前我国拥有规模以上汽车零 部件企业 7975 家,基本上是处于小、弱、散的局面。因此,我国汽车零 部件工业必须积极面对全球采购、择优采购的大形势,尽快从集团、地方、 部门狭窄的配套关系中解脱出来,向专业化、规模化的方向转变,才能与 大型汽车整车制造公司形成配套零部件供应能力,才能抓住机遇实现跨越 式发展。 南阳飞龙汽车零部件有限公司(以下简称“南阳飞龙公司”) 于 2
6、008 年 6 月注册成立。是河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“西泵 公司”)的全资子公司。其生产所需的资金、产品、技术以及人才全部由 西泵公司提供。公司主要生产排气歧管、汽车水泵等汽车零部件,具有年 产 1000 万只排气歧管、1000 万只汽车水泵的生产能力。 西泵公司是国内生产汽车配件的专业制造公司,具有 40 多年生产汽 车水泵的历史,公司主导产品为汽车水泵、发动机进、排气歧管、飞轮壳 等。产品市场占有率居国内同行业首位,产品供不应求。但现有生产无法 满足企业规模发展的需要,无法适应中国汽车行业快速发展的步伐,而且 由于南阳飞龙公司“双千万”项目的建设,自身具有强大的加工能力。
7、因 此,为加工车间提供铸件毛坯是本企业降低生产成本、提高产品质量、扩 大生产规模、扩大市场占有率的迫切需求。公司董事会研究决定实施南阳 2 飞龙汽车零部件有限公司年产 300 万支涡轮增压排气歧管毛坯项目,形成 强大的产品开发和制造能力,专业化、大批量生产和供货能力,努力提高 工艺装备水平和管理水平,扩大企业规模效益,紧跟国内、国际汽车工业 的发展步伐,使企业迅速做强做大。 南阳飞龙汽车零部件有限公司年产 300 万支涡轮增压排气歧管毛坯项 目为新建工程,拟建设在南阳市内乡县产业集聚区内,项目用地地形呈不 规则多边形,征地面积 108667 ,折合 163 亩,自然标高在海拔 162m 左 右
8、。项目主要从事汽车涡轮增压排气歧管毛坯等铸铁件。设计生产纲领为 年产 300 万只进排气歧管,折合 35000t/a(不含二期)。新建内容主要包 括铸造一车间、铸造二车间、清理车间、综合楼、浴室、杂品库等工程, 新建建筑总面积 44450m2。铸造生产采用 2 条粘土砂静压造型线,中频炉 熔炼、在线抛喷丸清理等先进的工艺和设备,铸件经过精整后至机加工厂 区。 项目建设投资 24786 万元: 其中 7000 万元申请银行长期贷款, 其余由 企业自筹。流动资金 7367 万元:其中 30%计 2210 万元为铺底流动资金由 企业自筹,70%计 5157 万元申请流动资金短期贷款。项目建设总资金(
9、建 设投资+铺底流动)26996 万元。 项目建成达产后年实现含税营业收入 52500 万元,不含税营业收入 44872 万元,营业税金及附加 284 万元,增值税 2837 万元。 项目投资的盈利性指标较好,项目实施后年实现含税营业收入 52500 万元, 不含税营业收入 44872 万元, 营业税金及附加 284 万元、 增值税 2837 万元,年均利润总额为 6510 万元,项目投资内部收益率(税前)24.76%、 (税后)20.04%;项目投资回收期(税前)5.24 年、(税后)6.05 年;项 目投资财务净现值(税前)23046 万元,(税后)13770 万元。资本金内 部收益率(税
10、后)17.15%、资本金财务净现值(税后)15246 万元,均高 于行业基准指标。项目盈亏平衡点(BEP)生产能力利用率:59.82%,经营 安全率:40.18%。以上数据表明该项目有较好的盈利能力及抗风险能力。 项目建设期 1 年,2012 年投产达到设计能力的 80%,2013 年达到设 计能力的 100%。 3 综上所述,本报告认为:该项目建设方案先进合理,可实施性强,投 资方向正确,经济效益好,项目可行。 1编制依据和研究范围 1.1 编制依据 1.1.1 南阳飞龙汽车零部件有限公司与机械工业第六设计研究院签订的技 术合同书(2010)技(二)09 号; 1.1.2 南阳飞龙汽车零部件
11、有限公司提供的用地总平面图; 1.1.3 南阳飞龙汽车零部件有限公司提供的相关技术资料。 1.2 研究范围 报告书主要针对南阳飞龙汽车零部件有限公司年产 300 万支涡轮增压 排气歧管毛坯项目建设的可行性进行分析研究。 研究工作主要涉及该项目建设的必要性、建设条件、产品市场需求、 企业承办条件、生产纲领的确定、建设内容及工艺方案、主要工艺设备选 型、环境保护、职业安全卫生、节能、消防、投资估算、财务分析等方面, 并对项目进行全面分析论证,提出项目可行性研究的结论意见和建议。 2项目背景 2.1 项目的提出 我国政府高度重视汽车产业的发展,把汽车产业作为国家重点支持发 展的产业。从 1985 年
