纯净水公司-纯净水项目可行性研究报告 (2).doc
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1、可行性研究报告xxxXX有限公司2013年11月目 录第一章 总论11.1项目名称与承办单位11.2研究工作的依据、内容及范围11.3编制原则31.4项目概况31.5技术经济指标51.6结论6第二章 项目背景及建设必要性82.1项目背景82.2建设的必要性9第三章 建设条件113.1项目区概况113.2建设地点选择163.3项目建设条件优劣势分析16第四章 市场分析与销售方案194.1市场分析194.2营销策略、方案、模式20第五章 建设方案215.1建设规模和产品方案215.2建设规划和布局215.3运输245.4建设标准245.5公用工程265.6工艺技术方案275.7设备方案275.8节
2、能减排措施30第六章 环境影响评价316.1环境影响316.2环境保护与治理措施326.3评价与审批34第七章 项目组织与管理357.1组织机构与职能划分357.2劳动定员357.3经营管理措施367.4技术培训36第八章 劳动、安全、卫生与消防378.1编制依据及采用的标准378.2安全卫生防护原则378.3自然灾害危害因素分析及防范措施388.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施388.5消防编制依据及采用的标准408.6消防设计原则418.7火灾隐患分析418.8总平面消防设计418.9消防给水设计428.10建筑防火428.11火灾检测报警系统438.12预期效果43第九章 项目实
3、施进度449.1实施进度计划449.2项目实施建议44第十章 项目招投标方案4610.1招标原则4610.2项目招标范围4610.3投标、开标、评标和中标程序4610.4评标委员会的人员组成和资格要求48第十一章 投资估算和资金筹措4911.1投资估算4911.2资金筹措及使用计划51第十二章 财务评价5312.1费用与效益估算5312.2财务分析5412.3不确定性分析5512.5财务评价结论56第十三章 建设合理性分析5713.1产业政策符合性分析5713.2清洁生产符合性分析5713.3规划符合性分析5713.4项目建设环保政策符合性分析5713.5环境承载性分析5713.6结论58第十
4、四章 结论与建议59II6第一章 总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称年产X万吨纯净水项目1.1.2项目承办单位、法人代表项目承办单位:xxxxxx水业有限公司法人代表:xxx1.1.3建设性质与地点建设性质:新建设地点:xxx市xxx,xxx道XXX路1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位:xxx设计有限公司工程咨询等级:级1.2研究工作的依据、内容及范围1.2.1研究依据1、关于编制xxxxxx水业有限公司年产5万吨纯净水项目可行性研究报告的委托书;2、中华人民共和国环境保护法(1989年);3、中华人民共和国水污染防治法(1996年);4、中华人民共和国水污染防治法实施细则(
5、2000年3月); 5、中华人民共和国清洁生产促进法(2002年6月);6、中华人民共和国水土保持法实施条例(国务院令120号,1993年8月);7、水利水电工程项目可行性研究编制规程(水利部水规(1996)608号文);8、开发建设项目水土保持工程概(估)算编制规定(水利部水总200367文);9、生活饮用水卫生标准(GB5749-2006);10、瓶装饮用纯净水标准(GB17323-1998);11、瓶装饮用纯净水卫生标准(GB17324-1998);12、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定; 13、项目单位提供的基础材料; 14、现场勘查所得的资料和数据。1.2.2研究内容及范围根
6、据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括:1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测;2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;6、对项目实施进度、劳动定员的确定; 7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;8、提出项目的可行性研究工作结论。1.3编制原则1、积极贯彻执行
7、国家基本建设的方针政策,严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定,使设计做到切合实际,技术先进,经济合理,安全适用;2、重视优化设计方案工作,通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额;3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重,做好工艺余热的回收和水的重复利用,提高水的循环利用率。1.4项目概况1.4.1项目单位简介xxxxxx水业有限公司为私有制企业。该公司新上年产X万吨纯净水项目,产品质量国家规定标准的要求。本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。符合国家产业调整政策,又有较好的发展前景,是一项利国
8、利民的产业。本项目一旦投入正常生产,对促进地方经济的发展将起积极的作用。1.4.2建设规模与产品方案本项目征地XXXX平方米,厂区东西宽XX米,南北长XXX米。新上自动灌装纯净水生产线1条,主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等。本项目投产后,年产X万吨纯净水,约XXX万瓶瓶装(500ml)纯净水和XXX万桶桶装(18.9L)纯净水。1.4.5场址概述本项目位于xxx市xxx,xxx道XX路南,为工业用地。 1.4.6基础设施条件本项目所在地交通便利,地势平坦,水源充沛,基础设施配套齐全。本项目水源自来自备井,本项目用电由xxx电网供给,可以满足本项目生产、生活的需求。1.4.7环境保护本项目设有