12、的“七五”规划到“十一五”规划,我国出台了一 系列如汽车工业产业政策、汽车产业发展政策等振兴汽车制造业 的政策,明确提出争取到 2010 年使汽车产业成为国民经济的支柱产业。 在国家产业政策的引导和宏观经济增长的带动下,我国汽车行业呈现 出强劲的增长态势,目前,我国汽车产量位居世界第一名,未来中国汽车 业将以高于国内 GDP 增长幅度水平持续增长。 但是,目前国内汽车产业还没有摆脱“小、散、弱”的局面,产业集 中度只有 83%,存在整体配套能力较弱、专业化生产水平低、自主开发不 足、 出口发展不利等问题, 从全球市场角度看仍处于一个非常弱小的地位。 4 因此汽车整车生产企业应在结构调整中提高专
13、业化生产水平,将内部配套 的零部件生产单位逐步调整为面向社会、独立专业化的零部件生产企业。 这就给汽车零部件企业的专业化、规模化发展带来了机遇。 我国汽车零部件企业目前的现状是,几万家汽车零部件企业遍布全国 各地,达到经济规模要求的很少,“弱、小、散”局面没有得到根本的改 善;绝大多数零部件企业没有形成按专业化分工、分层次合理配套的产业 结构。地方、部门、企业也自成体系,投资分散重复,没有形成有较强竞 争力的大型骨干企业,多数企业未进入整车配套市场,而是社会维修服务 的配件供应商。 汽车零部件工业是汽车工业发展的基础,如果没有强大的零部件工业 作为后盾,就不可能有具备国际竞争力的汽车工业,可以
14、说汽车制造业的 竞争很大程度上是汽车零部件制造业的竞争。在激烈的市场竞争和成本压 力下,零部件的全球采购是今后必然的发展趋势。在这种趋势的作用下, 零部件企业纷纷采用生产转移和跨国并购的方式来成立独立于整车厂之 外的大型跨国集团。中国的汽车零部件企业只能充分发挥自身优势,通过 进入全球采购体系从而融入全球汽车产业链中,成为具有国际竞争力的零 部件跨国公司。事实上,我国零部件企业在这方面近几年来已取得明显进 展,今后步伐还会加快。如长春富奥集团、东风零部件事业部,就是从一 汽、东风集团分离出来成立的,独立对外的配套商。 在全球化的大背景和良好的国内政策环境下, 南阳飞龙公司于2008年 6 月注
15、册成立,形成年产 1000 万只排气歧管、1000 万只汽车水泵的生产 能力,自身具有强大的加工能力及为整车生产企业的配套能力。因此,为 机加工厂区提供铸件毛坯是企业降低生产成本、提高产品质量、扩大生产 规模、扩大市场占有率的迫切需求。 鉴于以上原因,南阳飞龙汽车零部件有限公司提出该项目年产 300 万支涡轮增压排气歧管毛坯项目。 2.2 企业基本情况 西泵公司是领先国内技术水平的汽车水泵生产企业,是国内生产汽车 配件的重要基地,具有 40 多年生产汽车水泵的历史。公司主导产品为汽 5 车水泵、发动机进、排气歧管等,公司生产的“飞龙”牌汽车水泵被评为 “河南省名牌产品”。“飞龙”商标被国家工商
16、总局认定为“中国驰名商 标”。“飞龙”牌汽车水泵国内市场占有率 25%,排气歧管国内市场占有 率 16%。 西泵公司现有职工 1800 人,资产总额 10 亿元,注册资金 7200 万元, 占地面积 51 万平方米,拥有生产、试验、检测设备千余台(套),开发 能力居国内同行业之首,辖设 3 个全资子公司:河南飞龙(芜湖)汽车零 部件有限公司、南阳飞龙汽车零部件有限公司、西峡县飞龙铝制品有限责 任公司和 1 个控股公司西峡县西泵特种铸造有限公司。公司下设 9 个 生产车间,拥有水泵壳体加工线 8 条,皮带轮轮毂加工线 4 条,叶轮加工 线 3 条,装配线 10 条,其中进口装配线 4 条;拥有排
17、气管铸造线 6 条, 加工线 8 条;飞轮壳铸造线 3 条,具备年产汽车水泵 1300 万只,排气歧 管 1200 万只,其它产品如进气管、飞轮壳等 100 万只的生产能力,连续 多年是中国汽车水泵行业的排头兵企业。 西泵公司先后通过 ISO/TS16949、ISO14001 和 OHSAS18001“三标一 体”认证,产品性能可靠,质量上乘,服务到位。生产的“飞龙”牌汽车 水泵分重、中、轻、轿、微五大系列 500 多个品种,排气管 200 多个品种, 进气歧管 30 多个品种。 西泵公司拥有各类专业技术人员 460 余人,本科及大专以上学历占 75%,其中:博士 4 人,硕士 5 人,副高职
18、称 14 人,中级职称 67 人。在 着力引进具有较高专业技能人才的同时,通过“传、帮、带”培养了一批 既具有较高素质又具有较高专业技能的综合型人才,为企业的技术创新注 入新的活力。公司技术中心拥有检测、试验设备 260 余台(套),设立有 产品工程部、物理化学检验室、高低温实验室、计量检测室、中心实验室、 新产品推动小组等部门。2001 年被评定为省级技术中心,并积极创建国家 级技术中心。2004 年公司被河南省科技厅授予“高新技术企业”,审定了 一批高新技术产品并荣获多项国家专利。 公司博士后科研工作站已于 2006 年 10 月挂牌成立,博士后已经进站工作,同时公司已与上海交通大学、 郑