9、环保设施,可以控制污染物,使其达标排放。1.4.8项目定员和来源本项目的劳动定员为XX人,全部面向社会招聘。1.4.9项目实施进度本项目建设期X月,计划于201X年X月份开工建设,期间完成项目的土建,设备安装调试等项工程,预计201X年XX月工程全部竣工。1.4.10总投资及资金筹措本项目总投资XXX万元,其中建设投资XXX万元,流动资金XX万元。本项目所需资金全部由企业自筹解决。1.5技术经济指标主要经济技术指标表序号项目单位数量一生产规模1纯净水万tX 二主要原料及燃料动力1水万t/a2电万kWh/a3一次性聚乙烯瓶万个4水桶万个XXX三劳动定员人四占地面积平方米XXXX五建筑面积平方米X
10、xxx六运行时间天/年XXX七主要经济指标1总投资万元XXX建设投资万元XXX流动资金万元XX2生产成本万元/年XXX3年销售收入万元/年XXX.X4年利润万元/年XXX.X5投资回收期税前年X.X税后年X.X6财务内部收益率税前%XX.XX税后%7投资利润率%XX .XX8盈亏平衡点%XX.XX1.6结论1、本项目属于产业结构调整指导目录(20XX年本)中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业,属于国家鼓励类,符合国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路,环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针,对纯
11、净水生产过程中产生的污染物进行有效处理,有利于对环境的保护,有利于创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有一定的技术含量,能够吸纳富裕劳动力,创造部分就业机会,增加农民收入,促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中,方案抵御市场波动的能力强,具有较高的可信性。总之,本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划,具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项,并给予政策扶持,争取早投资、早受益。33第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景纯净水最早出现在60年代的美国,是宇航员太空飞行时专用饮用水,故称“太空水”这种水不含任何杂质,水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可
12、直接生饮。七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家,纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。1991年美国桶装水销量达4.25亿加仑,比87年增长70%,销售额达20亿美元之多。其它许多国家从80年代开始饮用纯净水,90年代中期,在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达80%以上。中国的纯净水生产开始于90年代初期。1994年生产厂家已发展到100多家,销量接近30万吨;1998年桶装纯净水更是大幅度的增加,且以每年350%的惊人速度递增。中国纯净水市场从无到有,从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级,逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示,城市居民中已有近30%
13、的人经常饮用纯净水,另有50%的人对纯净水持接受态度,14%的人抱无所谓态度,而持排斥态度的人仅占6%。我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大,但一个数据足以让人们瞠目。那就是1998年全国共消耗瓶(桶)装饮用水100亿瓶(桶)。从2005年至2007年,中国瓶(桶)装饮用水产量均在一千多万吨,同比增长14%;2008年,全国瓶(桶)装饮用水类累计产量为24,755,766.64吨,2009年,瓶(桶)装饮用水类累计产量为31,590,309.80吨。2011年瓶(桶)装饮用水类累计产量为42,496,092.39吨,我国瓶(桶)装饮用水类以每年74.4%的速度递增。毫无疑问,纯净水有着无比
14、巨大的消费市场,但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段,还有着极大的市场空白点,尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂,由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业,蕴涵着无限的商机。基于这一点,xxxxxx水业有限公司决定投资XXX万元,建设年产X万吨纯净水项目。2.2建设的必要性随着,人民生活水平的普遍提高,越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准,但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等,都严重影响着饮用水的质量。据调查,在中国城市居民饮用水能够达到