19、州大学、西安理工大学、河南科技大学就产品研发、高新技术运用等方 6 面建立了技术合作平台,使企业综合实力跃上一个新的台阶。 企业目前生产汽车水泵和排气歧管两类产品,其中汽车水泵分五大系 列近 150 多个品种,其中 EQ140 水泵、6105QA 水泵、WD615 水泵等是河 南省优质产品。主要产品 6150 柴油发动机系列,东风 EQ140 汽油发动机 系列,解放 CA488、6110A 系列,重型 WD615、6112、斯太尔、康明斯 系列,轻轿微:C5 奥迪、红旗、桑塔纳 CA480、捷达 2V、5V、471、452 等。公司产品分别与上海大众、一汽大众、神龙公司、上海通用、通用五 菱、
20、一汽海马公司、上海汽车、奇瑞公司等三十余家企业配套,并出口美 国、德国、意大利、韩国、英国等国家和地区,进入美国康明斯、德国道 依茨、意大利菲亚特、韩国斗山等汽车公司的全球采购体系。 南阳飞龙公司属河南西峡汽车水泵股份有限公司全资子公司,占地 420 亩,位于内乡县产业集聚区,北依 312 国道、火车站,交通便利,于 2008 年 6 月注册成立。公司的“双千万”项目经河南省发改委批准备案, 被南阳市人民政府列为“发动机计划”项目。项目总投资 8 亿元,分三期 建设。一期工程已于 2009 年建成投产,建成轿车水泵联合厂房、排气管 联合厂房,职工餐厅,建筑面积 4 万余平方米;到位生产检查设备
21、 500 余 台套,员工 600 余人,已经实现年产汽车水泵 300 万只、排气歧管 120 150 万只的生产能力,二期工程提前运行,投资一个亿提前建设铝合金毛 坯生产线车间。三期工程达产后,将形成年产 1000 万只排气歧管、1000 万只汽车水泵的生产能力,实现工业产值 35 亿元,税利 4 亿元,可安排 15001800 人就业。 南阳飞龙公司依托西泵公司资源共享,充分利用总公司技术装备,人 力资源,进行产品的开发、生产销售等生产活动。参与博士后科研工作站 和“河南省汽车水泵工程技术研究中心”的工作,公司制定的企业标准在 行业内通用,并参与了汽车水泵和排气歧管产品国家标准的制定。 2.
22、3 建设的必要性 2.3.1 国家汽车产业发展的需要 目前,国内汽车产业还没有摆脱“小、散、弱”的局面,产业集中度 只有 83%,存在整体配套能力较弱、专业化生产水平低、自主开发不足、 7 出口发展不利等问题。因此,我国汽车整车生产企业正在结构调整中提高 专业化生产水平,将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会、独 立专业化的零部件生产企业。这就需要汽车零部件企业随势而变,向专业 化、 规模化发展方向上做出调整, 以提高对整车生产企业的配套供应能力。 我国汽车零部件企业目前的现状是,几万家汽车零部件企业遍布全国 各地,达到经济规模要求的很少,“弱、小、散”局面没有得到根本的改 善;绝大多数
23、零部件企业没有形成按专业化分工、分层次合理配套的产业 结构。地方、部门、企业也自成体系,投资分散重复,没有形成有较强竞 争力的大型骨干企业,多数企业未进入整车配套市场,而是社会维修服务 的配件供应商。 汽车零部件工业是汽车工业的基础,一个国家汽车零部件产业的发展 快慢,反映出这个国家汽车工业的发达程度。在经济全球化的今天,国内 汽车零部件企业必将受到国外汽车零部件公司的巨大冲击,尤其是现在国 内生产的汽车绝大部分车型是从国外引进的,而这车型的原始配套件都是 由国外零部件公司供应的,比较起来,这些公司具有一定的传统优势,随 着国内生产规模的扩大和市场的逐步放开,这些企业势必要抢占中国市 场。而国
24、内的零部件产业相对分散、集中度低,产品开发能力薄弱,系统 化、模块化、电子化的供货能力刚刚起步,尚未形成规模,质量和工艺与 海外企业相比仍有相当差距。因此,国内企业必须积极应对国际竞争,针 对现状及时调整现有模式,走国际化的道路。 2.3.2 市场发展的需要 近年来,随着我国现代化建设的飞速发展和政府对汽车产业的一系列 政策出台。目前我国汽车工业进入高速发展期。2009 年,在全球经济回复 举步艰难的情况下,我国汽车工业取得了全球瞩目的成绩,产销量双双突 破 1360 万辆,同比增长 46.15%,首次超过美国,位居全球第一。 总之,未来中国汽车业将以高于国内 GDP 增长幅度水平持续增长。
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