15、直接生饮的自来水不到2%。国务院为落实江泽民同志的“大力发展饮用水工程,改善市民饮用水质量”的指示精神,号召全民健康,从饮水抓起。纯净水对人体有着诸多的益处,加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点,使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念,饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高,以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升,综上所述,本项目的建设是十分必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置xxx区在xxx市东北部,东与xxx的。地势东高西低,处于自然倾斜状态。3.1.2地形地貌(1)区域地质xxx区在大地
16、构造上属羊庄向斜盆地,位于秦岭负荷构造带和鲁西旋转构造体系复合部位,断裂和摺曲构造发育,北部有西北东南向的长龙断裂带,南部有平行长龙断裂的西北东南走向的曹王墓断裂带,在西部30km处有南北向的峄山断裂,东部10km处有南北向的上辛庄马头断裂,从而形成一个独立的xxx断块。xxx断块虽与西南部20km外著名的羊庄盆地断块同属羊庄盆地,但分属两个不同的断块,中间有断层。改地为一呈北东南西向展布的较大的向斜构造盆地,周围岩层均向腹地倾斜,岩石倾角5。12。两条北西西向断裂长龙断裂和羊盆地断裂割为三个次级构造单元:辛庄辛召断块、xxx徐庄断块和羊庄辛集构造盆地。辛庄辛召断块主要由下寒统和太古界变质岩及
17、火成岩组成;xxx徐庄断块主要由中、上寒武统组成;羊庄辛集构造盆地主要由奥陶系和上寒武统组成。各单元中的山间盆地、谷地分布着第四纪地层。(2)区域地势地貌xxx区全区就地势而言为东高西低,东部为群山区,最高的山海拔620m,西部为剥蚀残丘和山前倾斜平地,海拔一般在75120m之间,山前平地占总面积的20%。(3)厂区地质地貌厂区微地貌属平原,地形较平坦、地势为东高西低。在勘探深度内揭露地层分为第四系全新统残坡积物和奥陶系石灰岩两层,自上而下依次为:a、第四系粘土层该层层厚0.704.10m,上部0.20.4m为耕土,下部为暗红色、棕红色粘土,局部为次生红粘土,裂隙较发育。b、奥陶系石灰岩该层灰
18、岩最大揭露厚度为6.10m,呈青灰色,隐晶质结构,岩溶和裂隙不甚发育,局部发育的溶洞均为红粘土充填。根据勘探结果,在揭露深度范围内(钻孔最深7.0m)未见地下水。(4)地震根据中国地震动参数区划图(GB183062001),工程所在地地震动峰值加速度为0.10g。3.1.3自然地理xxx区地势东高西低,呈自然倾斜状,东部为海拔500米左右的低丘陵山区,西部为海拔100米以下的冲积平原。地层属华北型沉积,岩石以石灰岩为主。全区有大、小山头5000多个,海拔在400米以上的161个。xxx市最高的3座山峰即高山、摩天岭、抱犊崮均在xxx境内。境内山地丘陵面积134万亩,平原面积13.6万亩,分别占
19、全区总面积的88.6%和9%。耕地面积39.5万亩,占全区总面积的25.7%,人均耕地0.96亩。全区宜林面积70万亩。xxx属于温带季风型大陆性气候,大陆度为65.18%,一般盛行风向东风和东南风,年平均风速为2.5m/s,夏季平均风速2.6m/s,冬季平均风速2.3 m/s,瞬时最大风速14.1m/s,风向年主导风向ENE,夏季主导风向E,冬季主导风向ENE。但受海洋一定程度的调节和影响,气候资源丰富,具有气候适宜、四季分明、雨量充沛、气温较高、光照充足、无霜期长等特点。xxx区冬无严寒,夏无酷暑,年均气温13.5,其中最热月份7月平均气温26.7,最冷月份1月平均气温-0.2,累年极端最
20、低气温-9.2,极端最高气温40.1。无霜期平均200天左右,最长227天,最短165天。平均初霜期多出现在10月下旬,终霜期为4月上旬,历年冻土最大深度29cm。 xxx光能资源丰富,全区年平均日照时数长达24002800小时,太阳总辐射年均136.6千卡/厘米2,生理辐射总量为59千卡/厘米2。除1月份平均气温在-22之间外,其他各月均在0以上。年积温为4892.25131.3。 xxx区雨量充沛,年平均降水量875毫米,70%集中在69月份,约为612毫米,其他月份年降水量约为总量的30%,约263毫米。年平均相对湿度66%,最高月相对湿度80%(7月、8月),最低月相对湿度58%(2月
21、、3月)。暴雨次数少,强度不大,时间集中,受地形影响大,一般很少发生,防洪能力50年一遇,洪峰量400m3/s,洪水在河道处水深5米。暴雨平均初日为6月22日,终日为8月29日,初终间日数约为69天。多年平均暴雨量为328.7毫米。雷击天气发生较少,有则多发生在69月份,78月份为重点月份。3.1.4历史沿革xxx区民风纯朴浓郁,民俗风情包罗万象:XXX民俗村一度引起全国及省、市民俗界的极大关注; XXX村被列为全国庭院生态示范村;伏里土陶工艺历史悠久、内涵丰富、造型独特,享誉国内外;西集羊肉汤久负盛名、风味独特,有“华夏第一汤”之美誉。 xxx区人文荟萃:河姆渡遗址,舜江楼,桐江桥,王阳明故
22、居,余姚博物馆,余姚名人馆,黄宗羲墓,天下玉苑,四明湖,丹山赤水,梁弄白水冲瀑布,梁弄烈士墓,龙泉山,童子拜观音等人文、历史景观。 xxx区不仅有悠久的历史文化和无限的自然风光,且有震惊中外的政治事件和光荣的革命传统。1943年为巩固四明山根据地,浙东区党委决定发起讨田之战,并决定以一部分兵力攻打上虞,以主力部队攻其老巢许岙。5月29日,浙东纵队集中五支队、三支队大部和余上(余姚、上虞)特务营兵力,在2000余名民兵、自卫队的配合下,分南北两路袭击驻守泗门镇(现余姚境内)的田岫山部队。在击退了松厦、周巷、庵东、余姚四路共400余名增援敌军后,拔除了敌泗门据点,共打死打伤敌军100余人,俘敌14
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